Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)
о т 29 "

сентября

20

25 г.2
по Сводному реестру

Орган, осуществляющий
Функции и полномочия учредителя_____________ Управление

образования Купит нс кого муниципального округа

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кушвинского
округа детский сад №9 комбинированного вида_________

Учреждение_______________________ муниципального

КПП
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской

Аналитический
код4

на 20 26 г.
первый год
планового
периода

Федерации3

1

Сумма
на 20 27 г.
второй год
планового
периода

на 20 _25_ г.
текущий
финансовый год

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

X

X

422 164,05

0

0

Остаток средств на конец текущего финансового года 5

0002

X

Доходы, всего:

1000

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
доходы от приносящей доход деятельности
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
пожертвования
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

2

•

за пределами
планового
периода
8

X

100

65 420 563,06 60 275 531,92 56 315 114,15

1100
1110
1200

120

211 216,00

130

63 428 869,44

60 275 531,92

56 315 114.15

1210

130

56 271 741,85

52 536 643,01

48 576 225,24

1211

130

7 157 127,59

7 738 888,91

7 738 888.91

1220
1300
1310
1400

130
140
140
150

1 780 477,62

1410
1411
1500

150
150
180

247 508,10
1 532 969,52

1510
1520
1900

прочие поступления, всего6
из них:
увеличение стоимости материальных затрат

1980
1981
1982

X
510
440

Расходы, всего

2000

X

200

2100
2110

X
111

210

47 748 292,72

46 277 870,51

44 887 452,74

X
X

заработная плата

111

211

36 493 033,76

35 413 756.16

34 345 768,88

X

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

266

180 000,00

130 000,00

130 000,00

X

112

266

0,00

0,00

0,00

X

213
213

11 075 258,96
11 075 258,96

10 734 114,35
10 734 114,35

10 411 683,86
10 411 683,86

в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)

2120
2130

113

2140
2141
2142
2150

119
119
119
131

X

65 842 727,11 60 275 531,92 56 315 114,15

X
X
X
X
X

2160

134

X

2170
2171
2172

139
139
139

X
X
X

2200

300

X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:

2210
2211

320
321

X
X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
социальное обеспечение детсй-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2220
2230
2240

340
350
360

X
X
X

2300

850

291

445 143,00

445 143,00

445 143,00

X

2310
2320

851
852

291
291

445 143,00

445 143,00

445 143,00

X
X

социальные и иные выплаты населению, всего

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код по бюджетной
классификации
Российской

код 4

на 20 25 г.
текущий
финансовый год

4

5

Аналитический

Сумма
на 20 26 г.
на 20 27 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2331

853

X

2400
2410

X

X

810

X

2420
2430

862
863

X

X

ФедерацииJ

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг}
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:

2500

X

2520

831

2600
2610

X

241

2620
2630
2640

242
243
244

2641
2642
2643
2644
2645
2646

244
244
244
244
244
244

2647
2648

6

7

X

13 552 518,41

10 982 518,41

220

14 970 760,07

11 361 813,09

8 791 813,09

221
223
225
226
227
228

18 019,76
146 562,94
2 448 420.18
11 496 694,85
0,00
0,00

17 419,76
77 588,94
374 423,37
10 182 284,16
0,00
0,00

17 419,76
77 588,94
374 423,37
7 966 004,16
0,00
0,00

• 244

310

334 034,96

192 000,00

192 000,00

244
244
244
244
244
244

341
342
343
344
345
346

25 173,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501 854,38

25 173,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492 923.86

25 173,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139 203,86

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

244

349

закупка энергетических ресурсов

247

увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости горюче-смазочных материатов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих материальных запасов

коммунальные услуги
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с неопределенным сроком полезного использования
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
(муниципальными) учреждениями
В ыплаты, уменьшающие доход, всего *

8

X

17 649 291,39

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование
услуги, работы для целей капитальных вложений

за пределами
планового
периода

0,00

0,00

0,00

2 678 531,32

2 190 705,32

2 190 705,32

2 190 705,32

2 190 705,32

• 247

223

2 678 531,32

2649

244
244

352
353

X

2650

400

2651

406

2652

407

3000

100

X

X

налог на прибыль 8

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость 8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход8

3030

Прочие вы платы , всего 9
из них:

4000
4010

X
X

X

610

X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управлешы, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа . 5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели но решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
7 Показатели вышлет по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1

Коды
строк

Год
начала
закупки

2

1

В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

на 20 _25_ г.
(текущий
финансовый
год)

на 20 26 г.
(первый год
планового
периода)

на 20_27_ г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода
8

3

4

5

6

7

26000

X

17 649 291,39

13 552 518,41

10 982 518,41

26100

X
X

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ " 0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12

1.1

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

26200

1.3

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

26300

X

1.4

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

26400

X

17 649 291,39

13 552 518,41

10 982 518,41

8 804 396,11

6 493 320,22

3 923 320.22

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1.4.1

26410

X

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

X

8 804 396,11

6 493 320,22

3 923 320,22

247 508,10

0,00

0,00

8 597 387,18

7 059 198,19

7 059 198.19

8 597 387,18

7 0 5 9 198,19

7059 198,19

17 649 291,39

13 552 518,41

10 982 518,41

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

1.4.2

26420

X

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

X

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26422

X

26430
26440

X

1.4.3
1.4.4

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования

X

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2
1.4.5

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения

26442
26450

X

26451
26452

X

26500

X

1.4.5.1
1.4.5.2
2

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:

247 508,10

X

X

26510
3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600

X

26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

завед ую щ и й

^ J S ______

М ухам ед ьярова Т.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

экономист

Крылова В.В.
(фамилия, инициалы)

" 29 "

сентября

20 25

г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.А. Зарам енски х
(расшифровка подписи)

20 25

г,

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по конграктам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закуиок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 пэсударственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код аналитической группы подвида доходов

130_______________________________________________

Источник финансового обеспечения

приносящ ая доход деятельност ь

Л8
п/п
I
2

3

Наименование показателя
родительская плата
платные услуги

Объем услуги, чел
2026г
2027г

2025г

143,60

143,60

143,60

179,5

179,5

179,5

X

X

X

X

X

X

5 692 806,60
907 520,99

6 831 367,92
907 520,99

6 831 367,92
907 520,99

X

X

X

X

X

X

556 800,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

7 157 127,59

7 738 888,91

7 738 888,91

возмещение коммунальных
услуг за аренду пищеблока

Итого:
Код аналитической группы подвида доходов

130_______________________________________________

Источник финансового обеспечения

Субсидия на вы полнение муниципального задания

№

п/п

Наименование показателя

2025г

Сумма поступлений, руб
2027г
2026г

1

соглашение № 9 от 22.12.2023

143 000,00

0,00

0,00

1

соглашение № 9 от 28.12.2024

56 128 741,85

52 536 643,01

48 576 225,24

52 536 643,01

48 576 225,24

Итого:

56 271 741,85

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№
п/п
1

Наименование показателя
ДК 906125029

Итого:

2025г

Сумма поступлений, руб
2027г
2026г

247 508,10

0

0

247 508,10

0

0

Код аналитической группы подвида доходов

160

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№
п/п

Наименование показателя

2025г

Итого:

0
0

. ГЩ

Сумма поступлений, руб
2026г
2027г
0
0

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

0
0

150______________________________
приносящ ая доход деятельност ь

№

Сумма поступлений, руб
2026г
2027г

п/п

Наименование показателя

2025г

1

пожертвования от БФ "Элем Благотворительность"

1 529 969,52

0

0

2

пожертвования

3 000,00
1 532 969,52

0
0

0
0

Итого:

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

№
п/п

140______________________________
приносящ ая доход деятельност ь

Наименование показателя

2025г

Итого:

0
0
0

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения
№

п/п
1

Наименование показателя
арендная плата

Итого:

Сумма поступлений, руб
2026г
2027г
2025г

Стоимость одной услуги за чел, руб.
2025г
2026г
2027г

2025г

Сумма поступлений, руб
2027г
2026г
0
0
0

0
0
0

120______________________________
приносящ ая доход деятельност ь

Сумма поступлений, руб
2026г
2027г

211 216,00

0

0

211 216,00

0

0

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
К Ф О (4)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал

1
2
3

4

Учебно вспомогательный
персонал
Прочий персонал
(штатные единицы)
Итого:

Субсидия на выполнение муниципального задания
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
выплатам
по
компен
должностному
окладу
сационного
характера

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

6

7

8

9

10

47 051,00

7057,65

38 023,73

13819,86

1 271 426,84

1 271 426,84

49 399,59

36 788,14

4006,88

8604,57

7409,94

25 768 802,13

25 718 801,84

18,75

23 219,88

18 344,17

693,97

4181,74

3482,98

6 008 142,95

6 008 141,32

9,50

22 674,51

15918,17

1428,12

5328,22

3401,18

2 972 628,26

2 972 627,93

X

X

X

X

36 021 000,18

35 970 997,93

Установленные
штатные
единицы

всего

3

4

5

1,00

92 132,38

37,80

X

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
п/п
1

2

Наименование показателя

Сумма на 2025г. руб

Сумма на 2026г. руб

Сумма на 2027г. руб

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (местный бюджет)

20 000,00

20 000,00

20 000,00

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - руководитель
(областной бюджет)

0

0

0

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - педагогический
персонал (областной бюджет)

160 000,00

110 000,00

110 000,00

0

0

0

180 000,00

130 000,00

130 000,00

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - прочий персонал
(областной бюджет)
Итого:

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал

1
2

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
компен
должностному
окладу
сационного
характера

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

6

7

8

9

10

47 051,00

7057,65

38 023,73

13819,86

1 271 426,84

1 271 426,84

49 399,59

36 788,14

4006,88

8604,57

7409,94

25 768 802,13

25 768 801,84

6 008 142,95

6 008 141,32

Установленная
численность,
ед

всего

3

4

5

1,00

92 132,38

37,80

3

Учебно вспомогательный
персонал

18,75

23 219,88

18 344,17

693,97

4181,74

3482,98

4

Прочий персонал
(штатные единицы)

9,50

17 529,94

15918,17

1428,12

183,65

2629,49

2 298 175,13

1 843 350,33

X

X

X

X

35 346 547,06

34 891 720,33

Итого:

X

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал

1
2
3

4

Учебно вспомогательный
персонал
Прочий персонал
(штатные единицы)
Итого:

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера

по
выплатам
стимул иру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

6

7

8

9

10

47 051,00

7057,65

38 023,73

13819,86

1 271 426,84

1 271 426,84

49 399,59

36 788,14

4006,88

8604,57

7409,94

25 768 802,13

25 768 801,84

18,75

23 219,88

18 344,17

693,97

4181,74

3482,98

6 008 142,95

6 008 141,32

9,50

17 529,94

15918,17

1428,12

183,65

2629,49

2 298 175,13

775 363,05

X

X

X

X

35 346 547,06

33 823 733,05

Установленная
численность,
ед

всего

3

4

5

1,00

92 132,38

37,80

X

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№
п/п

1

1

Наименование
расходов

2

Численность
работников,
получающих
пособие

Коли­
чество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

3

4

5

6

X

X

X

0

КОСГУ (266)

Сумма, руб.

пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет
Итого:

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов

119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ
№
п/п

1.

Наименование
Показателя
Страховые взносы
на оплату труда
в том числе:
административно управленческий
персонал
педагогический
персонал
учебно вспомогательный
персонал
прочий персонал
(местный бюджет)

(213)

Сумма взноса
на 2025г, руб.

Сумма взноса
на 2026г, руб.

Сумма взноса
на 2027г, руб.

30,2

10 917 604,07

10 576 459,46

10 254 028,97

X

383 973,16

383 973,16

383 973,16

X

7 815 398,16

7 815 398,16

7 815 398,16

X

1 814 458,68

1 814 458,68

1 814 458,68

X

903 774,07

562 629,46

240 198,97

ставка,%

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
К Ф О (4)

i

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение мунииипального задания

№ п/п Наименование показателя
1
2

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

гКал

400

2481,66

993 292,80

993 292,80

993 292,80

м3

410

56,34

23 099,40

23 099,40

23 099,40

кВтт

64985

11,26

731 726,00

993 000,00

993 000,00
78 312,03

1

теплоэнергия

2

химподготовленная вода

3

электроэнергии

4

холодная вода

м3

2193

35,71

98 312,03

78 312,03

5

водоотведение

м3

2603

22,85

79 478,55

59 478,55

59 478,55

6

плата за НВ на ЦСВ

м3

1301,5

22,85

39 039,28

29 739,28

29 739,28

7

элект р о эн ер ги я - за счет со гла ш е ни я 2 0 2 4 го д а

135 503,52

0,00

0,00

8

во доснабж ение и во д о о т ве де ни е - за счет со гла ш ени я 2 0 2 4 го д а

7 496,48

0,00

0,00

2 107 948,06

2 176 922,06

2 176 922,06

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2027 год, руб.

7 200,00

Сумма на
2026 год, руб.
7
7 200,00

Итого
Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение мунииипального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221
№ п /п Наименование показателя
2
1
1 услуги Интернет

ед.изм.
3
мес.

Количество
12

Стоимость
(тариф), руб.
5
600,00

мес.

12

800,00

9 600,00

9 000,00

9 000,00

X

X

X

720,00

1 219,76

1 219,76

4

3

стационарный телефон
услуги абонентского
обслуживания программы

4

Р ост елеком - за счет со гла ш е н и я 2 0 2 5 го д а

2

Итого

6

8

7 200,00

499,76

0,00

0,00

18 019,76

17 419,76

17 419,76

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

146 562,94

77 588,94

77 588,94

146 562,94

77 588,94

77 588,94

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных I'cryr (223)

№ п /п
1
1

Наименование показателя
2
обращение с ТКО

ед.изм.
3

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

4

5

м3

74

1989,46

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
ед.изм.
№ п/п Наименование показателя
1
3
2
обслуживание приборов учета
мес.
1 теплоэнергии
проверка работоспособности
кол- во вгод
2 пожарных кранов
дезинсекция, дератизация,
кол - во вгод
3 аккарицидная обработка
обслуживание
охранной,пожарной
сигнализации и системы
мес.
4 оповещения здания
5

6
7

8
9
10
И

обслуживание средств
мес.
тревожной сигнализации
техническое обслуживание
системы видеонаблюдения и
мес.
СКУД
гидравлические испытания
кол - во вгод
системы отопления
текущий ремонт и устранение
аварийных ситуаций внутренних
коммуникаций
X
обслуживание и ремонт
X
оргтехники
частично текущий ремонт
X
фасада здания МАДОУ № 9
текущий ремонт кабинета
X
логопеда гр. № 4
Итого

4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

9

3400,00

30 600,00

30 600,00

30 600,00

2

3600,00

7 200,00

7 200,00

7 200,00

4

10707,91

42 831,64

42 831,64

42 831,64

12

952,00

11 424,00

11 424,00

11 424,00

12

418,44

5 021,28

5 021,28

5 021,28

12

2000,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

1

16000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

X

X

0,00

125 928,00

125 928,00

X

X

30 000,00

0,00

0,00

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

37 971,00

0,00

0,00

205 047,92

263 004,92

263 004,92

Количество

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п Наименование показателя
1
2
измерение физических факторов,
проведение лабораторных
1 исследований
медосмотр сотрудников
2 (женщины)
обследование сотрудников на
носительство норо и
3 ротовирусной инфекции
мониторинг охранно4 пожарной сигнализации
круглосуточная охрана
объектов с выездом
5 - оперативной группы
физическая охрана
осуществляемую
6 сотрудниками ЧОП
7
8
9

гигиеническое обучение
сотрудников
оценка профессиональных
рисков
специальная оценка условий
труда

»

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

X

X

X

57 312,48

64 842,44

64 842,44

чел.

60

2358,00

141 500,00

132 000,00

132 000,00

чел.

60

750,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

мес.

12

952,00

11 424,00

11 424,00

11 424,00

мес.

12

3295,20

39 542,40

39 542,40

39 542,40

мес.

12

184690,00

2 216 280,00

2 216 280,00

0,00

чел.

12

1390,00

16 680,00

10 008,00

10 008,00

чел.

20

990,00

19 800,00

21 000,00

21 000,00

чел.

50

958,98

47 949,00

85 000,00

85 000,00

X

X

X

2 880,00

2 600,00

2 600,00

X

X

X

19 860,00

31 570,00

31 570,00.

12

услуги по активации сервиса
технической поддержки
ВипНет
предоставление права
использования лицензии
организация питания детей
льготной категории

X

X

X

521 209,40

458 159,40

458 159,40

13

компенсация на организацию
питания детей за счет
бюджета

X

X

X

2 320 847,11

233 490,00

233 490,00

13

психиатрическое
освидетельствование
сотрудников

X

X

X

56 000,00

0,00

0,00

14

курсы повышения
квалификации (областной
бюджет)

X

X

X

0,00

0,00

0,00

15

Вымпел - за счет остатка па лицевом счете

46 399,26

0,00

0,00

16

Вымпел - за счет соглашения 2025 года

11 680,74

0,00

0,00

17

Ростелеком - за счет соглашения 2025 года

1 850,00

0,00

0,00

18

Ф ГКУ "УВО В Н Г" - за счет соглашения 2025 год

10
11

1 169,26

Итого
Г*
Обоснования (расчеты)увеличенне стоимости основных средств (310)

2

|

0,00

0,00

3 350 916,24

1 134 636,24

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

приобретение учебного
оборудования для детей
(областной бюджет)

X

X

X

192 000,00

192 000,00

192 000,00

приобретение жалюзи

X

X

X

№ п/п Наименование показателя
1
2

1

5 577 383,65

Итого

142 034,96

192 000,00

192 000,00

334 034,96

192 000,00

192 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов (341)
№ п/п Наименование показателя
1
2
1

приобретение вакцины
Итого

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

доз

30

839,1

25 173,00

25 173,00

25 173,00

25 173,00

25 173,00

25 173,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
(346)
«
Стоимость
Сумма на
(тариф), руб.
2025 год, руб.
№ п/п Наименование показателя
ед.изм.
Количество
2
3
4
5
6
1
приобретение моющих,
1 чистящих средств
X
X
X
348 397,82
приобретение хозяйственного
2 инвентаря
X
X
X
41 828,00
Итого

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

325 295,30

295,30

65 000,00

36 280,00

390 295,30

36 575,30

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

0,00

0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, pv6.
8

445 143,00

445 143,00

445 143,00

445 143,00

445 143,00

445 143,00

390 225,82

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения
(349)
Стоимость
Сумма на
(тариф), руб.
2025 год, руб.
№ п/п Наименование показателя
ед.изм.
Количество
2
3
4
5
6
1
приобретение
бутилированной воды
X
1
X
X
0,00
Итого

0 ,0 0

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организации и земельного налога (291)
Стоимость
Сумма на
№ п/п Наименование показателя
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.
2025 год, руб.
1
3
4
5
6
2
1

налог на имущество
Итого

X

X

X

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФ О (2)

*

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год)
КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
по
численность,
№
Должность, группа
по
выплатам
выплатам
всего
п/п
должностей
должностному
компен
стимулиру
ед
окладу
сационного
юшего
характера
характера
1
1

2
Педагогический
персонал

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

0,729

49 900,12

49900,12

0

0

7485,02

376 503,89

376 161,11

44 933,90

44 933,84

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

X

4 341,44

0

4341,44

0

651,22

3

Прочий персонал

0,820

11 901,00

11 901,00

0

0

1785,15

101 003,79

100 940,88

X

X

X

X

522 441,58

522 035,83

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

Итого:

X

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
Наименование показателя
Сумма в год. руб
п/п
1 пособия за первые три дня временной
2 пособия за первые три дня временной
Итого:

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
численность,
№
Должность, группа
выплатам
по
всего
должностей
п/п
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1
1

2
Педагогический
персонал

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

3

4

5

6

7

8

9

10

0,729

49 900,12

49900,12

0

0

7485,02

376 503,89

376 161,11

44 933,90

44 933,84

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

X

4 341,44

0

4341,44

0

651,22

3

Прочий персонал

0,820

11 901,00

11 901,00

0

0

1785,15

101 003,79

100 940,88

X

X

X

X

522 441,58

522 035,83

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

Итого:

X

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
Долх&ость, группа
численность,
№
по
выплатам
всего
должностей
п/п
должностному
ед
компен
окладу
сационного
характера
1
1

2
Педагогический
персонал

3

4

5

6

7

8

9

10

0,729

49 900,12

49900,12

о-

0

7485,02

376 503,89

376 161,11

44 933,90

44 933,84

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

X

4 341,44

0

4341,44

0

651,22

3

Прочий персонал

0,820

11 901,00

11 901,00

0

0

1785,15

101 003,79

100 940,88

X

X

X

X

522 441,58

522 035,83

X

Итого:

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
( 2 6 6 ) ______________________________________________________________
Коли­
Размер
Численность
чество
выплаты
работников,
выплат в
№
Наименование
(пособия) в
получающих
Сумма, руб.
год на
п/п
расходов
месяц, руб.
пособие
одного
работника
1

2

3

4

5

Итого:

X

X

X

6

КОСГУ

Код видов расходов

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
119
'
’

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ
(213)
№
Наименование
Сумма взноса Сумма взноса Сумма взноса
п/п
показателя
ставка,%
на 2025г, руб. на 2026г, руб. на 2027г, руб.
Страховые взносы
на оплату труда
30,2
157 654,89
1.
157 654,89
157 654,89
в том числе:
педагогический
персонал
X
113 600,67
113 600,67
113 600,67
Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал
прочий персонал

9

X

13 570,09

13 570,09

13 570,09

X

30 484,13

30 484,13

30 484,13

Обоснования (расчеты)
■
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
К Ф О (2)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения

П риносящ ая д о ход д еят ельнос т ь

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.изм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

3

4

кВ тч.

1224

11,26

13 783,26

13 783,26

13 783,26

X

X

X

200 000,00

0,00

0,00

X

X

X

337 600,00

0,00

0,00

X

X

X

эл ек тр о эн ер ги я (п л атн ы е

1

услуги )
теп л о эн ер ги я (во зм ещ ен и е о т

2 .

аренды п ищ еблока)
эл ек тр о э н ер ги я (в о зм ещ е н и е

3

от аренды п и щ еблока)
водосн абж ен и е и
в о д о о тв е д е н и е (в о зм е щ е н и е о т

4

аренды п и щ еблока)

Итого
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

19 200,00

0,00

0,00

570 583,26

13 783,26

13 783,26

П риносящ ая д оход д еят ельнос т ь

Обосновании (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№

п/п

2

3

Сумма на
2026 год, руб.

6

7

Сумма на
2027 год, руб.
8

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

15 000,00

0,00

0,00

м ес.

12

17601,00

211 216,00

0,00

0,00

X

X

X

4 928,70

111 418,45

111 418,45

X

X

X

1 529 969,52

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

ед.изм.

2

1

1

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2025 год, руб.

3

Количество
4

Наименование показателя
остаток на лицевом счете
учреждения (арендная плата) текущий ремонт пищеблока
остаток на лицевом счете
учреждения (платные услуги) текущий ремонт помещений
остаток на лицевом счете
учреждения (платные услуги) обследование технического
состояния бытовой техники,
оргтехники
текущ ий р ем о н т для

4

п и щ еб л о к а (ар ен д н ая п л ата)
текущ ий р ем о н т и у стран ен и е
аварийны х ситуаций
внутренних ком м уникаций

5

(п р и б ы л ь - п л а т н ы е у с л у ги )
р ем он т ш вов ф асад о в зд ан и я
(п о ж ер тво ван и я о т Б Ф "Э лем -

6

Б лаготворительность")
частично текущ ий рем онт
ф асад а зд ан и я

МАДОУ № 9

(п р и б ы л ь п л . у с л у ги -

7

106489,75 о с т н а л / с ч е т е
53260,19)

пл.

услуги -

текущ и й рем о н т к аби н ета
л о г о п е д а гр. № 4
(п р и б ы л ь п л. у с л у ги - 1 0 6 4 8 9 ,7 5
о с т н а л /с ч е т е п л. у с л у г и -

8

1 2 8 2 6 0 ,1 9 )

234 749,94

0,00

0,00

1 995 864,16

111 418,45

111 418,45

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

Сумма на
2027 год, руб.

5

6

7

8

Итого
Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих услуг (226)
№

п/п

3

Количество
4

1

остаток на лицевом счете
учреждения (родительская
плата) - организация питания

X

X

X

173 104,41

0,00

0,00

2

остаток на лицевом счете
учреждения (арендная плата) оценка имущества

X

X

X

38 400,19

0,00

0,00

3

остаток на лицевом счете
учреждения (платные услуги) утилизация бытовой техники,
оргтехники

X

X

X

15 000,00

0,00

0,00

X

X

X

5 692 806,60

6 831 367,92

6 831 367,92

5 919 311,20

6 831 367,92

6 831 367,92

1

Наименование показателя
2

ед.изм.

орган и зац и я п и тан и я

4

восп итан н и ков

Итого

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)
№ п/п
1
1

Наименование показателя
2
остаток на лицевом счете
учреждения (платные услуги) приобретение жироуловителя

.

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

(346)

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

1

остаток на лицевом счете
учреждения (пожертвования)
приобретение бумаги

X

X

X

6 000,00

0,00

0,00

2

приобретение учебных
материалов (платные услуги)

X

X

X

102 628,56

102 628,56

102 628,56

2

приобретение бумаги
(пожертвования)

X

X

X

3 000,00

0,00

0,00

111 628,56

102 628,56

102 628,56

№ п/п
1

Наименование показателя
2

Итого

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (5)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

244________________________________

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели_______________

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
Сумма на 2025
год, руб.
3

Сумма на 2026
год, руб.
4

Сумма на 2027
год, руб.
5

Субсидия МАДОУ № 9 на установку
электромеханического привода для
автоматического открывания ворот

247 508,10

0

0

Итого:

247 508,10

0

0

№

Наименование показателя

1

2

1

*

Сведения о вносимых изменениях № 4 по МАДОУ № 9
по виду поступлений
по виду выплат

130

111. 244

КФО (4)___________________

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации РФ

Сумма изменений на
2025 год
(*; ■). РУб.

1

2

3

Поступления, всего

0,00

субсидии на выполнение муниципального задания

130

Выплаты, всего

0,00
0,00

заработная плата педагогический персонал (областной бюджет)

211

-50 000,00

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств
работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)

266

50 000,00

частично текущий ремонт фасада здания МАДОУ № 9

225

-37 971,00

текущий ремонт кабинета логопеда гр. № 4

225

37 971,00

медосмотр сотрудников (женщины)

226

9 500,00

гигиеническое обучение сотрудников

226

6 672,00

психиатрическое освидетельствование сотрудников

226

7 000,00

приобретение хозяйственного инвентаря

346

-23 172,00

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации РФ

Сумма изменений на
2025 год
(+; ■), руб.

1

2

3

по виду поступлений
по виду выплат

130. 150

244

КФО (2)________________________

Поступления, всего
доходы от приносящей доход деятельности (пожертвования)

3 000,00
150

3 000,00

Выплаты, всего
частично текущий ремонт фасада здания МАДОУ № 9 (прибыль пл.
услуги - Г06489,75 ост на л/счете пл. услуги - 53260,19)
текущий ремонт кабинета логопеда гр. № 4 (прибыль пл. услуги 106489,75 ост на л/счете пл. услуги - 128260,19)

225

-159 749,94

225

234 749,94

о ст ат ок н а ли ц ево м счет е учр е ж д е н и я (плат ны е усл уги ) - приобрет ение
ж ироуловит еля

310

-75 000,00

приобретение бумаги (пожертвования)

346

3 000,00

3 000,00

№ 10 от 29.09.2025 г. протокола решения наблюдательного совета
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _______________________ { i > /____________Мухамедьярова Т.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»

Исполнитель
тел. 2-55-97