П одготовлено с использованием системы Копсу.тьтангП .пос

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)
от" 05 "

ноября

20

25 г.2

Дата

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

Функции и полномочия учредителя______________ Управление

образовании Кушвннского муниципального округа_____

глава по Б К
по Сводному реестру
ИНН

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кушвинского
Учреждение_______________ муниципального округа детский сад №9 комбинированного вида___________

КПП

Единица намерения: руб.

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской

Аналитический
код 4

на 20 25 г.
текущий
финансовый год

Федерации 1
1

Сумма
на 20 26 г.
на 20 _27_ г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

X

X

422 164.05

0

0

Остаток средств на конец текущего финансового года 5

0002

X

Доходы, всего:

1000

74 589 526,18

60 275 531,92

5 6 3 1 5 114,15

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
доходы от приносящей доход деятельности
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
пожертвования
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

8

X

100

1100
1110
1200

120

211 216.00

130

72 098 869.70

60 275 531,92

56 315 114,15

1210

130

65 479 342.11

52 536 643,01

48 576 225.24

1211

130

6 619 527.59

7 738 888,91

7 738 888.91

1220
1300
1310
1400

130
140
140
150

2 279 440.48

1410
1411
1500

150
150
180

746 470,96
1 532 969.52

1S10
1520
1900

прочие поступления, всего6
из них:
увеличение стоимости материальных затрат

1980
1981
1982

510
440

Расходы, всего

2000

X

200

75 011 690,23

60 275 531,92

56 315 114,15

2100
2110

X

210

56 645 392.72

46 277 870,51

44 887 452.74

111

в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:

за пределами
планового
периода

X

х

X

заработная плата

111

211

43 359 923.50

35 413 756.16

34 345 768.88

X

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

266

150 000.00

130 000.00

130 000.00

X

2120

112

266

0,00

0.00

0.00

X

2130

113

2140
2141
2142
2150

119
119
119
131

2160

134

2170
2171
2172

139
139
139

2200

300

х

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:

2210
2211

320
321

X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства.
социальное обеспечение детей-енрот и детей, оставшихся без попечения родителей

2220
2230
2240

340
350
360

2300

850

291

445 143,00

445 143,00

445 143.00

X

2310
2320

851
852

291
291

445 143.00

445 143,00

445 143.00

X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на иные выашты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу ,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

X

213
213

13 135 469,22
13 135 469,22

10 734 114.35
10 734 114.35

10 411 683.86
10 411 683.86

х
X
X
X

X
X
X

X

X
X
*

X

X

Подготовлено с использованием системы КоисультаитПлюс

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской

код4

на 20 _25_ г.
текущий
финансовый год

4

5

Аналитический

Федерации 5

Сумма
на 20 2в_ г.
на 20 _27_ г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода

за пределами
планового
периода

2

3

уплата штрафов (в том числе административных), пенен, иных платежей

2330

853

X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2331

853

X

2400
2410

X

X

810

X

2420
2430

862
863

X

2500

X

X

2520

831

2600
2610

X

241

2620
2630
2640

242
243
244

2641
2642
2643
2644
2645
2646

1

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
заку пку товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму никационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу дарственного
прочую заку пку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование
услуги, работы язя целей капитальных вложений
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости проду ктов питания
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих материальных запасов

2647

7

X

17921 154.51

13 552 518.41

10 982 518.41

220

15 566 222.93

11 361 813.09

8 791 813.09

244
244
244
244
244
244

221
223
225
226
227
228

17 879.76
146 562.94
3 129 950.94
11 491 634.85
0,00
0,00

17419.76
77 588.94
374 423,37
10 182 284.16
0.00
0.00

17 419,76
77 588,94
374 423.37
7 966 004.16
0,00
0.00

244

310

437 338.22

192 000,00

192 000,00

341
342
343
344
345
346

0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
342 856,22

25 173.00
0,00
0,00
0.00
0.00
492 923.86

25 173,00
0.00
0.00
0,00
0.00
139 203,86

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

244

349

0.00

0.00

0.00

закупка энергетических ресу рсов

247

2648

2 354 931.58

2 190 705.32

2 190 705.32

■ 247

223

2 354 931.58

2 190 705.32

2 190 705,32

2649

244
244

352
353

X

2650

400

коммунальные услуги

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 1

2651

406

2652

407

3000

100

8

X

244
244
244
244
244
244

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с неопределенным сроком полезного использования
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной

.

6

X

х

налог на прибыль 1

ЗОЮ

X

налог на добавленну ю стоимость 1

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход *

3030

X

Прочие вы платы , всего *
из них:

4000
4010

X

X

610

X

Г
1 В случае утверждения закона (реш ения) о бюджете на текущ ий ф инансовый год и плановы й период.
2 У казывается дата подписания Плана, а в случае утверж дения П лана уполномоченным лидом учреждения - дата утверждения Плана.

1

В граф е 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования деф ицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьш ающ их доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В граф е 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утверж денным приказом М инистерства финансов
Российской Ф едерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в М инистерстве юстиции Российской Федерации 12 ф евраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или ) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа П о строкам 0001 и 0002 указываю тся планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели но решению органа, осуществляющ его функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываю тся фактические остатки средств при внесении изм енений в утверж денный П лан после заверш ения отчетного финансового года.
П оказатели прочих поступлений вклю чаю т в себя в том числе показатели увеличения ден еж н ы х средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленны х займов (микрозаймов), а такж е за счет возврата
П оказатели вы плат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраж енны е в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и вы платы ” Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по вы платам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Показатель отражается со знаком "минус".

Подготовлено с использованием системы Консулы интПл

Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг 10
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1

Коды
строк

Год
начала
закупки

2

1

В ыплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего *I11

н а2 °_25_ г.
(текущий
финансовый
год)

на 20 26 г.
(первый год
планового
периода)

на 20 2Т_ г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода
8

3

4

5

6

7

26000

X

17 921 154,51

13 552 518,41

10 982 518,41

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
уедут для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1.

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

26100

X

1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

26200

X

1.3

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

26300

X

1.4

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

26400

X

17921 154,51

13 552 518,41

10 982 518.41

9 114 896,37

6 493 320,22

3 923 320,22

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1.4.1

26410

X

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

1 4,1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

X

9 114 896,37

6 493 320,22

3 923 320.22

26420

X

746 470,96

0,00

0,00

8 059 787,18

7 059 198,19

7 059 198.19

8 059 787.18

7 059 198,19

7 059 198.19

17921 154,51

13 552 518.41

10 982 518.41

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

1.4.2
1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

X

1.42.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26422

X

26430
26440

X

1.4.3
1.4.4

за счет су’бснднй, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования

746 470.96

X

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2
1.4.5

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения

26442
26450

X

1.4.5.1
1.4.5.2

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26451
26452

X

26500

X

X

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:

26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ. по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

3

26600

X

26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

М ухам едьярова Т.А.
ь)

Исполнитель

эк о н о м и ст

(расшифровка подписи)

Крылова В.В.
(фамилия, инициалы)

05 "

и

юября

!

1СОГЛАСОВАНО
,

Начад )н ик У правлен ия о б р азо ван и я К уш ви н ск ого м ун и ц и п ал ьн ого округа
.

I/

(наименование должноам уполномоченного лица органа-учредиюля)

/ S I

С .А . Зарам енски х

” Гп/цпись)

У ]

(расшифровка подписи)

1
| " 05 " /

/

ноября

20 25

г.

i

Разделе 2 "Сведения но вы платам на закупку товаров, работ, услуг" П лана детализирую тся показатели в ы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраж енны е в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
I (лаповые показатели в ы ш и т на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по вы платам на закупку товаров, работ, услуг" П лана распределяю тся на в ы ш и т ы по ко!Гграктам (договорам ), заклю ченны м (планируем ым к
заклю чению ) в соответствии е граж данским законодательством Р оссий ской Ф едерац и и (строки 2 6 1 00 и 26200), а так ж е по контрактам (договорам ), заклю чаем ы м в соответствии с требован и ям и законодательства Российской Ф едерации и иных
нормативны х правовы х акгов о контрактной систем е в сф ере закуп ок товаров, р абот, услуг для государственны х и м униципальны х нуж д, с детализацией указанны х в ы ш и т но кон трактам (договорам ), заклю ченны м д о начала текущ его ф инансового
года (строка 2 6 300) и планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем ф инансовом году (строка 2 6 4 0 0) и долж н ы соответствовать показателям соответствую щ их гриф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и в ы ш и ты " П лана.
13 Указывается сумм а договоров (контрактов) о закупках товаров, р абот, услуг, заклю ченны х без учета требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едеральн ого закона № 223-Ф З, в случаях, п редусмотренны х указанны ми федеральны м и
законам и.
11 Указывается сум м а закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляем ы х в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З и Ф едеральны м законом № 223-Ф З.
н Государственны м (мун и ц ш ш льн ы м ) бю дж етны м у чреж дением показатель не формируется.
15 У казывается сумм а закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляем ы х в соответствии с Федеральны м законом № 44-ФЗ.
16 П лановы е показатели в ы ш и т ш закупку товаров, работ, услуг но стр о к е 26500 государственного (м униципального) бю дж етного учреж дения долж ен б ы гь нс м ен ее сумм ы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствую щ ей
граф е, государственного (муниципального) автоном ного учреж дения - не м ен ее показателя строки 2 6 4 30 но соответствую щ ей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код аналитической группы подвида доходов

1 3 0 _______________________________________________

Источник финансового обеспечения

приносящ ая доход деят ельност ь

Ха

п/п

Наименование показателя

I
2

родительская плата
платные услуги

3

возмещение коммунальных
услуг за аренду пищеблока

Стоимость одной услуги за чел, руб.
2025г
2026г
2027г

2025г

143,60

143,60

143,60

179,5

179,5

179,5

X

X

X

X

X

X

5 692 806,60
907 520,99

6 831 367,92
907 520,99

6 831 367,92
907 520,99

X

X

X

X

X

X

19 200,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

6 619 527,59

7 738 888,91

7 738 888,91

Итого:

Объем услуги, чел
2026г
2027г

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

С уб си ди я на вы пол нени е м уници па льного задания

X*
п/п

Наименование показателя

Сумма поступлений, руб
2026г
2027г

2025г

1

соглашение № 9 от 22.12.2023

143 000,00

0,00

0,00

1

соглашение № 9 от 28.12.2024

65 336 342,11

52 536 643,01

48 576 225,24

65 479 342,11

52 536 643,01

48 576 225,24

Итого:

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

с у б с и д и я на и ны е цели

№
п/п

Наименование показателя

Сумма поступлений, руб
2026г
2027г

2025г

1

ДК 906125029

247 508,10

0

0

2

ДК 906125032

498 962,86

0

0

746 470,96

0

0

Итого:

Код аналитической группы подвида доходов

160

Источник финансового обеспечения

субсидия на ины е цели

Ха
п/п

Наименование показателя

2025г

Итого:

Сумма поступлений, руб
2026г
2027г

0

0

0

0

0

0

Г
Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения
Ха
п/п

1 5 0 ______________________________
приносящ ая доход деят ельност ь

Сумма поступлений, руб
2026г
2027г

Наименование показателя

2025г

1

пожертвования от БФ "Элем ■
Благотворительность"

1 529 969,52

0

2

пожертвования

3 000,00

0

0

1 532 969,52

0

' 0

Итого:

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

Ха
п/п

Наименование показателя

1 4 0 ______________________________
приносящ ая доход деят ельност ь

2025г

Итого:

1

Наименование показатели
арендная плата
Итого:

Сумма поступлений, руб
2026г
2027г

0

0

0

0
0

0

0

0

0

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

Ха
п/п

0

2025г
211 216,00
211 216,00

1 2 0 ______________________________
приносящ ая доход деят ельност ь

Сумма поступлений, руб
2026г
2027г
0
0

0
0

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г
2027г

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (4)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал

1
2
3

4

Учебно вспомогательный
персонал
Прочий персонал
(штатные единицы)
Итого:

С убсидия на вы п о л н е н и е м ун иц ип ал ьного задания

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

6

7

8

9

10

47 051,00

7057,65

45 264,55

14905,98

1 371 350,16

1 371 350,04

58 955,96

36 788,14

4006,88

18160,94

8843,39

30 753 786,97

30 753 786,48

18,75

28 660,78

18 344,17

693,97’

9622,64

4299,12

7 415 975,83

7 415 975,42

9,50

25 147,04

15918,17

1428,12

7800,75

3772,06

3 296 776,94

3 296 775,73

X

X

X

X

42 837 889,90

42 837 887,67

Установленные
штатные
единицы

всего

3

4

5

1,00

99 373,20

37,80

X

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
п/п
1

2

Наименование показателя

Сумма на 2025г. руб

Сумма на 2026г. руб

Сумма на 2027г. руб

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (местный бюджет)

15 000,00

20 000,00

20 000,00

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - руководитель
(областной бюджет)

0

0

0

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - педагогический
персонал (областной бюджет)

135 000,00

110 000,00

110 000,00

0

0

0

150 000,00

130 000,00

130 000,00

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - прочий персонал
(областной бюджет)
Итого:

всего

3

4

5

Районный
коэфициент

6

7

8

9

10

47 051,00

7057,65

38 023,73

13819,86

1 271 426,84

1 271 426,84

49 399,59

36 788,14

4006,88

8604,57

7409,94

25 768 802,13

25 768 801,84

18,75

23 219,88

18 344,17

693,97

4181,74

3482,98

6 008 142,95

6 008 141,32

9,50

17 529,94

15918,17

1428,12

183,65

2629,49

2 298 175,13

1 843 350,33

X

X

X

X

35 346 547,06

34 891 720,33

Должность, группа
должностей

1

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно вспомогательный
персонал

1,00

92 132,38

37,80

Прочий персонал
(штатные единицы)

2
3

4

Итого:

Фонд оплаты
Фонд оплаты
труда согласно
труда в го д ,.
доведенных
руб.
субсидий, руб.

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

№
п/п

1

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера

Установленная
численность,
ед

X

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно вспомогательный
персонал

1
2
3

4

Прочий персонал
(штатные единицы)
Итого:

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

6

7

8

9

10

47 051,00

7057,65

38 023,73

13819,86

1 271 426,84

1 271 426,84

49 399,59

36 788,14

4006,88

8604,57

7409,94

25 768 802,13

25 768 801,84

18,75

23 219,88

18 344,17

693,97

4181,74

3482,98

6 008 142,95

6 008 141,32

9,50

17 529,94

15918,17

1428,12

183,65

2629,49

2 298 175,13

775 363,05

X

X

X

X

35 346 547,06

33 823 733,05

Установленная
численность,
ед

всего

3

4

5

1,00

92 132,38

37,80

X

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№
п/п

1
1

Наименование
расходов

2

Численность
работников,
получающих
пособие

Коли­
чество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

3

4

5

6

X

X

X

0

КОСГУ (266)

Сумма, руб.

пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет
Итого:

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов

119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ
№
п/п

1.

Наименование
показателя
Страховые взносы
на оплату труда
в том числе:
административно управленческий
персонал
педагогический
персонал
учебно вспомогательный
персонал
прочий персонал
(местный бюджет)

(213)

Сумма взноса
на 2025г, руб.

Сумма взноса
на 2026г, руб.

Сумма взноса
на 2027г, руб.

30,2

12 977 814,33

10 576 459,46

10 254 028,97

X

414 149,96

383 973,16

383 973,16

X

9 328 413,52

7 815 398,16

7815398,16

X

2 239 624,58

1 814 458,68

1 814 458,68

X

995 626,27

562 629,46

240 198,97

ставка,%

к

Обоснования (расчеты)
плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
К Ф О (4)

*

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

С уб сидия на вы п о л н е ни е м ун и ц и п а л ьно го задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)________ |___
№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.нзм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

гК ал

486

2 4 8 1 ,6 6

1 2 0 7 2 9 3 ,0 6

9 9 3 2 9 2 ,8 0

9 9 3 2 9 2 ,8 0

м3

410

5 6 ,3 4

2 3 0 9 9 ,4 0

2 3 0 9 9 ,4 0

2 3 0 9 9 ,4 0

кВ тт

64985

1 1 ,2 6

7 3 1 7 2 6 ,0 0

9 9 3 0 0 0 ,0 0

9 9 3 0 0 0 ,0 0
7 8 3 1 2 ,0 3

1

теп лоэн ерги я

2

хим подготовлен н ая вода

3

электроэнергии

4

холодная вода

м3

2193

3 5 ,7 1

9 8 3 1 2 ,0 3

7 8 3 1 2 ,0 3

5

водоотведен ие

м3

2603

2 2 ,8 5

7 9 4 7 8 ,5 5

5 9 4 7 8 ,5 5

5 9 4 7 8 ,5 5

6

п л ата за Н В н а Ц С В

м3

1 3 0 1 ,5

2 2 ;8 5

3 9 0 3 9 ,2 8

2 9 7 3 9 ,2 8

2 9 7 3 9 ,2 8

7

элект р о энер ги я - за счет с о гла ш ен и я 2 0 2 4 го да

1 3 5 5 0 3 ,5 2

0 ,0 0

0 ,0 0

8

во д о сна б ж ен и е и во д о о т вед ени е - з а счет со гла ш ен и я 2 0 2 4 го да

7 4 9 6 ,4 8

0 ,0 0

0 ,0 0

2 321 948,32

2 176 922,06

2 176 922,06

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2027 год, руб.

Итого
Код видов расходов

244

И с т о ч н и к ф и н а н с о в о го о о е с п е ч е н и я

ь у о с и о и я на в ы п о л н е н и е м

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221
№ п/п
1
1

2

3

4

5

6

Сумма на
2026 год, руб.
7

у слуги И н те р н е т

м ес.

12

5 8 8 ,0 0

7 0 6 0 ,0 0

7 2 0 0 ,0 0

7 2 0 0 ,0 0

стационарны й телеф он

м ес.

12

8 0 0 ,0 0

9 6 0 0 ,0 0

9 0 0 0 ,0 0

9 0 0 0 ,0 0

X

X

X

7 2 0 ,0 0

1 2 1 9 ,7 6

1 2 1 9 ,7 6

4 9 9 ,7 6

0 ,0 0

0 ,0 0

17 879,76

17 419,76

17 419,76

Сумма на
2027 год, руб.

Наименование показателя
2

ед.нзм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

8

услуги аб о н ен тск о го

3

обслуж ивани я п рограм м ы

4

Р о с т е л е к о м - за с ч е т с о г л а ш е н и я 2 0 2 5 г о д а

Итого
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п
1
1

Наименование показателя

ед.нзм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2025 год, руб.

2

3

4

5

6

Сумма на
2026 год, руб.
7

м3

74

1 9 8 9 ,4 6

1 4 6 5 6 2 ,9 4

7 7 5 8 8 ,9 4

7 7 5 8 8 ,9 4

146 562,94

77 588,94

77 588,94

Сумма на
2027 год, руб.

обращ ение с Т К О

Итого

8

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п
1

Наименование показателя

ед.нзм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2025 год, руб.

2

3

4

5

6

Сумма на
2026 год, руб.
7

мес.

9

3 4 0 0 ,0 0

3 0 6 0 0 ,0 0

3 0 6 0 0 ,0 0

3 0 6 0 0 ,0 0

кол - во в год

2

3 6 0 0 ,0 0

7 2 0 0 ,0 0

7 2 0 0 ,0 0

7 2 0 0 ,0 0

кол - во в год

4

1 0 7 0 7 ,9 1

4 2 8 3 1 ,6 4

4 2 8 3 1 ,6 4

4 2 8 3 1 ,6 4

мес.

12

9 5 2 ,0 0

11 4 2 4 ,0 0

11 4 2 4 ,0 0

11 4 2 4 ,0 0

мес.

12

4 1 8 ,4 4

5 0 2 1 ,2 8

5 0 2 1 ,2 8

5 0 2 1 ,2 8

мес.

12

2 0 0 0 ,0 0

2 4 0 0 0 ,0 0

2 4 0 0 0 ,0 0

2 4 0 0 0 ,0 0

кол - во в год

1

1 6 0 0 0 ,0 0

16 0 0 0 ,0 0

1 6 0 0 0 ,0 0

16 0 0 0 ,0 0

X

X

X

0,00

1 2 5 9 2 8 ,0 0

1 2 5 9 2 8 ,0 0

X

X

X

3 0 0 0 0 ,0 0

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

8

об служ ивани е при боров у чета
1

теплоэн ергии
проверка работосп особн ости

2

пож арн ы х кранов
дезинсекция, дератизация,

3

аккариц идная обработка

4

обслуживание охранной,пожарной
сигнализации и системы оповещения
здания
о бслуж ивани е средств

5

тревож ной си гнализации
техническое обслуж ивани е
систем ы ви деои аблю ден и я и

6

СКУД
ги д р а в л и ч е с к и е и с п ы т а н и я

7

с и с те м ы о т о п л е н и я

8

текущий ремонт и устранение
аварийных ситуаций внутренних
коммуникаций
о бслуж ивани е и р ем он т

9

о р гт е х н и к и
части чно теку щ и й рем он т

10

ф асада здан и я М А Д О У № 9
текущ ий рем он т кабинета

11

л о г о п е д а гр. № 4

X

X

X

3 7 9 7 1 ,0 0

0,00

0,00

12

текущий ремонт тамбура № 17 по тех.
паспорту в здании МАДОУ № 9

X

X

X

1 8 2 5 6 7 ,9 0

0,00

0,00

387 615,82

263 004,92

263 004,92

Итого

Обосновании (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п Наименование показателя
1
2
1

измерение физических факторов,
проведение лабораторны х
исследований

3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

X

X

X

5 7 3 1 2 ,4 8

6 4 8 4 2 ,4 4

6 4 8 4 2 ,4 4

ед.изм.

м едосм отр сотрудн и ков
2

(ж е н щ и н ы )

чел.

60

2 3 5 8 ,0 0

141 5 0 0 ,0 0

1 3 2 0 0 0 ,0 0

1 3 2 0 0 0 ,0 0

3

обследование сотрудников на
носительство норо и
ротовирусной инфекции

ч е л.

60

7 5 0 ,0 0

4 5 0 0 0 ,0 0

4 5 0 0 0 ,0 0

4 5 0 0 0 ,0 0

мес.

12

9 5 2 ,0 0

11 4 2 4 ,0 0

11 4 2 4 ,0 0

11 4 2 4 ,0 0

мес.

12

3 2 9 5 ,2 0

3 9 5 4 2 ,4 0

3 9 5 4 2 ,4 0

3 9 5 4 2 ,4 0

мес.

12

1 8 4 6 9 0 ,0 0

2 2 1 6 2 8 0 ,0 0

2 2 1 6 2 8 0 ,0 0

0 ,0 0

чел.

12

8 2 5 ,0 0

9 9 0 0 ,0 0

10 0 0 8 ,0 0

10 0 0 8 ,0 0

чел.

20

9 9 0 ,0 0

19 8 0 0 ,0 0

2 1 0 0 0 ,0 0

21 0 0 0 ,0 0

чел.

50

9 5 8 ,9 8

4 7 9 4 9 ,0 0

8 5 0 0 0 ,0 0

8 5 0 0 0 ,0 0

X

X

X

4 6 0 0 ,0 0

2 6 0 0 ,0 0

2 6 0 0 ,0 0

X

X

X

19 8 6 0 ,0 0

31 5 7 0 ,0 0

31 5 7 0 ,0 0

X

X

X

5 2 1 2 0 9 ,4 0

4 5 8 1 5 9 ,4 0

4 5 8 1 5 9 ,4 0

X

X

X

2 3 2 0 8 4 7 ,1 1

2 3 3 4 9 0 ,0 0

2 3 3 4 9 0 ,0 0

X

X

X

5 6 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

X

X

м ониторинг охранн о4

п ож арн ой си гн ал и зац и и
круглосуточн ая охран а
о б ъ е к т о в с в ы е зд о м

5

оп еративной группы
ф и зи ч е с к а я о х р а н а
осущ ествляем ую

6

сотрудникам и Ч О П
ги г и е н и ч е с к о е о б у ч е н и е

7

сотрудников
оц ен ка п роф ессиональны х

8

рисков
специальная оц ен ка условий

9

труда
у с л у ги п о а к т и в а ц и и с е р в и с а
техн и ческой поддерж ки

10

В ипН ет
пред оставлен ие п рава

П

и сп ользован и я ли ц ен зи и
орган и зац и я п и тан и я детей

12

л ь го т н о й к а т е г о р и и
ком п ен сац и я н а о р ган и зац и ю
питани я детей за счет

13

бю дж ета
п си хиатрическое
осви детельствован и е

13

сотрудников
курсы повы ш ени я
к в а л и ф и к а ц и и (о б л а с т н о й

14

бю дж ет)

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

15

Вы м пел - за счет ост ат ка па ли ц ево м счет е

4 6 3 9 9 ,2 6

0 ,0 0

0 ,0 0

16

Вы м пел - за счет соглаш ения 2025 года

11 6 8 0 ,7 4

0 ,0 0

0 ,0 0

17

Рост елеком - за счет соглаш ения 2025 года

1 8 5 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

18

Ф ГК У "УВО В Н Р " - за счет соглаш ения 2025 год

1 1 6 9 ,2 6

0 ,0 0

0 ,0 0

5 5 7 2 3 2 3 ,6 5

3 3 5 0 9 1 6 ,2 4

1 1 3 4 6 3 6 ,2 4

Итого
Обоснования (расчсты)увеличенне стоимости основных средств (310)
ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

(о б л а с т н о й б ю д ж е т )

X

X

X

2 8 8 5 0 0 ,0 0

1 9 2 0 0 0 ,0 0

1 9 2 0 0 0 ,0 0

п ри обретен и е ж алю зи

X

X

X

1 4 2 0 3 4 ,9 6

1 9 2 0 0 0 ,0 0

1 9 2 0 0 0 ,0 0

4 3 0 5 3 4 ,9 6

1 9 2 0 0 0 ,0 0

1 9 2 0 0 0 ,0 0

№ п/п Наименование показателя
1
2
приобретен ие у чебн ого
оборудования для детей
1

2

Итого

Обоснования (расчеты) Уве.чнчсине стоимости лекарственных препаратов и материалов (341)
№ п/п Наименование показателя
1
2
1

п риобретен ие вакцины

Итого

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

X

X

X

0 ,0 0

2 5 1 7 3 ,0 0

2 5 1 7 3 ,0 0

0 ,0 0

2 5 1 7 3 ,0 0

2 5 1 7 3 ,0 0

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Стоимость
№ п/н Наименование показателя
ед.изм.
(тариф), руб.
Количество
1
2
3
4
5

(346)
Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

2 3 8 0 3 0 ,9 2

3 2 5 2 9 5 ,3 0

2 9 5 ,3 0

п риобретен ие м ою щ их,
1

чи стящ их средств

X

X

X

X

X

X

п ри обретен и е хозя й ствен н ого

2

инвен таря

Итого

0 ,0 0

6 5 0 0 0 ,0 0

3 6 2 8 0 ,0 0

238 030,92

390 295,30

36 575,30

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

4 4 5 1 4 3 ,0 0

4 4 5 1 4 3 ,0 0

4 4 5 1 4 3 ,0 0

445 143,00

445 143,00

445 143,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения
(349)
Стоимость
Сумма на
№ п/н Наименование показателя
(тариф), руб.
ед.изм.
2025 год, руб.
Количество
1
2
3
4
5
6
п риобретен ие
1

бути л и р о ван н о й воды

X

X

X

Итого

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)
Стоимость
Сумма на
№ п/н Наименование показателя
ед.изм.
(тариф), руб.
Количество
2025 год, руб.
1
2
3
4
5
6
1

налог на имущество
Итого

X

X

X

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
К Ф О (2)

*

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов
111
Источник финансового обеспечения

Приносящ ая доход деятельность

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год)

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Педагогический
персонал

1

Установленная
численность,
ед

всего

КОСГУ (211)

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

0,729

49 900,12

49900,12

0

0

7485,02

376 503,89

376 161,11

44 933,90

44 933,84

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

X

4 341,44

0

4341,44

0

651,22

3

Прочий персонал

0,820

11 901,00

11 901,00

0

0

1785,15

101 003,79

100 940,88

X

X

X

X

522 441,58

522 035,83

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

Итого:

X

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
п/п
1
2

Наименование показателя

Сумма в год. руб

пособия за первые три дня временной
пособия за первые три дня временной
Итого:

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Педагогический
персонал

1

Установленная
численность,
ед

всего

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера

3

4

5

6

0,729

49 900,12

49900,12

0

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

•

Районный
коэфициент

7

8

9

10

0

7485,02

376 503,89

376 161,11

44 933,90

44 933,84

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

X

4 341,44

0

4341,44

0

651,22

3

Прочий персонал

0,820

11 901,00

11 901,00

0

0

1785,15

101 003,79

100 940,88

X

X

X

X

522 441,58

522 035,83

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

Итого:

X

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Педагогический
персонал

1

Установленная
численность,
ед

всего

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера

3

4

5

6

7

8

9

10

0,729

49 900,12

49900,12

0

0

7485,02

376 503,89

376 161,11

44 933,90

44 933,84

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

X

4 341,44

0

4341,44

0

651,22

3

Прочий персонал

0,820

11 901,00

11 901,00-

0

0

1785,15

101 003,79

100 940,88

X

X

X

X

522 441,58

522 035,83

Итого:

X

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(266) ______
Численность
работников,
получающих
пособие

Коли­
чество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

№
п/п

Наименование
расходов

1

2

3

4

5

Итого:

X

X

X

Сумма, руб.

6

КОСГУ

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Код видов расходов

119

,

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ
№
п/п
1.

Наименование
показателя
Страховые взносы
на оплату труда
в том числе:
педагогический
персонал
Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал
прочий персонал

Г

(213)

ставка,%

Сумма взноса
на 2025г, руб.

Сумма взноса
на 2026г, руб.

Сумма взноса
на 2027г, руб.

30,2

157 654,89

157 654,89

157 654,89

X

113 600,67

113 600,67

113 600,67

X

13 570,09

13 570,09

13 570,09

X

30 484,13

30 484,13

30 484,13

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
К Ф О (2)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Приносящ ая доход деятельност ь

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
№ и /п
1

Н аи м ен ован и е п о к азател я
2

С тои м ость

С ум м а на

С у м м а на

С ум м а на

е д .и з м .
3

К оличество
4

( т а р и ф ) , р уб.
5

2 0 2 5 го д , р уб.
6

2 0 2 6 го д , ру б .
7

2 0 2 7 го д , р уб.
8

кВ тч.

1224

1 1 ,2 6

13 7 8 3 ,2 6

13 7 8 3 ,2 6

13 7 8 3 ,2 6

X

X

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

X

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

X

X

э л е к т р о э н е р г и я (п л а т н ы е
1

у слуги )
т е и л о э н е р ги я (в о зм е щ е н и е о т

2

ар е н д ы п и щ е б л о к а )
э л е к тр о э н е р г и я (в о зм е щ е н и е

3

о т ар е н д ы п и щ е б л о к а )
водоснабж ение и
в о д о о тв е д е н и е (в о зм е щ е н и е о т

4

ар е н д ы п и щ е б л о к а )
И того

Код видов расходов

19 2 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

3 2 9 8 3 ,2 6

1 3 7 8 3 ,2 6

13 7 8 3 ,2 6

244

Источник финансового обеспечения

Приносящ ая доход деятельност ь

Обоснования (расчесы) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п
1

Наименование показателя

ед.изм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

Сумма на
2027 год, руб.

2

3

4

5

6

7

8

1

остаток па лицевом счете
учреждения (арендная плата) текущий ремонт пищеблока

X

X

X

0 ,0 0

0,00

0,00

2

остаток на лицевом счете
учреждения (платные услуги) текущий ремонт помещений

X

X

X

0 ,0 0

0,00

0,00

3

остаток на лицевом счете
учреждения (платные услуги) обследование технического
состояния бытовой техники,
оргтехники

X

X

X

15 0 0 0 ,0 0

0,00

0,00

4

текущий рем онт для
пищ еблока (арендная плата)

мес.

12

17601,00

211 216,00

0,00

0,00

5

текущ ий рем онт и устранение
аварийных ситуаций
внутренних коммуникаций
(прибыль - платны е услуги)

X

X

X

4 928,70

111 418,45

111 418,45

6

ремонт швов ф асадов здания
(пожертвования от БФ "Элем Благотворительность")

X

X

X

1 529 969,52

0,00

0,00

7

частично текущ ий ремонт
ф асада здания М А Д О У № 9
(прибыль пл. услуги 106489,75 ост на л/счете пл.
услуги - 5 3 2 6 0 ,1 9 )

X

X

X

0,00

0,00

0,00

8

текущий ремонт кабинета
логопеда гр. № 4
(прибыль пл. услуги - 106489,75
ост на л/счете пл. услуги 128260,19)

X

X

X

234 749,94

0,00

0,00

1 995 864,16

111 418,45

111 418,45

Итого
Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих услуг (226)
№

п/п

Наименование показателя

ед.изм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

Сумма на
2027 год, руб.

2

3

4

5

6

7

8

1

остаток на лицевом счете
учреждения (родительская
плата) - организация питания

X

X

X

1 7 3 1 0 4 ,4 1

0 ,0 0

0 ,0 0

2

остаток на лицевом счете
учреждения (арендная плата) оценка имущества

X

X

X

3 8 4 0 0 ,1 9

0 ,0 0

0 ,0 0

3

остаток на лицевом счете
учреждения (платные услуги) утилизация бытовой техники,
оргтехники

X

X

X

15 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

4

организация питания
воспитанников

X

X

X

5 692 806,60

6 831 367,92

6 831 367,92

5 919 311,20

6 831 367,92

6 831 367,92

1

Итого

Обоснования (расчеты)увсличсннс стоимости основных средств (310)
№ п/п
1

1

Наименование показателя
2
остаток на лицевом счете
учреждения (платные услуги) приобретение жироуловителя

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

X

X

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

X

X

6 8 0 3 ,2 6

0 ,0 0

0 ,0 0

6 803,26

0,00

0,00

п р и о б р е те н и е у ч е б н ы х
2

м а т е р и а л о в (п л а т н ы е у с л у ги )

Итого

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
№ п/п
1

1

Наименование показателя
2
остаток на лицевом счете
учреждения (пожертвования)
приобретение бумаги

(346)

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

X

X

X

6 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

X

X

9 5 8 2 5 ,3 0

1 0 2 6 2 8 ,5 6

1 0 2 6 2 8 ,5 6

X

X

X

3 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

104 825,30

102 628,56

102 628,56

п р и о б р е те н и е у ч е б н ы х
2

м а т е р и а л о в (п л а т н ы е у с л у ги )
п р и о б р е те н и е б у м а ги

2

(п о ж е р т в о в а н и я )

Итого

Г

О б о с н о в а н и я (р а с ч е т ы )
к п л а н у ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и
МАДОУ № 9

К Ф О (5)

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
Сумма на 2025
год, руб.
3

Сумма на 2026
год, руб.
4

Сумма на 2027
год, руб.
5

Субсидия МЛДОУ № 9 на установку
электромеханического привода для
автоматического открывания ворот

247 508,10

0

0

Субсидия МЛДОУ № 9 на замену
линолеума в музыкальном зале

498 962,86

0

0

Итого:

746 470,96

0

0

№

Наименование показателя

1

2

1

2

г

Сведения о вносимых изменениях № 6 по МАДОУ № 9
по виду поступлений
по виду выплат

130

111. 119

К Ф О (4 ) __________________
С ум м а и зм ен ен и й на
Код по бю дж ет ной

2025 год

Н аи м ен ов ани е по казат еля

классиф икации РФ

1

2

(+; -), р у б .
3

Поступления, всего

625 0 0 0 ,2 6

субсидии на выполнение муниципального задания

130

Выплаты, всего

625 000,26
6 2 5 0 0 0 ,2 6

заработная плата прочий персонал (местный бюджет)

211

324 147,80

заработная плата педагогический персонал (областной бюджет)
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств
работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств
работодателя - прочий персонал (местный бюджет)

211

25 000,00

266

-25 000,00

266

-5 000,00

начисления на оплату труда прочий персонал (местный бюджет)

213

91 852,20

коммунальные услуги - потребление теплоэнергии

223

214 000,26

по виду поступлений
по виду выплат

130

244

К Ф О (2 ) __________________
С ум м а изм енений на
Код по бю дж ет ной

20 25 год

Н аи м ен ов ани е по казат еля

классиф икац ии РФ

( * ; ■), р у б .

1

2

3

Поступления, всего

субсидии на выполнение муниципального задания

-537 600,00
130

Выплаты, всего

-537 600,00
-537 600,00

теплоэнергия (возмещение от аренды пищеблока)

223

-200 000,00

электроэнергия (возмещение от аренды пищеблока)

223

-337 600,00

приобретение учебных материалов (платные услуги)

310

6 803,26

приобретение учебных материалов (платные услуги)

346

-6 803,26

по виду поступлений
по виду выплат

150

244

КФО (5)________________
С ум м а и зм е н е н и й на
Н аим енование показат еля

Код по бю дж ет ной

2025 год

классиф икации РФ

(+ ; -), р у б .

2

3

1
Поступления, всего

4 9 8 9 6 2 ,8 6

субсидии на иные цели

150

Выплаты, всего

4 9 8 9 6 2 ,8 6

Субсидия МАДОУ № 9 на замену линолеума в музыкальном зале
№ _______ о т

(подпись)

Исполнитель
тел. 2-55-97

г

225

г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»

498 962,86

Мухамедьярова Т.А.
(расшифровка подписи)

498 962,86

Приложение № 1
к Порядку санкцианирования расходов муниципальных учреждений Кушвинского городского округа
и муниципальных унитарных предприятийКушвинского городского округа Финансовым управлением
в Кушвинском городском округе, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.12.2015г. №184

УТВЕРЖДАЮ
Управления образования Кушвинского муниципального округа_____________________
должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
ющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

_____________С.А. Зараменских____________

%

£>х* Г

(расшифровка подписи)

о сг ? о Ij 20 25 г.

1УНИЦИПАЛБНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 25

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕНЫ!
05
Государственное (муниципальное)

ноября

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Кушвинского муниципального округа детский сад №9 комбинированного
________________________________вида____________________________________________

учреждение (подразделение)

инн/кпп

6620007575/668101001

местный бюджет

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

0501016
05.11.2025

по окпо

50737869

Дата представления предыдущих Сведений

J

04.08.2025
65748000

по ОКТМО
Глава по БК

Управление образования Кушвинского муниципального округа

Номер лицевого счета

КОДЫ

Г.

Форма по ОКУД
Дата

31906000300

_____

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКБ

Финансовое управление в Кушвинском муниципальном округе'
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года Q

Код
субсидии

Кодцелевой
статьи
расходов, вида
расходов и
КОСГУ

2

3

Субсидия МАДОУ № 9 на установку
электромеханического привода для
автоматическое открывания ворот

906125029

150

Субсидия МАДОУ № 9 на установку
электромеханического привода для
автоматического открывания ворот

906125029

244 225

Субсидия МАДОУ № 9 на замену линолеума в
музыкальном зале

906125032

150

Субсидия МАДОУ № 9 на замену линолеума в
музыкальном зале

906125032

244 225

Наименование субсидии

1

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало 20 24 г.

Lto/'
(подпись)

Начальник
экономического
отдела МКУ НРЦ"

Планируемые

код

сумма

код

сумма

поступления

выплаты

5

6

7

8

9

10

247 508,10

247 508,10

498 962,86

498 962,86
746 470,96

746 470,96

X

Всего
Руководитель

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

Номер страницы
Всего страниц

Т.А. Мухамедьярова
(расшифровка подписи)

; О Т М Е Т К А Ф И Н А Н С О В О Г О У П Р А В Л Е Н И Я В КУШ ВИН СКОМ М У Н И Ц И П АЛЬН О М О К РУ Г Е
■

Л.С. Беляева
(подпись)

(расшифровка подписи)

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩ ИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель
(должность)

Ответственный
исполнитель

С. А. Зараменских
(должность)

(подпись)
on о*;

0,00

(расшифровка подписи)

(подпись)

20

(расшифровка подписи)

г.

(телефон)