Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 202S годов)
от"

30

■

декабря

20

25 г.!

Дата
по С водному реестру

Орган,' осуществляющий

Управление образования Кушвннско! о муниципального округа

функции и полномочия учредителя

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кушвннского
муниципального округа детский сад №9 комбинированного вида_________

КПП

У чреж ден™ _________________________

по ОКЕИ

Единица измерения: р>6.

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма

Наименование показателя

Код
строки

Код по бю джетной
классификации
Российской

на 20 26
Аналитически!
код4

г.

текущий
финансовый го;

Ф ед ерации3

на 20 27

г.

первый год
планового
периода

на 20 _28_ г.
второй год
планового
периода

за пределами

8

2

3

4

5

6

7

О статок средств на начало текущего ф инансового года 5

0001

X

X

751 8 5 6 ,8 5

0

0

Остаток средств на конец текущего ф инансового года 5

0002

X

Доходы, всего:

1000

1

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы о т оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

X

100

77 572 483,01 75 536 899,86 74 704 266,90

120

2 4 4 9 4 4 ,0 0

1200

130

7 7 3 2 7 5 3 9 ,0 1

7 5 5 3 6 8 9 9 ,8 6

7 4 7 0 4 2 6 6 ,9 0

1210

130

71 2 4 3 2 5 2 ,6 9

7 0 5 7 6 5 1 3 ,5 7

6 9 7 4 3 880,61

6 0 8 4 2 8 6 ,3 2

4 9 6 0 3 8 6 ,2 9

4 9 6 0 3 8 6 ,2 9

1100

планового
периода

1110

доходы от приносящей д оход деятельности
1211

130

1220

130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

1300

140

в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего

1310

140

1400

150

субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

в том числе:
целевые субсидии

1410

150

пожертвования

1411

150
180

прочие доходы, всего

1500

в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего

1510
1520
1900

в том числе:
прочие поступления, в с е го 6

1980

X

1981

X

увеличение стоимости материальных затрат

1982

510
440

Расходы, всего

2000

X

200

78 274 620,84 75 536 899,86 74 704 266,90

2100
2110

X

210

61 791 0 2 1 ,7 1

111

из них:

в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:

5 9 971 2 1 3 ,0 0

58 8 23 4 2 3 ,0 0

X

X

заработная плата

111

211

4 7 3 3 8 5 3 7 ,3 5

4 5 9 4 0 8 3 5 ,0 0

4 5 0 5 9 2 7 6 ,0 0

X

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

266

1 20 0 0 0 ,0 0

1 20 0 0 0 ,0 0

1 20 0 0 0 ,0 0

X

2120

112

266

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

2130

113

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

X

119

213

14 3 3 2 4 8 4 ,3 6

13 9 1 0 3 7 8 ,0 0

13 6 4 4 14 7 ,0 0

X

2141

119

213

14 3 3 2 4 8 4 ,3 6

13 9 1 0 3 7 8 ,0 0

13 6 4 4 1 4 7 ,0 0

X

на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2142

119

X

2150

131

X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2160

134

X

на выплаты по оплате труда

2140

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части вы плат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кро.мс публичных нормативных социальных выплат
из них:

2170

139

X

2171
2172

139
139

X

2200

300

X

2210

320

X

2211

321

X

X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
X

2220

340

на премирование физических л иц за достижения в области культуры, искусства.

2230

350

X

социальное обеспечение детей-енрот и детей, оставшихся без попечения родителей

2240

360

X

за счет средств стипендиального фонда

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

2300

850

291

3 2 9 5 7 4 ,7 5

0 ,0 0

0 ,0 0

X

2310
2320

851

291

3 2 9 5 7 4 ,7 5

0 ,0 0

0 ,0 0

X

852

X

Подготовлено с использованием системы КонсультантШмос

Сумма

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации

Аналитический

Российской

код4

на 20 26

г.

текущий
финансовый год

Федерации 3
1
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

за пределами

планового

планового

периода

периода

периода

6

7

8

3
853

X

2331

853

X

2400

X
810

X
X

862
863

X

взносы в международные организации

2420

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных

2430

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7

г.

второй год

планового

2

2410

вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

5

на 20 28

первый год

2330

из них:

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

4

на 20 _27_ г.

X

2500

X

X

2520

831

X

2600

X
241

16 154 0 2 4 ,3 8

15 5 6 5 6 8 6 ,8 6

15 8 8 0 8 4 3 ,9 0

14 3 1 6 9 5 4 ,4 8

14 4 6 9 157,74

14 7 8 4 3 1 4 ,7 8

в том числе:

2610

закупку товаров, работ, услуг в сфере инф ормационно-коммуникационных технологий

2620

242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

2630

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

243
244

220

услуги связи

2641

244

221

19 3 8 0 ,9 3

18 4 8 0 ,0 0

18 4 8 0 ,0 0

коммунальные услуги

2642

244

223

174 4 5 9 ,4 6

162 4 7 0 ,8 8

162 4 7 0 ,8 8

из них:

244

225

5 4 2 3 2 0 ,0 5

181 2 4 2 ,5 0

181 2 4 2 ,5 0

прочие работы, услуги

2644

244

226

13 0 3 6 8 5 6 ,3 9

13 6 1 3 6 8 3 .2 6

13 9 2 8 8 4 0 ,3 0

страхование

2645

244

227

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

услуги, работы для целей капитальных вложений

2646

244

228

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

работы, услуги по содержанию имущества

2643

увеличение стоимости основных средств

2647

244

310

14 7 4 0 0 ,0 0

195 0 0 0 ,0 0

195 0 0 0 ,0 0

увеличение стоимости прочих материальных запасов

2648

244

340

3 9 6 5 3 7 ,6 5

2 9 8 2 8 1 ,1 0

2 9 8 2 8 1 ,1 0

1 8 3 7 0 6 9 ,9 0

1 0 9 6 5 2 9 ,1 2

1 0 9 6 5 2 9 ,1 2

1 0 9 6 5 2 9 ,1 2

1 0 9 6 5 2 9 ,1 2

закупка энергетических ресурсов

247

коммунальные услуги

247

223

1 8 3 7 0 6 9 ,9 0

244

352

X

244

353

X

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с неопределенным сроком полезного использования

2649

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
2650

400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

2651

406

(муниципальными) учреждениями

2652

407

3000

100

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

В ы п л а ты , у м ен ьш аю щ и е доход, всего *

X
X

налог на прибыль 8

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость 8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие д о х о д 8

3030

X

9

4000

X

4010

610

П рочие в ы п л а т ы , всего

из них:
возврат в бю джет средств субсидии

X
4 9 7 1 9 ,0 2

X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
1 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, но которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа 5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели но решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 “Постутиения и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

* Показатель отражается со знаком "минус".

?

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Сумма
№

Коды

Н аим енование показателя

строк

п/п

В ы п л а т ы н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у сл у г, всего *11

н а 20 26

г.

на 20

2Т_ г.

на 20 28

г.

начала

(текущ ий

(первы й год

(второй год

за пределам и

закупки

ф инансовы й

планового

планового

планового

год)

периода)

периода)

периода
8

3

4

5

6

7

26000

X

16 15 4 0 2 4 ,3 8

15 5 6 5 6 8 6 ,8 6

15 8 8 0 8 4 3 ,9 0

26100

X

26200

X

26300

X

26400

X

16 154 024,38

15 565 686,86

15 880 843,90

10 190 575,51

10 605 300,57

10 9 20 457,61

2

1
1

Год

в том числе:
по к онтрактам (договорам ), зак л ю ч енны м д о н ачал а текущ его ф ин ансового года без прим енения норм
Ф едерального зак о н а о т 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З " 0 контрак тной системе в с ф ере закупок товаров, работ,
услуг д л я обеспечения государственны х и муници пальны х нуж д" (С обрание законод ательства Российской
Ф едерации, 2 013, № 14, ст. 1652; 2 018, № 32, ст. 5 1 04) (далее - Ф едеральны й зак он № 4 4 -Ф З) и
Ф едерального закона о т 18 ию ля 2011 г. № 22 3 -Ф З " 0 зак упк ах товаров, работ, услуг отд ельны м и видами
ю ридических лиц" (С об рание зак онод ател ьства Российской Ф едерации, 2011, № 3 0, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1

ст. 5135) (далее - Ф едеральны й зак он № 2 2 3 -Ф З )12
по контрактам (договорам ), планируем ы м к закл ю ч ению в соответствую щ ем финансовом году без

1.2

применения норм Ф едерального закона № 4 4 -Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З 12
по контрактам (договорам ), заклю ч енны м д о начал а текущ его ф ин ансового года с у четом требований

1.3

Ф едерального закона № 4 4-Ф З и Ф едерального зак он а № 223-Ф З 13
по контрактам (договорам ), планируем ы м к зак л ю ч ен и ю в соответствую щ ем финансовом году с учетом

1.4

требований Ф едерального зак он а № 4 4 -Ф З и Ф едерального зак он а № 223-Ф З 13
в том числе:
за счет субсидий, п редоставляем ы х на финансовое о беспечение вы полнения государственного

26410

X

1.4.1.1

в то м числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З

26411

X

1 4.1.2

в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З 14

26412

X

10 190 575,51

10 605 300,57

10 920 457,61

26420

X

0,00

0,00

0,00

1.4.2.1

в то м числе:
в соответствии с Ф едеральны м зак оном № 4 4-Ф З

26421

X

1.4.2.2

в соответствии с Ф едеральны м зак оном № 2 2 3 -Ф З 14

26422

X

5 963 448,87

4 9 60 386,29

4 96 0 386,29

5 963 448,87

4 960 386,29

4 960 386,29

16 154 024,38

15 565 686,86

15 880 843,90

1.4.1

(м униципального) задания

за счет субсидий, п редоставляем ы х в соответствии с аб зацем вторы м пункта 1 статьи 78.1 Бю дж етного
1.4.2

кодекса Российской Ф едерации

1.4.3

за счет су бсидий, предоставляем ы х на о сущ ествление к ап и тал ьн ы х влож ений 15

26430

X

1.4.4

за счет средств о б язательного м ед ицинского страхования

26440

X

1.4.4.1

в то м числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 4 4-Ф З

26441

X

1.4.4.2

в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З 14

26442

X

1.4.5

за счет п рочи х источников фин ансового обеспечения

26450

X

1.4.5.1

в то м числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З

26451

X

1.4.5.2

в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З

26452

X

26500

X

Итого по контрактам , планируемы м к зак л ю ч ен и ю в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с
2

Ф едеральным законом № 4 4-Ф З. по

с о о тв с тств \ т о щ с м у

году з ак у п к и 16

в то м числе по году н ачал а закупки:
26510
Итого по договорам , планируем ы м к зак л ю ч ен и ю в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с
3

26600

Ф едеральным законом № 2 23-Ф З, по с оответствую щ ем у году закупки
в том числе по год у начал а закупки:

X

|
26610

у;

Руководите л ь учреж дения

заведующий

(уполном оченное л ицо у чреж дения)

(должность)

И сполнитель
11 30 11 ^

д екаб р я

20 25

М у х а м е д ь я р о в а Т .А .
(расшифровка подписи)

экон ом и ст

К р ы л о в а В .В .

(должность)

(фамилия, инициалы)

________ 2 - 5 5 -9 7
(телефон)

г.

10 В Разделе 2 "Сведения но выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг но строке 26000 Раздела 2 "Сведения но выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственны* и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по кошрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и шинируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и вышиты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - нс менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код аналитической группы подвида доходов

1 3 0 ___________________________________________

Источник финансового обеспечения

п риносящ ая доход деят ельност ь

№
п/п

Стоимость одной услуги за чел, руб.
2028г
2026г
2027г

Наименование показателя

I
2

родительская плата
платные услуги

3'

возмещение коммунальных
услуг за аренду пищеблока
Итого:

2026г

Объем услуги, чел
2027г
2028г

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 509 442,08
969 893,74

4 960 386,29
0,00

4 960 386,29
0,00

X

X

X

X

X

X

604 950,50

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

6 084 286,32

4 960 386,29

4 960 386,29

Код аналитической группы подвида доходов

1 3 0 ___________________________________________

Источник финансового обеспечения

С уб си д и я на вы пол нени е м ун и ц и п а л ьн о го за дания

№
п/п

Наименование показателя

Сумма поступлений, руб
2027г
2028г

2026г

I

соглашение № 9 от 22.12.2023

79 859,96

0,00

0,00

1

соглашение № 9 от 28.12.2024

71 163 392,73

70 576 513,57

69 743 880,61

71 243 252,69

70 576 513,57

69 743 880,61

Итого:

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на ины е цели

№
п/п

Наименование показателя

2026г

Итого:

0,00

Сумма поступлений, руб
2027г
2028г

0

0

Код аналитической группы подвида доходов

160

Источник финансового обеспечения

с у б с и д и я на ины е цели

JN*
п/п

Наименование показателя

2026г

Итого:

0

0

0

0

0

1 5 0 ____________________________
п риносящ ая доход деят ельност ь

Наименование показателя

2026г

Итого:

0,00

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

1

Наименование показателя
арендная плата
Итого:

0

0

1 4 0 ____________________________

Сумма поступлений, руб
2028г
2027г

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Сумма поступлений, руб
2027г
2028г

приносящ ая доход деят ельност ь

2026г

Итого:

Сумма поступленш .руб
2027г
2028г

0

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Сумма поступлений, руб
2027г
2028г
2026г

2026г
244 944,00
244 944,00

1 2 0 ____________________________
п риносящ ая доход деят ельност ь

Сумма поступлений, руб
2027г
2028г
0

0

0

0

Обосновании (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
К Ф О (4)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно вспомогательный
персонал

1
2
3

4

Прочий персонал
(штатные единицы)
Итого:

Субсидия на выполнение муниципального задания
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
выплатам
по
компен
должностному
окладу
сационного
характера

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

6

7

8

9

10

49 169,00

7 375,35

47 303,35

15 577,16

1 433 098,26

1 433 098,23

59 888,35

43 961,91

5 074,61

10 851,83

8 983,25

34 132 766,20

34 132 764,98

20,75

28 002,76

19 170,17

721,90

8 110,69

4 200,41

8 018 589,33

8 018 586,79

9,60

24 045,87

16 635,00

1 492,44

5 918,43

3 606,88

3 185 596,86

3 185 596,00

X

X

X

X

46 770 050,64

46 770 046,00

Установленные
штатные
единицы

всего

3

4

5

1,00

103 847,70

41,30

72,65

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
п/п
1

2

Наименование показателя

Сумма на 2026г. руб

Сумма на 2027г. руб

Сумма на 2028г. руб

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (местный бюджет)

0

0

0

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - руководитель
(областной бюджет)

0

0

0

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - педагогический
персонал (областной бюджет)

120 000,00

120 000,00

120 000,00

0

0

0

120 000,00

120 000,00

120 000,00

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - прочий персонал
(областной бюджет)
Итого:

1,2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
численность,
№
Должность, группа
по
выплатам
всего
п/п
должностей
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1
1
2
3

4

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно вспомогательный
персонал
Прочий персонал
(штатные единицы)
Итого:

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

103 847,70

49 169,00

7 375,35

47 303,35

15 577,16

1 433 098,26

1 433 098,23

41,30

59 888,35

43 961,91

5 074,61

10 851,83

8 983,25

34 132 766,20

34 132 764,98

20,75

28 002,76

19 170,17

721,90

8 110,69

4 200,41

8 018 589,33

8 018 586,79

9,60

24 045,87

16 635,00

1 492,44

5 918,43

3 606,88

3 185 596,86

2 356 385,00

X

X

X

X

46 770 050,64

45 940 835,00

X

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2028 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
численность,
выплатам
№
Должность, группа
по
всего
должностному
компен
должностей
п/п
ед
окладу
сационного
характера
1
1

2
3

4

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно вспомогательный
персонал
Прочий персонал
(штатные единицы)
Итого:

по
выплатам
стимул иру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

103 847,70

49 169,00

7 375,35

47 303,35

15 577,16

1 433 098,26

1 433 098,23

41,30

59 888,35

43 961,91

5 074,61

10 851,83

8 983,25

34 132 766,20

34 132 764,98

20,75

28 002,76

19 170,17

721,90

8 110,69

4 200,41

8 018 589,33

8 018 586,79

9,60

24 045,87

16 635,00

1 492,44

5 918,43

3 606,88

3 185 596,86

1 474 826,00

X

X

X

X

46 770 050,64

45 059 276,00

X

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112

денежной форме

№
п/п

1
1

Наименование
расходов

2

Численность
работников,
получающих
пособие

Коли­
чество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

3

4

5

6

X

X

X

0

КОСГУ (266)

Сумма, руб.

пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет
Итого:

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов

119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ
№
п/п

1.

Наименование
показателя
Страховые взносы
на оплату труда
в том числе:
административно управленческий
персонал
педагогический
персонал
учебно вспомогательный
персонал
прочий персонал
(местный бюджет)

(213)

Сумма взноса
на 2026г, руб.

Сумма взноса
на 2027г, руб.

Сумма взноса
на 2028г, руб.

30,2

14 160 800,00

13 910 378,00

13 644 147,00

X

432 801,77

432 801.77

432 801,77

X

10 344 335,02

10 344 335,02

10 344 335,02

X

2 421 613,21

2 421 613,21

2 421 613,21

X

962 050,00

711 628,00

445 397,00

ставка,%

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
К Ф О (4 )
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных гслуг (223)
№ п/п Наименование показателя
2
1
1

теплоэнергия

2

химподготовленная вода

Стоимость
(тариф), руб.

3

4

5

Сумма на
2026 год, руб.
6

гКал

166

3351,17

556 890,93

Количество

ед.изм.

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.

636 750,89

636 750,89

8

м3

410

62,30

25 543,00

25 543,00

25 543,00

кВтт

22102

11,99

265 000,00

265 000,00

265 000,00

3

электроэнергии

4

холодная вода

м3

2101

38,17

80 195,17

80 195,17

80 195,17

5

водоотведение

м3

2511

23,64

59 360,04

59 360,04

59 360,04

6

м3

1255,5

23,64

29 680,02

29 680,02

29 680,02

7

плата за НВ на ЦСВ
теплоэнергия - за счет
соглашения 2025г.

гКал

24

3351,17

0,00

2

т еп л о эн ер ги я - з а сч ет о с т а т к а н а л и ц е в о м сч ет е

2

во д о сн а б ж е н и е - з а сч ет о с т а т к а н а л и ц е в о м сч ет е

79 859,96

0,00

1 0 0 4 5 6 ,9 0

0,00

0,00

1 8 5 4 7 ,5 2

0,00

0,00

1 215 533,54

1 096 529,12

1 096 529,12

Сумма на
2026 год, руб.

Сумма на
2027 год, руб.

Сумма на
2028 год, руб.

Итого
Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)
№ п/г
1

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

4

5

6

7

8

1

услуги Интернет

мес.

12

580,00

6 960,00

6 960,00

6 960,00

2

мес.

12

900,00

10 800,00

10 800,00

10 800,00

X

X

X

720,00

720,00

720,00

3

стационарный телефон
услуги абонентского
обслуживания программы

4

Р о с т е л ек о м - з а сч ет о с т а т к а н а л и ц е в о м сч ет е

7 9 1 ,8 8

0,00

0,00

5

Р о с т е л ек о м

1 0 9 ,0 5

0,00

0,00

19 380,93

18 480,00

18 480,00

з а счет о с т а т к а н а л и ц е в о м с ч е т е (т ек ущ и е р а с х о д ы )

-

Итого
Обосновании (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

1

обращение с ТКО

2

Р и ф ей

-

ед.изм.
3

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2026 год, руб.

Сумма на
2027 год, руб.

Сумма на
2028 год, руб.

4

5

6

7

8

м3

78

2082,96

162 470,88

162 470,88

162 470,88

11 9 8 8 ,5 8

0,00

0,00

174 459,46

162 470,88

162 470,88

з а сч ет о с т а т к а н а л и ц е в о м сч е т е

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату' работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п
1
1

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2026 год, руб.

Сумма на
2027 год, руб.

Сумма на
2028 год, руб.

2

ед.изм.
3

4

5

6

7

8

обслуживание приборов учета
теплоэнергии

мес.

9

3600,00

32 400,00

32 400,00

32 400,00

Наименование показателя

кол - во в год

2

4800,00

9 600,00

9 600,00

9 600,00

3

проверка работоспособности
пожарных кранов
дезинсекция,дератизация,
аккарицидная обработка

кол - во в год

4

12592,94

50 371,74

50 371,74

50 371,74

4

обслуживание охранной,пожарной
сигнализации и системы оповещения
здания

мес.

12

1750,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

5

обслуживание средств
тревожной сигнализации

мес.

12

489,23

5 870,76

5 870,76

5 870,76

6

техническое обслуживание системы
видеонаблюдения и СКУД

мес.

12

2500,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

7

гидравлические испытания
системы отопления

кол - во в год

1

18000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

8

зарядка огнетушителей

ШТ.

12

750,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

ШТ.

1

5000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

9 5 2 ,0 0

0,00

0,00
0,00

2

9

испытание пожарной
вертикальной лестницы

10

С о ва - О К О - з а сч ет о с т а т к а н а л и ц е в о м сч е т е

11

охрана - з а сч ет о с т а т к а н а л и ц е в о м сч е т е

12

ИП К а за н ц е в - з а сч ет о с т а т к а н а л и ц е в о м сч е т е

4того

4 1 8 ,4 4

0,00

2 0 0 0 ,0 0

0,00

0,00

184 612,94

181 242,50

181 242,50

О боснования (расчеты ) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п Наименование показателя
1
2
1

6

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.
8

X

59 749,89

499 182,79

499 182,89

60

2200,00

132 000,00

132 000,00

132 000,00

чел.

30

1000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

мес.

12

1750,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

мес.

12

3295,20

39 542,40

39 542,40

39 542,40

мес.

12

184690,00

2 794 440,00

2 906 217,60

3 022 466,30

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2026 год, руб.

3

Количество
4

X

X

чел.

ед.изм.

измерение физических факторов,
проведение лабораторных
исследований

6

медосмотр сотрудников
(женщины)
обследование сотрудников на
носительство норо и
ротовирусной инфекции
мониторинг охраннопожарной сигнализации
круглосуточная охрана
объектов с выездом
оперативной группы
физическая охрана
осуществляемую
сотрудниками ЧОП

7

гигиеническое обучение
сотрудников

чел.

29

900,00

26 100,00

26 100,00

26 100,00

8

право использования
программы для ЭВМ "Контур
Диадок"

X

X

X

7 315,00

7 315,00

7 315,00

программа "Кадровые отчеты"

X

X

X

2 880,00

2 880,00

2 880,00'

X

X

X

2 750,52

2 750,52

2 750,52

X

X

X

13 600,00

13 600,00

13 600,00

X

X

X

665 327,53

691 940,74

719 618,26

X

X

X

4 116 123,00

4 280 767,92

4 451 998,64

чел.

39

2630,77

102 600,00

0,00

0,00

2

3

4

5

9

12

услуги по активации сервиса
технической поддержки
ВипНет
образовательный сайт
учреждения
организация питания детей
льготной категории

13

компенсация на организацию
питания детей за счет
бюджета

14

курсы повышения
квалификации (областной
бюджет)

10
11

16

С ова - О К О - за счет ост ат ка па ли ц ево м счет е

17

охрана - за счет ост ат ка па ли ц ев о м счет е

18

Вы м пел - за счет ост ат ка п а ли ц ев о м счет е

Итого

9 5 2 ,0 0

0,00

0,00

3 2 9 5 ,2 0

0,00

0,00

1 8 8 2 3 2 ,0 0

0,00

0,00

8 205 907,54

8 653 296,97

8 968 454,01

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.
8

О боснования (расчеты )увели чен и е стоимости основны х средств (310)

№ п/п Наименование показателя
2
1

1

приобретение учебного
оборудования для детей
(областной бюджет)

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2026 год, руб.

X

X

X

92 400,00

195 000,00

195 000,00

92 400,00

195 000,00

195 000,00

Сумма на
2026 год, руб.
6

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.
8

298 281,10

298 281,10

298 281,10

298 281,10

298 281,10

298 281,10

Сумма на
2027 год, руб.

Сумма на
2028 год, руб.

Итого
Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов (340)
Стоимость
Количество
(тариф), руб.
ед.изм.
№ п/п Наименование показателя
5
3
4
2
1
1

приобретение моющих,
чистящих средств

Итого
Код видов расходов

X

X

X

6

851

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)
Сумма на
Стоимость
(тариф), руб.
2026 год, руб.
Количество
№ п/п Наименование показателя
налог на имущество

329 574,75

0,00

0,00

Итого

329 574,75

0,00

0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
К Ф О (2)

,

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов Щ
Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на текущий финансовый год)
КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
Установленная
пи
выплатам
численность,
по
выплатам
Должность, группа
№
всего
должностному
компен
стимулиру
должностей
п/п
ед
сационного
юшего
окладу
характера
характера
1
1

2

3

2
Педагогический
персонал
Компенсация за
неиспользованный
отпуск
педагогический
персонал
Прочий персонал

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

0,599

66 267,76

66267,76

0

0

9940,16

410 836,92

410 836,87

X

4 741,66

0

4741,66

0

711,25

49 076,18

49 076,15

0,844

12 437,00

12 437,00

0

0

1865,55

108 642,17

108 578,33

X

X

X

X

568 555,27

568 491,35

Итого:

X

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
Сумма в год. руб
Наименование показателя
п/п
пособия за первые три дня
1
пособия за первые три дня
2
Итого:

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
численность,
Должность, группа
по
выплатам
№
всего
должностей
п/п
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера
4

3

2

1

X

Итого:

3

2

4

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

5

6

7

8

9

10

X

X

X

X

0,00

0,00

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2028 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
№
Должность, группа
численность,
выплатам
по
всего
должностей
п/п
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

5

6

7

8

9

10

X

X

X

X

0,00

0,00

<
X

Итого:

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов 112
Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№
п/п

Наименование
расходов

1

2
Итого:

Код видов расходов

Численность
работников,
получающих
пособие

Коли­
чество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

3

4

5

X

X

X

КОСГУ

Сумма, руб.

6

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ
(213)
Наименование
Сумма взноса Сумма взноса Сумма взноса
№
на 2026г. руб. на 2027г, руб. на 2028г, руб.
ставка, %
показателя
п/п
Страховые взносы
0,00
0,00
171 684,36
30,2
на
оплату
труда
1.
в том числе:
педагогический
0,00
124 072,76
0,00
X
персонал
Компенсация за
неиспользованный
отпуск
педагогический
0,00
0,00
14 820,95
X
персонал
прочий персонал

X

32 790,65

0,00

0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9

К Ф О (2 )

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных ygiyr (223)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2026 год, руб.
6

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.
8

кВтч.

327

11,99

3 922,17

0,00

0,00

1

электроэнергия (платные
услуги)

2.

теплоэнергия (возмещение от
аренды пищеблока)

X

X

X

40 774,49

0,00

0,00

3

электроэнергия (возмещение
от аренды пищеблока)

X

X

X

541 816,08

0,00

0,00

4

водоснабжение и
водоотведение (возмещение от
аренды пищеблока)

X

X

X

22 359,93

0,00

0,00

5

С и н ер ги я - з а счет о ст а т ка н а ли ц е в о м сч ет е (а р ен д на я п лат а)

1 2 6 6 3 ,6 9

0,00

0,00

621 536,36

0,00

0,00

Итого
Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг но содержанию имущества (225)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2026 год, руб.
6

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.
8

ост ат ок на л и ц е в о м счет е
у ч р е ж д е н и я (п л а т н ы е у с л у г и ) -

1

о б с л у ж и в а н и е о р гт е х н и к и

X

X

X

2 1 8 5 4 ,8 5

0,00

0,00

2

текущий ремонт помещений
(платные услуги прибыль)

X

X

X

90 908,26

0,00

0,00

3

текущий ремонт для
пищеблока (арендная плата)

мес.

12

20 412,00

244 944,00

0,00

0,00

357 707,11

0,00

0,00

Итого
Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих услуг (226)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2026 год, руб.
6

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.
8

X

X

X

2 4 7 8 3 1 ,4 6

0,00

0,00

ост ат ок н а ли ц е во м счет е
у ч р е ж д е н и я (р о д и т е л ь с к а я

1

плат а) - о р га ни за ц и я п ит ания
ост ат ок н а ли ц е во м счет е
у ч р е ж д е н и я (а р е н д н а я п л а т а ) -

2

о р г а н и за ц и я п и т а н и я

X

X

X

7 3 6 7 5 ,3 1

0,00

0,00

3

организация питания
воспитанников

X

X

X

4 509 442,08

4 960 386,29

4 960 386,29

4 830 948,85

4 960 386,29

4 960 386,29

Итого
Обоснования (расчетыувеличение стоимости основных средств (310)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2026 год, руб.
6

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.
8

ед.изм.

ост ат ок на ли ц е во м счет е
у ч р е ж д е н и я (п о ж е р т в о в а н и я ) 1

п риобрет ение ш ка ф а - купе

X

X

X

1 8 3 6 8 ,9 5

0,00

0,00

2

приобретение шкафа - купе
(платные услуги прибыль)

X

X

X

3 6 6 3 1 ,0 5

0,00

0,00

55 000,00

0,00

0,00

Итого
Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов (340)

1

Наименование показателя
2

2

приобретение учебных
материалов (платные услуги)

№ п/п

Итого

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2026 год, руб.
6

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.
8

X

X

X

98 256,55

0,00

0,00

98 256,55

0,00

0,00