Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код по бюджетной
классификации
Российской

Аналитический

Сумма
на 20 28 г.
второй год
планового
периода

на 20 26 г.
текущий
финансовый год

на20_27_ г.
первый год
планового
периода

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

X

X

751 856,85

0

0

Остаток средств на конец текущего финансового года '

0002

X

Д оход ы , всего:

1000

77 572 483,01

75 536 899,86

74 704 266,90

код 4

Федерации3

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

та пределами
планового
периода
8

X

100
120

244 944,00

130

77 327 539,01

75 536 899,86

74 704 266,90

1110

в том числе:

1200

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
доходы от приносящей доход деятельности
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
пожертвования
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1210

130

71 243 252,69

70 576 513,57

69 743 880,61

1211

130

6 084 286,32

4 960 386,29

4 960 386,29

1220
1300
1310
1400

130
140
140
150

1410
1411
1500

150
150
180

1510
1520
1900

прочие поступления, всего6
из них:
увеличение стоимости материальных затрат

1980
1981
1982

510
440

Р асх о д ы , всего

2000

X

200

78 274 620,84

75 536 899,86

74 704 266,90

2100
2110

X

210

61 791 021,71

59 971 213,00

58 823.423,00

111

в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:

X
X

X
X

заработная плата

111

211

47 338 537,35

45 940 835,00

45 059 276,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

266

120 000,00

120 000,00

120 000,00

X

112

266

0,00

0,00

0,00

X

X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2120

X

2130

ИЗ

2140

119

213

14 332 484,36

13 910 378,00

13 644 147,00

на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2141
2142
2150

119
119
131

213

14 332 484,36

13 910 378,00

13 644 147,00

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)

2160

134

X

2170
2171
2172

139
139
139

X
X

X

X
X
X

X

2200

300

X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:

2210
2211

320
321

X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
социальное обеспечение детей-енрот и детей, оставшихся без попечения родителей

2220
2230
2240

340
350
360

2300

850

291

329 574,75

0,00

0,00

X

2310
2320

851
852

291

329 574,75

0,00

0,00

X

социальные и иные выплаты населению, всего

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на иму щество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

|

X

X
X
X

X

Подготовлено с использованием системы КонсультантШнос

Код по бюджетной
классификации
Российской

код4

на 20 _26_ г.
текущий
финансовый год

4

5

Аналитический

Сумма
на 20 _28_ г.
на 20 27 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода

за пределами
планового
периода

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

уплата штрафов (в том числе административных), пенен, иных платежей

2330

853

X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2331

853

X

2400
2410

X

X

810

X

2420
2430

862
863

X

2500

X

X

2520

831

2600
2610

X

241

2620
2630
2640

242
243
244

2641
2642
2643
2644
2645
2646

244
244
244
244
244
244

увеличение стоимости основных средств

2647

увеличение стоимости прочих материальных запасов

2648

Федерации 3

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование
услуги, работы для целей капитальных вложений

220

13 998 335,17

14 469 157,74

14 784 314,78

221
223
225
226
227
228

19 380,93
174 459,46
318 376,05
1 2 9 4 2 181,08
0,00
0,00

18 480,00
162 470,88
181 242,50
13 613 683,26
0,00
0,00

18 480,00
162 470,88
181 242,50
13 928 840,30
0,00
0,00

244

310

147 400,00

195 000,00

195 000,00

244

340

247

2649

244
244

2650

400

2651

406

2652

407

3000

100

(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 1

X

15 880 843,90

коммунальные услуги

8

X

15 565 686,86

247

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

7

16 154 024,38

закупка энергетических ресурсов

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с неопределенным сроком полезного использования
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной

6

396 537,65

298 281,10

298 281,10

2 155 689,21

1 096 529,12

1 096 529,12

223

2 155 689,21

1 096 529,12

1 096 529,12

352
353

X
X

X

налог на прибыль !

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость 8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход8

3030

X

Прочие вы платы , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4000

X

4010

610

X

49 719,02

X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
! Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
J В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - кода аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,
по строкам 1980 - } 990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - кода аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, но которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической грушгы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источюжов финансирования дефицитов бюджетов.
4 И графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа 5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
‘ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 ''Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

1 Показатель отражается со знаком "минус".

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№
п/п

Наименование показателя

2

1
1

В ыплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

Коды
строк

Год
начала
закупки

на 20 26 г.
(текущий
финансовый
год)

Сумма
на 20 28

на 20 _27_ г.
(первый год
атанового
периода)

г.

(второй год
планового
периода)

за пределами
апанового
периода
8

3

4

5

6

7

26000

X

16 154 024,38

15 565 686,86

15 880 843,90

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

26100

X

1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

26200

X

1.3

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

26300

X

1.4

требовании Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

26400

X

16 154 024,38

15 565 686,86

15 880 843,90

10 190 575,51

10 605 300,57

10 920457,61

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

X

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

X

10 190 575,51

10 605 300,57

10 920 457,61

26420

X

0,00

0,00

0,00

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

X

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26422

X

26430
26440

X
X

1.4.3
1.4.4

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2
1.4.5

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения

26442
26450

X
X

5 963 448,87

4 960 386,29

4 960 386,29

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
4того по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

26451
26452

X
X

5 963 448,87

4 960 386.29

4 960 386,29

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16

26500

X

16 154 024,38

15 565 686,86

15 880 843.90

1.4.5.1
1.4.5.2
2

в том числе по году начала закупки:
26510
3

1того по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году заку пки
в том числе по году начала закупки:

26600

X

26610
Руководитель учреждения
уполномоченное лицо учреждения)

С^

заведую щ и й
(должность)

Исполнитель

______эк о н о м и ст

и з | и у ______ марта______ 20 26

г.

(должность)

(подпись)

К ры л о ва В.В.
(фамилия, инициалы)

М ухам едьярова Т.А.
(расшифровка подписи)

_______ 2-55-97
(телефон)

Н ачальн и к У п равлен и я о б р азо в ан и я К у ш ви н ск о го м у н и ц и п ал ьн о го округа
(наименование до.тжности уполномоченного лица органа-учродителя)

______________________________ С . А . З а р а м е н с к и х
(расшифровка подписи)

марта______ 20 26

г.

В Разделе 2 “Сведения но выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плати.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам >шзакупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также но контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии е Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 но соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
3. О б о с н о в а н и я (р а с ч е т ы ) п о сту п л ен и й о т п л а т н ы х о б р а зо в а т е л ь н ы х у сл у г

К о д ан ал и ти ческ ой гр у п п ы п о д в и д а д о х о д о в

1 3 0 ______________________________________________________________

И сточн и к ф и н ан сового о б есп ечен и я

приносящ ая доход деят ельност ь

№
п/п

Стоимость одной услуги за чел, руб.
2028г
2026г
2027г

Наименование показателя

2026г

Объем услуги, чел
2028г
2027г

Сумма поступлении, руб
2028г
2026г
2027г

I

родительская плата

X

X

X

X

X

X

4 5 0 9 4 4 2 ,0 8

4 9 6 0 3 8 6 ,2 9

4 9 6 0 3 8 6 ,2 9

2

п латны е услуги

X

X

X

X

X

X

9 6 9 8 9 3 ,7 4

0 ,0 0

0 ,0 0

X

X

X

X

X

X

6 0 4 9 5 0 ,5 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

X

X

X

X

X

6 084 286,32

4 960 386,29

4 960 386,29

3

возм ещ ение ком м унальны х
услуг з а арен ду п ищ еблока

Итого:
К о д ан ал и ти ческ ой груп пы п о д в и д а д о х о д о в

1 3 0 ______________________________________________________________

И сточни к ф ин ан сового об есп ечен и я

С уб си ди я на вы пол нени е м уни ц и п а л ьн о го за дания

Сумма поступлений* руб
2027г
2028г

№

п/п
I
I

Наименование показателя
с о г л а ш е н и е № 9 о т 2 2 .12.2023
с о г л а ш е н и е № 9 о т 2 8 . 12 .2 0 2 4

Итого:

2026г
7 9 8 5 9 ,9 6

0 ,0 0

0 ,0 0

71 1 6 3 3 9 2 ,7 3

7 0 5 7 6 5 1 3 ,5 7

6 9 7 4 3 8 8 0 ,6 1

71 243 252,69

70 576 513,57

69 743 880,61

К о д ан ал и ти ческ ой груп пы п о д в и д а д о х о д о в

1 5 0 ___________________________

И сточ ни к ф ин ан сового о б есп еч ен и я

субси ди я на ины е цели

№
п/п

Наименование показателя

2026г

Итого:

0,00

Сумма поступлении, руб
2028г
2027г

0

К о д ан ал и ти ческ ой груп пы п о д в и д а д о х о д о в

160

И сточн и к ф и н ан сового о б есп ечен и я

с у б с и д и я на и ны е цели

№
п/п

Наименование показателя

2026г

Итого:

0
0

0

Сумма поступлении, руб
2027г
2028г
0
0

0
0

К од ан алитической группы п одвида д о х о д о в

1 5 0 ________________________________________

И сточни к ф ин ан сового об есп ечен и я

приносящ ая доход деят ельност ь

№
п/п

Наименование показателя

2026г

Итого:

0,00

Сумма поступлений, руб
2027г
2028г

0

0

К од ан ал и ти ческ ой груп пы п о д в и д а д о х о д о в

1 4 0 ________________________________________

И сточн и к ф и н ан сового о б есп ечен и я

приносящ ая доход деят ельност ь

№
п/п

Наименование показателя

2026г

Итого:

0
0
0

Сумма поступлений, руб
2027г
2028г
0
0
0

0
0
0

К од ан ал и ти ческ ой груп пы п о д в и д а д о х о д о в

1 2 0 ________________________________________

И сточни к ф ин ан сового об есп ечен и я

приносящ ая доход деят ельност ь

№
п/п
1

Наименование показателя
арендная плата
Итого:

2026г
244 944,00

244 944,00

Сумма поступлений, руб
2028г
2027г
0
0

0
0

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (4)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на текущий финансовый год)
КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленные
по
по
штатные
№
Должность, группа
выплатам
по
выплатам
единицы
должностей
п/п
всего
должностному
компен
стимулиру
окладу
сационного
юшего
характера
характера
1
1
2

3

4

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно вспомогательный
персонал
Прочий персонал
(штатные единицы)
Итого:

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

103 847,70

49 169,00

7 375,35

47 303,35

15 577,16

1 433 098,26

1 433 098,23

41,30

59 888,35

43 961,91

5 074,61

10 851,83

8 983,25

34 132 766,20

34 132 764,98

20,75

28 002,76

19 170,17

721,90

8 110,69

4 200,41

8 018 589,33

8 018 586,79

9,60

24 045,87

16 635,00

1 492,44

5 918,43

3 606,88

3 185 596,86

3 185 596,00

X

X

X

X

46 770 050,64

46 770 046,00

72,65

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
п/п
1

2

Наименование показателя

Сумма на 2026г. руб

Сумма на 2027г. руб

Сумма на 2028г. руб

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (местный бюджет)

0

0

0

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - руководитель
(областной бюджет)

0

0

0

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - педагогический
персонал (областной бюджет)

120 000,00

120 000,00

120 000,00

0

0

0

120 000,00

120 000,00

120 000,00

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - прочий персонал
(областной бюджет)
Итого:

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
ПО
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
должностей
п/п
всего
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера
1
1

2

3

4

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно вспомогательный
персонал
Прочий персонал
(штатные единицы)
Итого:

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

103 847,70

49 169,00

7 375,35

47 303,35

15 577,16

1 433 098,26

1 433 098,23

41,30

59 888,35

43 961,91

5 074,61

10 851,83

8 983,25

34 132 766,20

34 132 764,98

20,75

28 002,76

19 170,17

721,90

8 110,69

4 200,41

8 018 589,33

8 018 586,79

9,60

24 045,87

16 635,00

1 492,44

5 918,43

3 606,88

3 185 596,86

2 356 385,00

X

X

X

X

46 770 050,64

45 940 835,00

X

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал

1
2
3

4

Учебно вспомогательный
персонал
Прочий персонал
(штатные единицы)
Итого:

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
выплатам
по
компен
должностному
окладу
сационного
характера

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

6

7

8

9

10

49 169,00

7 375,35

47 303,35

15 577,16

1 433 098,26

1 433 098,23

59 888,35

43 961,91

5 074,61

10 851,83

8 983,25

34 132 766,20

34 132 764,98

20,75

28 002,76

19 170,17

721,90

8 110,69

4 200,41

8 018 589,33

8 018 586,79

9,60

24 045,87

16 635,00

1 492,44

5 918,43

3 606,88

3 185 596,86

1 474 826,00

X

X

X

X

46 770 050,64

45 059 276,00

Установленная
численность,
ед

всего

3

4

5

1,00

103 847,70

41,30

X

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в д енежной форме
Коли­
Размер
Численность
чество
выплаты
работников,
выплат в
Наименование
№
(пособия) в
получающих
Сумма, руб.
год на
расходов
п/п
месяц, руб.
пособие
одного
работника
1
1

2

3

4

5

6

X

X

X

0

КОСГУ (266)

пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет
Итого:

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов

119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ
№
п/п

1.

Наименование
показателя
Страховые взносы
на оплату труда
в том числе:
административно управленческий
персонал
педагогический
персонал
учебно вспомогательный
персонал
прочий персонал
(местный бюджет)

(213)

Сумма взноса
на 2026г, руб.

Сумма взноса
на 2027г, руб.

Сумма взноса
на 2028г, руб.

30,2

14 160 800,00

13 910 378,00

13 644 147,00

X

432 801,77

432 801,77

432 801,77

X

10 344 335,02

10 344 335,02

10 344 335,02

X

2 421 613,21

2 421 613,21

2 421 613,21

X

962 050,00

711 628,00

445 397,00

ставка,%

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (4)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)_______ |___
№ п/п Наименование показателя
2
1
1 теплоэнергия
2 химподготовленная вода
3 электроэнергии

Количество
4
166

Стоимость
(тариф), руб.
5
3351,17

м3

410

62,30

кВтт

22102

11,99

ед.изм.
3
гКал

Сумма на
2028 год, руб.
8
636 750,89

25 543,00

Сумма на
2027 год, руб.
7
636 750,89
25 543,00

265 000,00

265 000,00

265 000,00

Сумма на
2026 год, руб.
6
556 890,93

25 543,00

4

холодная вода

м3

2101

38,17

80 195,17

80 195,17

80 195,17

5
6

водоотведение

м3

23,64

59 360,04

м3

59 360,04
29 680,02

59 360,04
29 680,02

29 680,02

7

плата за НВ на ЦСВ
теплоэнергия - за счет
соглашения 2025г.

2511
1255,5

гКал

24

3351,17

79 859,96

0,00

0,00

2

теплоэнергия - за счет остатка на лицевом счете

100 456,90

0,00

0,00

2

водоснабжение - за счет остатка на лицевом счете

18 547,52

0,00

0,00

1 215 533,54

1 096 529,12

1 096 529,12

Сумма на
2026 год, руб.
6
6 960,00
10 678,00

Сумма на
2027 год, руб.
7
6 960,00
10 800,00

Сумма на
2028 год, руб.
8
6 960,00
10 800,00

2-3,64

Итого
Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)________________ ^
___
№ п/п Наименование показателя
2
1
1 услуги И н тер н ет
2 стац и онарн ы й телеф он

ед.изм.
3
м ес.
м ес.

Количество
4
12
12

Стоимость
(тариф), руб.
5
580,00
889,00

X

X

услуги аб о н ен тск о го

3

обслуж и ван ия п рограм м ы

842,00

720,00

720,00

4

Ростелеком - за счет остатка на лицевом счете

791,88

0,00

0,00

5

Ростелеком - за счет остатка на лицевом счете (текущие расходы)

109,05

0,00

0,00

19 380,93

18 480,00

18 480,00

X

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных гслуг (223)
№ п/п Наименование показателя
1
2

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2026 год, руб.
6

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.
8

м3

78

2082,96

162 470,88

162 470,88

162 470,88

0,00

0,00

162 470,88

162 470,88

1

обращ ение с Т К О

2

Рифей - за счет остатка на лицевом счете

11 988,58

Итого

174 459,46

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг но содержанию имущества (225)
№ п/п Наименование показателя
2
1

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2026 год, руб.
6

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.
8

м е с.

9

3600,00

32 400,00

32 400,00

32 400,00

к о л - во в г о д

2

4800,00

9 600,00

9 600,00

9 600,00

к о л - во в г о д

4

12592,94

50 371,74

50 371,74

50 371,74

м ес.

12

3500,00

42 000,00

21 000,00

21 000,00

м ес.

12

489,23

5 870,76

5 870,76

5 870,76

м ес.

12

2500,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

к о л - во в г о д

1

18000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

9 000,00

9 000,00
5 000,00

обслуж ивание п риборов учета

1

теп лоэн ерги и
проверка работосп особн ости

2

пож арны х кранов
дези н секц и я, дерати зац и я,

3

аккарицидная обработка
о б с л у ж и в а н и е о х р а н н о й ,п о ж а р н о й
си гн ал и зац и и и си стем ы о п о вещ е н и я

4

здания
обслуж ивание средств

5

тревож н ой си гн али зац и и
техн ическ ое о б служ и ван и е си стем ы

6

ви деон аблю денн я и С К У Д
ги дравлически е испы тани я

7
8

систем ы отопления
заряд ка огн етуш ителей

ш т.

12

750,00

9 000,00

ш т.

1

5000,00

5 000,00

5 000,00

испы тани е п ож арн ой

9

верти кальн ой лестн иц ы

10

Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете

952,00

0,00

0,00

11

охрана - за счет остатка на лицевом счете

418,44

0,00

0,00

12

ИП Казанцев - за счет остатка на лицевом счете
Итого

2 000,00

0,00

0,00

205 612,94

181 242,50

181 242,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
ЛЬ п/п Наименование показателя
2
1
измерение физических факторов,
проведение лабораторных
1 исследований
медосмотр сотрудников
2 (женщины)
обследование сотрудников на
носительство норо и
3 ротовирусной инфекции
мониторинг охранно4 пожарной сигнализации
круглосуточная охрана
объектов с выездом
5 оперативной группы
физическая охрана
осуществляемую
сотрудниками ЧОП
6
7

8

гигиеническое обучение
сотрудников
право использования
программы для ЭВМ "Контур
Диадок"

ед.нзм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2026 год, руб.
6

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.
8

59 749,89

499 182,79

499 182,89

чел.

60

2200,00

132 000,00

132 000,00

132 000,00

чел.

30

1000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

X

X

X

0,00

21 000,00

21 000,00

мес.

12

3295,20

39 542,40

39 542,40

39 542,40

мес.

12

184690,00

2 794 440,00

2 906 217,60

3 022 466,30

чел.

29

900,00

26 100,00

26 100,00

26 100,00

X

X

X

7 315,00

7 315,00

7 315,00

X

X

X

2 880,00

2 880,00

2 880,00

X

X

X

2 750,52

2 750,52

2 750,52

X

X

X

13 600,00

13 600,00

13 600,00

программа "Кадровые отчеты"
услуги по активации сервиса
технической поддержки
10 ВипНет
образовательный сайт
11 учреждения
организация питания детей
12 льготной категории
компенсация на организацию
питания детей за счет
13 бюджета

X

X

X

665 327,53

691 940,74

719618,26

X

X

X

4 116 123,00

4 280 767,92

4 451 998,64

14

курсы повышения
квалификации (областной
бюджет)

чел.

39

2630,77

102 600,00

0,00

0,00

16

Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете

952,00

0,00

0,00

17

охрана - за счет остатка на лицевом счете

3 295,20

0,00

0,00

18

Вымпел - за счет остатка на лицевом счете

188 232,00

8 184 907,54

0,00
8 653 296,97

0,00
8 968 454,01

9

Итого
Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)
№ п/п Наименование показателя
2
1
приобретение учебного
оборудования для детей
1 (областной бюджет)

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2026 год, руб.
6

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.
8

X

X

X

92 400,00
92 400,00

195 000,00
195 000,00

195 000,00
195 000,00

Сумма на
2026 год, руб.
6

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.
8

298 281,10

298 281,10

298 281,10

298 281,10

298 281,10
298 281,10

Сумма на
2027 год, руб.

Сумма на
2028 год, руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов (340)
Стоимость
(тариф), руб.
ед.нзм.
Количество
№ п/п Наименование показателя
3
4
5
2
1
приобретение моющих,
X
X
X
1 чистящих средств
Итого
Код видов расходов

851

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)
Стоимость
Сумма на
2026 год, руб.
Количество
(тариф), руб.
№ п/п Наименование показателя
налог на имущество
Итого

329 574,75
329 574,75

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (2)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на текущий финансовый год)
КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
выплатам
выплатам
численность,
по
Должность, группа
№
всего
стимулиру
должностному
компен
должностей
п/п
ед
юшего
сационного
окладу
характера
характера
1
1

2

3

2
Педагогический
персонал
Компенсация за
неиспользованный
отпуск
педагогический
персонал
Прочий персонал
Итого:

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

0,599

66 267,76

66267,76

0

0

9940,16

410 836,92

410 836,87

X

4 741,66

0

4741,66

0

711,25

49 076,18

49 076,15

0,844

12 437,00

12 437,00

0

0

1865,55

108 642,17

108 578,33

X

X

X

X

568 555,27

568 491,35

X

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
Сумма в год. руб
Наименование показателя
п/п
пособия за первые три дня
1
пособия за первые три дня
2
Итого:

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
пи
численность,
выплатам
Должность, группа
по
№
всего
компен
должностей
должностному
п/п
ед
сационного
окладу
характера
1

2

3

Итого:

4

X

3

2

4

X

Итого:

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

5

6

7

8

9

10

X

X

X

X

0,00

0,00

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

1,3. Расчет фонда оплаты труда на 2028 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
численность,
выплатам
Должность, группа
по
№
всего
должностному
компен
должностей
п/п
ед
окладу
сационного
характера
1

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

5

6

7

8

9

10

X

X

X

X

0,00

0,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов 112
Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№
п/п

Наименование
расходов

1

2

Итого:

Численность
работников,
получающих
пособие

Коли­
чество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

3

4

5

X

X

X

КОСГУ

Сумма, руб.

6

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Код видов расходов

119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ (213)
Сумма взноса Сумма взноса Сумма взноса
Наименование
№
на 2026г, руб. на 2027г, руб. на 2028г, руб.
ставка, %
показателя
п/п
Страховые взносы
0,00
0,00
171 684,36
30,2
на оплату труда
1.
в том числе:
педагогический
0,00
0,00
124 072,76
X
персонал
Компенсация за
неиспользованный
отпуск
педагогический
0,00
0,00
14 820,95
X
персонал
прочий персонал

X

32 790,65

0,00

0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (2)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
№ п/п
1

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2026 год, руб.
6

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.
8

кВтч.

327

11,99

3 922,17

0,00

0,00

2

Наименование показателя
2
электроэнергия (платные
услуги)
теплоэнергия (возмещение от
аренды пищеблока)

X

X

X

96 000,00

0,00

0,00

3

теплоэнергия(аренда)

X

X

X

244 944,00

0,00

0,00

4

остаток на лицевом счете
учреждения (арендная плата) теплоэнергия

X

X

X

73 675,31

0,00

0,00

X

X

X

486 590,57

0,00

0,00

X

X

X

22 359,93

0,00

0,00

1

6

электроэнергия (возмещение
от аренды пищеблока)
водоснабжение и
водоотведение (возмещение от
аренды пищеблока)

7

Синергия - за счет остатка на лицевом счете (арендная плата)

12 663,69

0,00

0,00

Итого

940 155,67

0,00

0,00

5

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг но содержанию имущества (225)
jYfi п/н
1
1
2
3

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2026 год, руб.
6

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.
8

X

X

X

21 854,85

0,00

0,00

X

X

X

90 908,26

0,00

0,00

X

X

X

остаток на лицевом счете
учреждения (платные услуги) обслуживание оргтехники

текущий ремонт помещений
(платные услуги прибыль)
текущий ремонт для
пищеблока (арендная плата)
Итого

0,00

0,00

0,00

112 763,11

0,00

0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих услуг (226)

3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2026 год, руб.
6

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.
8

1

остаток на лицевом счете
учреждения (родительская
плата) - организация питания

X

X

X

247 831,46

0,00

0,00

2

остаток на лицевом счете
учреждения (арендная плата) организация питания

X

X

X

0,00

0,00

0,00

3

организация питания
воспитанников

X

X

X

4 509 442,08

4 960 386,29

4 960 386,29

4 757 273,54

4 960 386,29

4 960 386,29

№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.изм.

Итого
Обоснования (расчегы)увелнченне стоимости основных средств (310)
№ п/п
1
1
2

Наименование показателя
2
остаток на лицевом счете
учреждения (пожертвования) приобретение шкафа - купе

приобретение шкафа - купе
(платные услуги прибыль)
Итого

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2026 год, руб.
6

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.
8

X

X

X

18 368,95

0,00

0,00

X

X

X

36 631,05
55 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов (340)
№ п/п
1
2

Наименование показателя
2
приобретение учебных
материалов (платные услуги)
Итого

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2026 год, руб.
6

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.
8

X

X

X

98 256,55

0,00

0,00

98 256,55

0,00

0,00

Сведения о вносимых изменениях № 1 по МАДОУ № 9
по виду поступлений
по виду выплат

130

244

КФО (4)___________________

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации РФ

Сумма изменений на
2026 год
(+; ■), РУб.

1

2

3
0 ,0 0

П ост упл ения, всего

субсидии на выполнение муниципального задания

130

0,00
0,00

В ы плат ы , всего

стационарный телефон

221

-122,00

услуги абонентского обслуживания программы

221

122,00

обслуживание охранной,пожарной сигнализации и системы оповещения
здания

225

21 000,00

мониторинг охранно-пожарной сигнализации

226

-21 000,00

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации РФ

Сумма изменений на
2026 год
(+; ■), РУб.

1

2

3

по виду поступлений
по виду выплат

130

244. 247

КФО (2)___________________

0,0 0

П ост упл ения, всего

доходы от приносящей доход деятельности

130

0,00
0,00

В ы плат ы , всего

теплоэнергия (возмещение от аренды пищеблока)

223

55 225,51

электроэнергия (возмещение от аренды пищеблока)

223

-55 225,51

теплоэнергия(аренда)

223

244 944,00

остаток на лицевом счете учреждения (арендная плата) - теплоэнергия

223

73 675,31

текущий ремонт для пищеблока (арендная плата)

225

-244 944,00

остаток на лицевом счете учреждения (арендная плата) - организация
питания

226

-73 675,31

М_______от

г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
(подпись)
Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»

Исполнитель
тел. 2-55-97

__________Мухамедьярова Т.А.
(расшифровка подписи)