Подготовлено е использованием системы КонсультантПлюс

С умма
К о д по бю дж етной
Н аим енование показателя

н а 2 0 _25_ г.

К од

классификации

А налитический

строки

Российской

код4

на 2 0 2 6

г.

н а 2 0 _ 2 7 _ г.

текущ ий

первый го д

BTOp^Jf го д

финансовы й го д

п ланового

п ланового

периода

периода

Ф ед ер ац и и 3
2

3

4

5

6

7

О стато к средств н а начало текущ его финансового года 5

0001

X

X

4 2 2 16 4 .0 5

0

0

О статок средств на конец текущ его ф и нансового года 5

0002

X

Д оходы , всего :

1000

6 4 9 4 7 0 4 8 ,4 9

6 0 2 7 5 5 3 1 ,9 2

5 8 8 8 5 1 1 4 ,1 5

1

за пределами
п ланового
периода
8

X

100

в том числе:
до хо ды о т собственности, все го
в том числе:
до хо ды от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреж дений, все го

1100

120

113 7 6 0 ,0 0

1200

130

6 2 9 7 4 1 4 9 .9 2

6 0 2 7 5 5 3 1 .9 2

5 8 8 8 5 114.15

1210

130

55 8 1 7 0 2 2 .3 3

5 2 5 3 6 6 4 3 .0 1

51 146 2 2 5 .2 4

1211

130

7 157 1 2 7 ,5 9

7 7 3 8 8 8 8 .9 1

7 7 3 8 8 8 8 ,9 1

1110

в том числе:
субсидии на ф инансовое обесп ечени е вы п олнения го суд ар ствен но го (муниципального)
задания за с ч е т средств бю дж ета п ублично-п равового образования, создавш его учреж дение
дохо ды о т приносящей д о хо д деятельности

субсидии на ф инансовое обесп ечени е вы п олнения го суд ар ствен но го задания за сч е т средств
бю дж ета Ф едер ально го фонда обязател ьн о го м еди ц инского страхован ия
дохо ды от ш трафов, пеней, и ны х сумм принуди тельного изъятия, все го
в том числе:
безвозм ездны е денеж ны е поступления, всего

1220

130

1300

140

1310

140

1400

150

1 8 5 9 1 3 8 ,5 7

в том числе:
целевые субсидии
пожертвования
прочие до хо ды , всего

1410

150

3 2 9 169.05

1411

150

1 5 2 9 9 6 9 .5 2

1500

180

в том числе:
целее ы е субсидии

1510

субсидии на осущ ествление кап итал ьн ы х вложений

1520

дохо ды от операций с активам и, всего

1900

в том числе:
прочие поступления, в с е г о 6
из них:

1980

X

1981

510

увеличение стоимости м атериальны х затрат

1982

440

Р асхо ды , всего

2000

X

200

6 5 3 6 9 2 1 2 ,5 4

6 0 2 7 5 5 3 1 ,9 2

5 8 8 8 5 1 1 4 ,1 5

2100

х

210

4 7 4 4 2 6 7 5 .7 2

4 6 2 7 7 8 7 0 .5 1

4 4 8 8 7 4 5 2 .7 4

2110

111

в том числе:
на вы п латы персоналу, всего
в том числе:

X

X
X

заработная плата

111

211

3 6 3 0 8 3 0 4 .7 6

35 4 1 3 7 5 6 .1 6

3 4 3 4 5 7 6 8 .8 8

X

социальны е пособия и компенсации персоналу в денеж ной форме

111

266

130 0 0 0 .0 0

130 0 0 0 .0 0

130 0 0 0 .0 0

X

2120

112

266

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

2130

113

2140

119

213

11 0 0 4 3 7 0 ,9 6

10 7 3 4 114.35

10 411 6 8 3 ,8 6

2141

119

213

11 0 0 4 3 7 0 .9 6

10 7 3 4 114.35

10 411 6 8 3 .8 6

прочие выплаты персоналу, в том числе ком п енсац ионного характера
иные выплаты , за и склю чением фонда оплаты труда учреж дения, для выполнения
отдел ьн ы х полномочий

х

взносы по обязательному социальном у стр ахован и ю н а вы п латы п о оп лате труда
работников и ины е вы платы работникам учреж дений, всего
в том числе:
на иные вы платы работникам

X
X

2142

119

X

денеж ное довол ьстви е военнослуж ащ и х и сотрудн и ков, и мею щ их спец иальны е звания

2150

131

X

иные выплаты военнослуж ащ им и сотрудни кам , имеющим спец иальны е звания

2160

134

х

стр аховы е взносы на обязательное соц и альное страхован и е в ч асти вы п л а т персоналу,
2170

139

X

в том числе:

2171

139

X

на иные вы п латы граж данским лицам (ден еж н ое содерж ание)

2172

139

X

2200

300

х

2210

320

X

2211

321

X

за счет средств сти п ендиального фонда

2220

340

X

на премирование ф изических лиц за достиж ения в области культуры , искусства.

2230

350

X

социальное обесп ечени е дстсй -си ро т и детей, о ставш и хся б ез попечения родителей

2240

360

2300

850

291

налог на нмущретво организаций и зем ельны й налог

2310

851

291

и ны е налоги (вклю чаем ы е в состав р асхо дов) в б ю дж еты бю дж етной систем ы Российской

2320

852

291

подлежащих облож ению страховы м и взносам и

соц и альны е и иные вы п ла$й населению , всего
в том числе:
социальны е вы платы граж данам , кроме публичны х н ор м ати вн ы х соц и ал ьны х вы п лат
из них:
вы п лата стипендий, осущ ествление и н ы х расхо дов на социальную поддерж ку обучаю щ ихся

у плата налогов, сборов и и ны х платежей, всего

X
4 4 5 1 4 3 ,0 0

4 4 5 143.00

4 4 5 1 4 3 ,0 0

X

4 4 5 1 4 3 ,0 0

4 4 5 14 3 .0 0

4 4 5 1 4 3 ,0 0

X

из них:
X

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

С ум ма
К о д по бю дж етной
Н аим енование показателя

на 2 0 25

Код

классификации

А налитический

строки

Российской

код4

г.

г.

на 2 0 _27_ г.

первы й го д

второй год

за пределами

финансовы й го д

п ланового

п ланового

п ланового

периода

периода

6

7

Ф едераци и 3
1

на 20 26

текущ ий

3

у плата штрафов (в том числе а дм ин и стративн ы х), пеней, и н ы х платежей

2330

853

уплата штрафов (в том числе а дм ин и стративн ы х), пеней, и н ы х платежей

2331

853

X

2400

X

X

из них:

2410

810

X

взн о сы в меж дународны е организации

2420

862

безвозм ездны е перечисления организациям и физическим лицам, все го

платежи в целях обеспечения реализации соглаш ени й с правительствам и иностранных
прочие вы платы (кроме вы п лат на закупку товаров, работ, услуг)
вреда, причиненного в результате деятельно сти учреж дения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в с е г о 7
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в сфере и нф орм ационно-ком м уникационны х технологий

4

периода

2

5

8
X

2430

863

к

2500

X

X

2520

831

X

2600

X

2610

241

2620

242

17 481 3 9 3 ,8 2

13 5 5 2 518.41

13 5 5 2 5 1 8 .4 1

14 733 8 8 8 ,5 0

11 361 8 1 3 .0 9

11 361 8 1 3 .0 9

закупку товаров, работ, услу г в целях кап итал ьн о го ремонта госуд арствен но го

2630

243

прочу ю закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

220

услуги связи

2641

244

221

коммунальные услуги

2642

244

223

7 7 5 8 8 .9 4

7 7 5 8 8 ,9 4

7 7 5 8 8 ,9 4

работы , услуги по содерж анию и мущ ества

2643

244

225

2 3 1 9 6 5 4 .1 3

3 7 4 4 2 3 ,3 7

3 7 4 4 2 3 ,3 7

из них:
18 0 1 9 ,7 6

17 4 1 9 .7 6

17 4 1 9 .7 6

прочие работы , услуги

2644

244

226

1 1 511 4 9 3 .8 5

10 182 2 8 4 .1 6

10 182 2 8 4 ,1 6

страхование

2645

244

227

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

услуги, работы для целей к ап итальны х влож ений

2646

244

228

0 ,0 0

0 .0 0

0Q 0

увеличение стоимости о сн о вн ы х средств

2647

244

310

4 0 9 0 3 4 ,9 6

192 0 0 0 ,0 0

192*1)00,00

увеличение стоимости л ек ар ственн ы х п репаратов и м атериалов, прим еняемы х в
м едицинских целях

244

341

25 1 7 3 .0 0

25 1 7 3 .0 0

25 1 7 3 .0 0

увеличение стоимости п родуктов питания

244

342

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

увеличение стои м ости го рю ч е-см азо ч н ы х материалов

2648

244

343

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

увеличение стоимости стро и тел ьны х материалов

244

344

0 ,0 0

0 .0 0

0 ,0 0

увеличение стоимости м я гкого инвентаря

244

345

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

увеличение стоимости прочих м атериальн ы х запасов

244

346

3 7 2 9 2 3 ,8 6

4 9 2 9 2 3 .8 6

4 9 2 9 2 3 ,8 6

349

увеличение стоимости прочих м атериальн ы х запасов о дн ократн о го применения

244

закупка эн ергети чески х ресурсов

247

комм унальны е услуги

247

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

2 7 4 7 5 0 5 .3 2

2 190 7 0 5 .3 2

2 190 7 0 5 .3 2

223

2 7 4 7 5 0 5 .3 2

2 190 7 0 5 ,3 2

2 190 7 0 5 ,3 2

244

352

X

244

353

X

увеличение стои м ости неи скл ю чи тел ьн ы х прав н а р езультаты интеллектуальной
деятельности с неопределенны м сроком п олезного использования

2649

увеличение стоимости неи скл ю чи тел ьн ы х прав на результаты интеллектуальной
капитальны е вложения в объекты го сударствен ной (муниципальной) собствен н ости, всего

2650

400

в том числе:
приобретение объектов недвиж и м ого им ущ ества го суд арствен ны м и (муниципальными)

2651

406

(муниципальными) учреждениями

2652

407

3000

100

В ы п л а т ы , у м ен ьш а ю щ и е д о хо д , в с е ю 8
налог на прибыль *

X

ЗОЮ

X

налог на добавленную стои м ость 8

3020

X

прочие налоги, ум еньш аю щ ие д о х о д 1

3030

X

П ро ч и е в ы п л а т ы , в с е г о 9
из н и х:

4000

X

X

4010

610

X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
! Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

1

В графе 3 отражаются:

но строкам 1100 -1 9 0 0 - коды аналогической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1 9 9 0 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
но строкам 3000 - 3030 - коды аналитической грушвд подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость.

по строкам 4000 - 4040 - кода аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) кода иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа 5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы оегатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этане
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения но выплатам на закупку товаров, работ, услуг " Плана.

1 Показатель отражается со знаком "минус".

v

Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

Р а зд ел 2. С в еден и я п о в ы п л а т а м на за к у п к и т о в а р о в , р а б о т , у сл у г 1
С ум м а
№

Коды

Н а и м ен о ва н и е п о казател я

п/п

1

с тр о к

2

1

В ы п л а т ы п а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г , в с е г о 11

Год

на 20 25

г.

на 2 0 26

г.

н а 2 0 _ 2 7 _ г.

н ач ала

(тек ущ и й

(п ер в ы й го д

(вт о р о й го д

за п ределам и

зак уп к и

ф и н ан со вы й

п л ан о в о го

п л ан о во го

п л ан о во го

го д )

п ери о да)

п ери ода)

периода
8

3

4

5

6

7

26000

X

1 7 4 8 1 3 9 3 ,8 2

1 3 5 5 2 5 1 8 ,4 1

1 3 5 5 2 5 1 8 ,4 1

26100

X

26200

X

в то м числе:
по ко нтрактам (д о го в о р а м ), за к л ю ч ен н ы м д о н а ч а л а т е к у щ е го ф и н а н со в о го г о д а б ез п рим енени я норм
Ф ед ер а л ь н о го за к о н а о т 5 ап реля 2 0 1 3 г. № 4 4 - Ф З " 0 к о н т р а к т н о й с и сте м е в с ф ер е зак у п о к т о ва р о в , р аб о т,
у с л у г д л я о б есп ечени я г о с у д а р с т в е н н ы х и м у н и ц и п а л ьн ы х н у ж д " (С о б р а н и е за к о н о д а т е л ь ст в а Р о сси й ск ой
Ф едер ац и и , 2 0 1 3 , № 1 4 , с т . 1 6 5 2 ; 2 0 1 8 , Ха 3 2 , с т . 5 1 0 4 ) (д а л ее - Ф е д е р а л ь н ы й за к о н Ха 4 4 - Ф З ) и
Ф е д е р а л ь н о го за к о н а о т 18 ию ля 2 0 1 1 г. Ха 2 2 3 - Ф З "О з а к у п к а х т о в а р о в , р а б о т, у с л у г от д ел ьн ы м и ви дам и
ю р и д и ч е ск и х л иц " (С о б р а н и е з а к о н о д а т е л ь с т в а Р о сси й ск о й Ф ед ер а ц и и , 2 0 1 1 , Ха 3 0 , с т . 4 5 7 1 ; 2 0 1 8 , Ха 3 2 ,
ст. 5 1 3 5 ) (да л ее - Ф е д е р а л ь н ы й за к о н Ха 2 2 3 - Ф З ) 12

1.1

по к о нтр ак там (д о го в о р а м ), п лани руем ы м к з а к л ю ч ен и ю в со о т в е т ст в у ю щ е м ф и н ан со во м го д у без
1.2

п рим енения норм Ф е д е р а л ь н о го за к о н а Ха 4 4 - Ф З и Ф е д е р а л ь н о го за к о н а Ха 2 2 3 - Ф З 12
по ко нтрактам (д о го в о р а м ), за к л ю ч ен н ы м д о н а ч а л а т е к у щ е го ф и н а н со в о го го д а с у ч ето м тр еб о ван и й

1.3

Ф ед ер а л ь н о го за к о н а Ха 4 4 - Ф З и Ф е д е р а л ь н о г о за к о н а Ха 2 2 3 - Ф З 13

1.4

тр еб о ва н и й Ф е д е р а л ь н о го за к о н а Ха 4 4 - Ф З и Ф е д е р а л ь н о го за к о н а Ха 2 2 3 - Ф З 13

26300

X

26400

X

17 4 8 1 3 9 3 ,8 2

13 5 5 2 5 1 8 .4 1

13 5 5 2 5 1 8 ,4 1

26410

X

8 6 5 5 2 9 3 ,5 9

6 4 9 3 3 2 0 ,2 2

6 4 9 3 3 2 0 .2 2

по ко нтрактам (д о го в о р а м ), п л ани руем ы м к з а к л ю ч ен и ю в с о о т в ет ст в у ю щ ем ф и нан со во м г о д у с уч ето м

в том числе:
за с ч е т су б си ди й , п р ед о ста в л я ем ы х н а ф и н а н со во е о б есп е ч е н и е вы п ол н ен и я госу д а р с т в е н н о го
1.4.1

(м ун и ц и п ал ьн ого ) зад ани я
в то м чи сл е:

1.4.1.1

в со о т в е т ст в и и с Ф е д е р а л ь н ы м за к о н о м Ха 4 4 - Ф З

26411

X

1 .4 .1 .2

в со о т в е т ст в и и с Ф ед ер а л ь н ы м за к о н о м Ха 2 2 3 - Ф З 14

26412

X

8 6 5 5 2 9 3 ,5 9

6 4 9 3 3 2 0 ,2 2

6 4 9 3 3 2 0 ,2 2

26420

X

3 2 9 1 6 9 ,0 5

0 ,0 0

0 ,0 0

8 4 9 6 9 3 1 ,1 8

7 0 5 9 1 9 8 ,1 9

7 0 5 9 1 9 8 ,1 9

8 4 9 6 9 3 1 .1 8

7 0 5 9 1 9 8 .1 9

7 0 5 9 1 9 8 .1 9

17 4 8 1 3 9 3 .8 2

13 5 5 2 5 1 8 ,4 1

13 5 5 2 5 1 8 ,4 1

за с ч е т субси д и й , п р ед о с та в л я ем ы х в с о о т в е т ст в и и с а б зац ем в то р ы м п ун к та 1 с т а т ь и 7 8 .1 Б ю д ж ет н о го
к о д ек са Р о сси й ск о й Ф едер ац и и

1 .4 .2

в то м чи сл е:
1.4.2.1

в с о о т в ет ст в и и с Ф е д е р а л ь н ы м за к о н о м Ха 4 4 - Ф З

26421

X

1 .4 .2 .2

в со о т в е т ст в и и с Ф е д е р а л ь н ы м за к о н о м Ха 2 2 3 - Ф З 14

26422

X

1.4.3

за с ч е т суб си д и й , п р ед о ста в л я ем ы х на о су щ е ст в л е н и е к а п и т а л ьн ы х вл ож ени й 15

26430

X

1.4.4

за с ч е т с р е д с т в о б я за т ел ьн о го м ед и ц и н ск о го стр а х о в а н и я

26440

X

3 2 9 1 6 9 .0 5

в том числе:
1.4.4.1

в со о т в е т ст в и и с Ф е д е р а л ь н ы м за к о н о м Ха 4 4 - Ф З

1 .4 .4 .2

в со о т в е т ст в и и с Ф ед ер а л ь н ы м зак о н о м Ха 2 2 3 - Ф З 14

1.4.5

за с ч е т п р о ч и х и ст о ч н и к о в ф и н а н со в о го о б есп ечен и я

26441

X

26442

X

26450

X

в с о о т в ет ст в и и с Ф ед ер а л ь н ы м за к о н о м Ха 4 4 - Ф З

26451

X

в с о о т в ет ст в и и с Ф е д е р а л ь н ы м за к о н о м Ха 2 2 3 - Ф З

26452

X

26500

X

в то м чи сл е:
1.4.5.1
1 .4 .5 .2

И то го по к о нтр ак там , п л ани руем ы м к за к л ю ч е н и ю в со о т в е т ст в у ю щ е м ф и нан со во м го д у в с о о т в ет ст в и и с
2

Ф ед ер а л ь н ы м зак о н о м Х а 4 4 - Ф З , п о с о о т в е т ст в у ю щ е м у го д у зак уп к и 16
в то м ч и сл е по г о д у н а ч а л а за к уп к и :

26510
И того по д о го во р а м , п л ани руем ы м к за к л ю ч е н и ю в со о т в е т ст в у ю щ ем ф и нан со во м го д у в со о т в е т ст в и и с
3

Ф ед ер а л ь н ы м зак о н о м Ха 2 2 3 - Ф З . по с о о т в е т ст в у ю щ е м у г о д у зак уп к и

26600

X

в то м ч и с л е по го д у н а ч а л а зак уп к и :
26610

Р ук о во д и тел ь учреж дени я
(уп ол н о м о ч ен н ое лиц о уч р еж дени я )

завед ую щ и й

М у х а м е д ь я р о в а Т .А .
(расшифровка подписи)

(должность)

ЭКОНОМИСТ

К р ы л о ва В .В .
(фамилии инициалы)

1С0ГЛАС0ВАН0
Н а 'ю /п ь н и к У п р а в л е н и я о б р а з о в а н и я К у ш в н н с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о о к р у г а
(наименование ло.лжности уполномоченного лица органа-учредитш)
__________________________________ С .А . З а р а м е н с к и х _____________
(расшифровка подписи)

В Разделе 2 "Сведения но выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показа голи выплат но расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 “Поегунлсния и выплаты" Плана.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг но строке 2 6 0 0 0 Раздела 2 "Сведения но выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также но контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 2 6 300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 2 6 4 0 0 ) и должны соответствовать показателям соответствующих граф но строке 2600 Раздела 1 "I [вступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (котгграктов) о закупках товаров, работ, услуг, заключетшых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф З, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
,} Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государствснным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осущ сств.иемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2 6 5 0 0 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соагвеготвующей
i-рафс, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

v

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
3 . О б о с н о в а н и я (р а с ч е т ы ) п о сту п л е н и й о т п л а т н ы х о б р а з о в а т е л ь н ы х у с л у г

К о д а н а л и т и ч е с к о й гр у п п ы п о д в и д а д о х о д о в

1 3 0 _______________________________________________________________

И сто ч н и к ф и н а н со во го о б е сп е ч е н и я

приносящ ая доход деят ельност ь

№
п /п

С т о и м о с т ь о д н о й у с л у г и за ч е л , р у б .
Н аи м ен ов ан и е п ок азат ел я

I

р оди тел ь ск ая плата

2

п латны е усл у ги

3

О бъ ем усл уги , чел

2026г

2027г

2025г

2026г

2027г

2025г

2026г

2027г

1 4 3 ,6 0

1 4 3 ,6 0

1 4 3 ,6 0

1 7 9 ,5

1 7 9 ,5

1 7 9 ,5

5 6 9 2 8 0 6 ,6 0

6 8 3 1 3 6 7 ,9 2

6 8 3 1 3 6 7 ,9 2

X

X

X

X

X

X

9 0 7 5 2 0 ,9 9

9 0 7 5 2 0 ,9 9

9 0 7 5 2 0 ,9 9

X

X

X

X

X

X

5 5 6 8 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

X

X

X

X

X

7 1 5 7 1 2 7 ,5 9

7 7 3 8 8 8 8 ,9 1

7 7 3 8 8 8 8 ,9 1

в озм ещ ен и е к ом м ун ал ьн ы х
усл у г за а р ен д у п ищ ебл ок а
И того:

К о д а н а л и т и ч е с к о й гр у п п ы п о д в и д а д о х о д о в

130

И сто ч н и к ф и н а н со во го о б е сп е ч е н и я

С уб си д и я на вы п о л н е н и е м ун и ц и п а л ьн о го задания

JV*
п /п

С у м м а п о ст у п л ен и й , руб
Н аи м ен ов ан и е п ок азат ел я

2025г

2026г

2027г

1

соглаш ени е № 9 о т 2 2 .1 2 .2 0 2 3

14 3 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1

соглаш ен и е № 9 о т 2 8 .1 2 .2 0 2 4

5 5 6 7 4 0 2 2 ,3 3

5 2 5 3 6 6 4 3 ,0 1

5 1 1 4 6 2 2 5 ,2 4

5 5 8 1 7 0 2 2 ,3 3

5 2 5 3 6 6 4 3 ,0 1

51 1 4 6 2 2 5 ,2 4

И того:

К о д а н а л и т и ч е с к о й гр у п п ы п о д в и д а д о х о д о в

150

И сто ч н и к ф и н а н со во го о б е сп е ч е н и я

суб си д и я на ины е цели

J4*
п /п

1

С ум м а п о сту п л ен и й , руб
Н аи м ен ов ан и е п ок азат ел я

ДК 906125029

И того:

2025г

2026г

2027г

3 2 9 169,05

0

0

0

0

3 2 9 1 69,05

К о д ан ал и ти ч еск ой гр уп п ы п о д ви д а д о х о д о в

160

И сто ч н и к ф и н а н со во го о б е сп е ч е н и я

субсидия на ины е цели

№
п /п

С у м м а п о ст у п л ен и й , руб
Н аи м ен ов ан и е п ок азат ел я

2025г

И того:

2026г

2027г

0

0

0

0

0

0

К о д а н а л и т и ч е с к о й гр у п п ы п о д в и д а д о х о д о в

1 5 0 _________________________________________

И сто ч н и к ф и н а н со во го о б е сп е ч е н и я

приносящ ая доход деят ельност ь

№
п /п

1

С ум м а п оступ л ен и й , руб
Н аи м ен ов ан и е п ок азат ел я

п о ж е р т в о в а н и я о т Б Ф "Э л е м -

2025г

2026г

2027г

1 5 2 9 9 6 9 ,5 2

0

0

1 5 2 9 9 6 9 ,5 2

0

0

Б л аготвор и тел ьн ость"
И того:

К о д а н а л и т и ч е с к о й гр у п п ы п о д в и д а д о х о д о в

1 4 0 _________________________________________

И сто ч н и к ф и н а н со во го о б е сп е ч е н и я

приносящ ая доход деят ельност ь

С ум м а п оступ л ен и й , руб

№
п /п

Н аи м ен ов ан и е п ок азат ел я

2025г

2026г

2027г

0

0

0

0

0

0

0

0

0

И того:

V

К о д а н а л и т и ч е с к о й гр у п п ы п о д в и д а д о х о д о в

1 2 0 _________________________________________

И сто ч н и к ф и н а н со во го о б е сп е ч е н и я

приносящ ая доход деят ельност ь

№
п /п

1

С ум м а п о ст у п л ен и й , руб
Н аи м ен ов ан и е п ок азат ел я

ар ен дн ая плата
И того:

С у м м а п о ст у п л ен и и , руб

2025г

2025г

2026г

2027г

113 7 6 0 ,0 0

0

0

113 7 6 0 ,0 0

0

0

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (4)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал

1
2

Субсидия на выполнение муниципального задания
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
выплатам
по
должностному
компен
окладу
сационного
характера

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

6

7

8

9

10

47 051,00

7057,65

38 023,73

13819,86

1 271 426,84

1 271 426,84

49 399,59

36 788,14

4006,88

8604,57

7409,94

25 768 802,13

25 768 801,84

6 008 142,95

6 008 141,32

Установленные
штатные
единицы

всего

3

4

5

1,00

92 132,38

37,80

3

Учебно вспомогательный
персонал

18,75

23 219,88

18 344,17

693,97

4181,74

3482,98

4

Прочий персонал
(штатные единицы)

9,50

20 884,05

15918,17

1428,12

3537,76

3132,61

2 737 898,96

2 737 898,93

X

X

X

X

35 786 270,88

35 786 268,93

Итого:

X

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
п/п
1

2

Наименование показателя

Сумма на 2025г. руб

Сумма на 2026г. руб

Сумма на 2027г. руб

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (местный бюджет)

20 000,00

20 000,00

20 000,00

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - руководитель
(областной бюджет)

0

0

0

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - педагогический
персонал (областной бюджет)

110 000,00

110 000,00

110 000,00

0

0

0

130 000,00

130 000,00

130 000,00

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - прочий персонал
(областной бюджет)
Итого:

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно вспомогательный
персонал
Прочий персонал
(штатные единицы)

1
2
3

4

ИтВго:

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

6

7

8

9

10

47 051,00

7057,65

38 023,73

13819,86

1 271 426,84

1 271 426,84

49 399,59

36 788,14

4006,88

8604,57

7409,94

25 768 802,13

25 768 801,84

18,75

23 219,88

18 344,17

693,97

4181,74

3482,98

6 008 142,95

6 008 141,32

9,50

17 529,94

15918,17

1428,12

183,65

2629,49

2 298 175,13

1 843 350,33

X

X

X

X

35 346 547,06

34 891 720,33

Установленная
численность,
ед

всего

3

4

5

1,00

92 132,38

37,80

X

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно вспомогательный
персонал

1
2
3

4

Прочий персонал
(штатные единицы)
Итого:

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

6

7

8

9

10

47 051,00

7057,65

38 023,73

13819,86

1 271 426,84

1 271 426,84

49 399,59

36 788,14

4006,88

8604,57

7409,94

25 768 802,13

25 768 801,84

18,75

23 219,88

18 344,17

693,97

4181,74

3482,98

6 008 142,95

6 008 141,32

9,50

17 529,94

15918,17

1428,12

183,65

2629,49

2 298 175,13

775 363,05

X

X

X

X

35 346 547,06

33 823 733,05

Установленная
численность,
ед

всего

3

4

5

1,00

92 132,38

37,80

X

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№
п/п

1
1

Наименование
расходов

2

Численность
работников,
получающих
пособие

Коли­
чество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

3

4

5

6

X

X

X

0

КОСГУ (266)

Сумма, руб.

пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет
Итого:

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов

119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ
№
п/п

1.

Наименование
показателя
Страховые взносы
на оплату труда
в том числе:
административно управленческий
персонал
педагогический
персонал
учебно вспомогательный
персонал
прочий персонал
(местный бюджет)

V

(213)

Сумма взноса
на 2025г, руб.

Сумма взноса
на 2026г, руб.

Сумма взноса
на 2027г, руб.

30,2

10 846 716,07

10 576 459,46

10 254 028,97

X

383 973,16

383 973,16

383 973,16

X

7 815 398,16

7 815 398,16

7 815 398,16

X

1 814 458,68

1 814 458,68

1 814 458,68

X

832 886,07

562 629,46

240 198,97

ставка,%

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (4)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение мунииипального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)_______ ____
С тои м ость
№ п /п

Н аи м ен овани е п оказател я

е д .и з м .

2

1

1

теп л о эн ер ги я

2

хи м п о д го то вл ен н ая во д а

3

эл ектр о эн ер ги и

4

К ол и чество

(т а р и ф ), р уб.

С ум м а

на

2 0 2 5 го д , руб.

С у м м а на

С у м м а на

2 0 2 6 го д , руб.

2 0 2 7 го д , руб.

3

4

5

6

7

8

гК ал

400

2481,66

993 292,80

993 292,80

993 292,80

56,34

23 099,40

23 099,40

23 099,40

м3

410

кВтг

75488

11,26

850 000,00

993 000,00

993 000,00

холодная вода

м3

2193

35,71

78 312,03

78 312,03

78 312,03

5

водоотведени е

м3

2603

22,85

59 478,55

59 478,55

59 478,55

6

плата за

м3

1301,5

22,85

29 739,28

29 739,28

29 739,28

7

электроэнергия - за счет соглашения 2024 года
водоснабжение и водоотведение - за счет соглашения 2024 года

135 503,52

0,00

0,00

7 496,48

0,00

0,00

2 176 922,06

2 176 922,06

2 176 922,06

8

НВ н а ЦСВ

И то го

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение мунииипального задания

Обоснования(расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)
С тои м ость
п /п

№

Н аи м ен овани е п оказател я
2

1

1
2

е д .и з м .

К ол и чество

(т а р и ф ), руб.

С ум м а

на

2 0 2 5 го д , руб.

С ум м а на

С у м м а на

2 0 2 6 го д , руб.

2 0 2 7 го д , руб.

3

4

5

6

7

8

мес.
мес.

12
12

600,00
800,00

7 200,00
9 600,00

7 200,00
9 000,00

7 200,00
9 000,00

X

720,00

1 219,76

1 219,76

3

услуги Интернет
стационарный телефон
услуги абонентского
обслуживания программы

4

Ростелеком - за счет соглашения 2025 года

X

X

Итого

499,76

0,00

0,00

18 019,76

17 419,76

17 419,76

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
С тои м ость

С ум м а

на

С ум м а на

С у м м а на

№ п /п

Н аи м ен овани е п оказател я

е д .и з м .

К ол и чество

(т а р и ф ), руб.

2 0 2 5 го д , руб.

2 0 2 6 го д , руб.

2 0 2 7 го д , руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

м3

39

1989,46

1

обращение с ТКО
Итого

77 588,94

77 588,94

77 588,94

77 588,94

77 588,94

77 588,94

Обоснования (расчеты) расходов на оплат' работ, услуг по содержанию имущества (225)
С тои м ость
№

п /п

С ум м а на

С у м м а на

Н аи м ен овани е п оказател я

е д .и з м .

К о л и чество

(т а р и ф ), р уб.

2 0 2 5 го д , руб.

2 0 2 6 го д , руб.

2 0 2 7 го д , руб.

2

3

4

5

6

7

8

м ес.

9

3400,00

30 600,00

30 600,00

30 600,00

к ол - в о в г о д

2

3600,00

7 200,00

7 200,00

7 200,00

к ол - в о в г о д

4

10707,91

42 831,64

42 831,64

42 831,64

м ес.

12

952,00

11 424,00

11 424,00

11 424,00

м е с.

12

418,44

5 021,28

5 021,28

5 021,28

м е с.

12

2000,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

к ол - в о в г о д

1

16000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

125 928,00

125 928,00

1

1

2
3

обслуживание приборов учета
теплоэнергии
проверка работоспособности
пожарных кранов
дезинсекция, дератизация,
аккарицидная обработка

С ум м а

на

обслуж и вани е
о х р а н н о и .п о ж а р н о и
си гн а л и за ц и и и си ст ем ы

4
5

6

7

о п о в ещ ен и я здан и я

обслуживание средств
тревожной сигнализации
техническое обслуживание
системы видеонаблюдения и
СКУД
гидрав^ческие испытания
системы отопления
текущ ий р ем о н т и у ст р ан ен и е
аварийны х си туац ий вн утренн и х

8

ком м уникаций

X

X

X

9

обслуживание и ремонт
оргтехники

X

X

X

Итого

30 000,00

0,00

0,00

167 076,92

263 004,92

263 004,92

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п Наименование показателя
1
2
измерение физических факторов,
проведение лабораторных
1 исследований
2
3
4

5

6

медосмотр сотрудников
(женщины)
обследование сотрудников на
носительство норо и
ротовирусной инфекции
мониторинг охраннопожарной сигнализации
круглосуточная охрана
объектов с выездом
оперативной группы
физическая охрана
осуществляемую
сотрудниками ЧОП

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

X

X

X

57 312,48

64 842,44

64 842,44

чел.

60

2200,00

132 000,00

132 000,00

132 000,00

чел.

60

750,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

мес.

12

952,00

11 424,00

11 424,00

11 424,00

мес.

12

3295,20

39 542,40

39 542,40

39 542,40

мес.

12

184690,00

2 216 280,00

2 216 280,00

2 216 280,00

чел.

12

834,00

10 008,00

10 008,00

10 008,00

чел.

20

1036,00

20 720,00

21 000,00

21 000,00

чел.

50

1700,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

X

X

X

2 880,00

2 600,00

2 600,00

X

X

X

19 860,00

31 570,00

31 570,00

X

X

X

211 209,40

458 159,40

458 159,40

X

X

X

2 630 847,11

233 490,00

233 490,00

X

X

X

49 000,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

13

гигиеническое обучение
сотрудников
оценка профессиональных
рисков
специальная оценка условий
труда
услуги по активации сервиса
технической поддержки
ВипНет
предоставление права
использования лицензии
организация питания детей
льготной категории
компенсация на организацию
питания детей за счет
бюджета
психиатрическое
освидетельствование
сотрудников

14

курсы повышения
квалификации (областной
бюджет)

0,00

0,00

15

В ы м пел - за счет о с т а т к а п а л и ц е в о м счет е

46 399,26

0,00

0,00

16

В ы м пел - з а счет с о гла ш ен и я 2 0 2 5 го д а

11 680,74

0,00

0,00

17

Р о ст елеко м - за счет со гл а ш е н и я 2 0 2 5 го д а

1 850,00

0,00

0,00

18

Ф Г К У "У В О В Н Г " - з а счет со гл а ш е н и я 2 0 2 5 го д

1 169,26
5 592 182,65

0,00
3 350 916,24

0,00
3 350 916,24

7
8
9

10
11
12

13

Итого
Обоснования (расчеты)увелнчение стоимости основных средств (310)
№ п/п
1

1

Наименование показателя
2
приобретение учебного
оборудования для детей
(областной бюджет)

2

приобретение жалюзи

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, pv6.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

X

X

X

192 000,00

192 000,00

192 000,00

X

X

X

142 034,96

192 000,00

192 000,00

334 034,96

192 000,00

192 000,00

Итого

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов (341)
№ п/п
1
1

Наименование показателя
2
приобретение вакцины
Итого

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

доз

30

839,1

25 173,00

25 173,00

25 173,00

25 173,00

25 173,00

25 173,00

О б о сн о ван и я (р а с ч е т ы ) У в ел и ч е н и е сто и м о сти п р очи х о б о р о тн ы х за п а со в (м а те р и а л о в
С тои м ость
№ п /п

(3 4 6 )
С у м м а на

С ум м а на

Н аи м ен овани е п оказател я

е д .и з м .

К о л и чество

(т а р и ф ), руб.

2 0 2 5 го д , руб.

2 0 2 6 го д , руб.

2 0 2 7 го д , руб.

2

3

4

5

6

7

8

X

X

X

199 295,30

325 295,30

325 295,30

X

X

X

65 000,00

65 000,00

65 000,00

264 295,30

390 295,30

390 295,30

1

С ум м а

на

п р и об р етени е м о ю щ и х,

1

чи стящ и х ср ед ств
п р и об р етени е х о зя й ств е н н о го

2

и нвентар я
И то го

О б о сн о ван и я (р а с ч е т ы ) У в е л и ч е н и е сто и м о сти м а т е р и а л ь н ы х за п а со в о д н о к р атн о го п р и м ен ен и я
С тои м ость
№ п /п

(3 4 9 )
С у м м а на

С у м м а на

Н аи м ен овани е п оказател я

е д .и з м .

К о л и чество

(т а р и ф ), р уб.

2 0 2 5 го д , руб.

2 0 2 6 го д , руб.

2 0 2 7 го д , руб.

2

3

4

5

6

7

8

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

С ум м а

на

п р и об р етени е б ути л и р о ван н о й

1

воды
И то го

О б о сн о ван и я (р а с ч е т ы ) У п л а т а н а л о га на и м ущ е ств о о р ган и зац и й и зем ел ьн о го н а л о га
С тои м ость
№ п /п

С у м м а на

С ум м а на

Н аи м ен овани е п оказател я

е д .и з м .

К о л и чество

(т а р и ф ), руб.

2 0 2 5 го д , руб.

2 0 2 6 го д , руб.

2 0 2 7 го д , руб.

2

3

4

5

6

7

8

X

X

X

445 143,00

445 143,00

445 143,00

445 143,00

445 143,00

445 143,00

1
I

(2 9 1 )

н ал о г н а и м ущ ество
И то го

С ум м а

на

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
К Ф О (2)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год)
КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
выплатам
должностей
п/п
всего
ед
должностному
компен
стимулиру
окладу
сационного
юшего
характера
характера
1
2
3
4
5
6
7
Педагогический
1
0,729
49 900,12
49900,12
0
0
персонал

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

X

4 341,44

0

3

Прочий персонал

0,820

11 901,00

Итого:

X

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

8

9

10

7485,02

376 503,89

376 161,11

44 933,90

44 933,84

4341,44

0

651,22

11 901,00

0

0

1785,15

101 003,79

100 940,88

X

X

X

X

522 441,58

522 035,83

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
Наименование показателя
Сумма в год. руб
п/п
1 пособия за первые три дня временной
2 пособия за первые три дня временной
Итого:

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера
1
2
3
4
5
6
Педагогический
1
0,729
49 900,12
49900,12
0
персонал

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
7

Районный
коэфициент

8

9

10

0

7485,02

376 503,89

376 161,11

44 933,90

44 933,84

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

X

4 341,44

0

4341,44

0

651,22

3

Прочий персонал

0,820

11 901,00

11 901,00

0

0

1785,15

101 003,79

100 940,88

X

X

X

X

522 441,58

522 035,83

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий,руб.

Итого:

X

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера
1
2
3
4
5
6
Педагогический
1
0,729
49 900,12
49900,12
0
персонал

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
7

8

9

10

0

7485,02

376 503,89

376 161,11

44 933,90

44 933,84

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

X

4 341,44

0

4341,44

0

651,22

3

Прочий персонал

0,820

11 901,00

11 901,00

0

0

1785,15

101 003,79

100 940,88

X

X

X

X

522 441,58

522 035,83

Итого:

X

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(266)
Коли­
V
Численность
Размер
чество
работников,
выплаты
выплат в
№
Наименование
получающих
(пособия) в
год
на
Сумма, руб.
п/п
расходов
месяц, руб.
пособие
одного
работника
1

2

3

4

5

Итого:

X

X

X

6

КОСГУ

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Код видов расходов

119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ
(213)
№
Наименование
Сумма взноса Сумма взноса Сумма взноса
п/п
показателя
ставка,%
на 2025г. руб. на 2026г, руб. на 2027г, руб.
Страховые взносы
1.
на оплату труда
30,2
157 654,89
157 654,89
157 654,89
в том числе:
педагогический
персонал
X
113 600,67
113 600,67
113 600,67
Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал
прочий персонал

X

13 570,09

13 570,09

13 570,09

X

30 484,13

30 484,13

30 484,13

О б о сн о ван и я (р а сч е ты )
к п л а н у ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и
М АДОУ № 9

К Ф О (2 )

Р а с ч е т (о б о сн о в а н и е ) р а сх о д о в на з а к у п к у т о в а р о в , р аб о т, у с л у г (с т р о к а 2 6 4 0 )

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

О б о с н о в а н и я ( р а с ч е т ы ) р а с х о д о в н а о п л а т у к о м м у н а л ь н ы х у с л у г ( 2 2 3 ) _____________ __________________________ ________________________ _________________

№ п/п
1

1
2
3

4

Н аи м ен ован и е п ок азател я
2

электроэнергия (платные
услуги)
теплоэнергия (возмещение от
аренды пищеблока)
электроэнергия (возмещение
от аренды пищеблока)
водоснабжение и
водоотведение (возмещение от
аренды пищеблока)

С тои м ость

С ум м а на

С ум м а на

С ум м а на

е д .н з м .
3

К о л и чество
4

( т а р и ф ) , р уб .
5

2 0 2 5 го д , руб.
6

2 0 2 6 г о д , р уб .
7

2 0 2 7 го д , руб.
8

кВтч.

1224

11,26

13 783,26

13 783,26

13 783,26

X

X

X

200 000,00

0,00

0,00

X

X

X

337 600,00

0,00

0,00

X

X

X

19 200,00

0,00

0,00

5 7 0 5 8 3 ,2 6

13 7 8 3 ,2 6

13 7 8 3 ,2 6

И то го

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность
■у

О б о сн о ван и и (р а с ч е т ы ) р а сх о д о в н а о п л а ту р аб о т, у с л у г по со д ер ж ан и ю и м у щ е ств а (2 2 5 )

№ п/п
1

Н аи м ен овани е п оказател я
2

С тои м ость

С ум м а на

С у м м а на

С ум м а на

е д .н з м .
3

К ол и чество
4

(т а р и ф ) , р у б .
5

2 0 2 5 г о д , р уб .
6

2 0 2 6 го д , руб.
7

2 0 2 7 го д , р уб .
8

X

X

X

0 ,0 0

0,00

0,00

X

X

X

5 3 2 6 0 ,1 9

0,00

0,00

X

X

X

15 0 0 0 ,0 0

0,00

0,00

мес.

12

9480,00

113 760,00

0,00

0,00

X

X

X

111 418,45

111 418,45

111 418,45

X

X

X

1 529 969,52

111 418,45

111 418,45

1 8 2 3 4 0 8 ,1 6

1 1 1 4 1 8 ,4 5

111 4 1 8 ,4 5

ост ат ок па лицевом счете
у ч р е ж д е н и я (арендная плата) -

1

текущий рем онт пищ еблока
ост ат ок на лицевом счете
у ч р е ж д е н и я (платные услуги) -

2

текущий рем онт помещений
ост ат ок на лицевом счете
у ч р е ж д е н и я (платные услуги) обследование технического
состояния бытовой техники,

3

оргтехники

4

текущий ремонт для
пищеблока (арендная плата)

5

б

текущий ремонт и устранение
аварийных ситуаций
внутренних коммуникаций
(прибыль - платные услуги)
ремонт швов фасадов здания
(пожертвования от БФ "Элем Благотворительность")
И то го

О б о сн о ван и и (р а с ч е т ы ) р а сх о д о в на о п л а ту п р о ч и х у с л у г (2 2 6 )

№ п /п
1

Н аи м ен овани е п ок азател я
2

С тои м ость

С ум м а на

С у м м а на

С ум м а на

е д .н з м .
3

К о л и чество
4

(т а р и ф ) , р у б .
5

2 0 2 5 г о д , р уб .
6

2 0 2 6 го д , руб.
7

2 0 2 7 го д , руб.
8

X

X

X

1 7 3 1 0 4 ,4 1

0,00

0,00

X

X

X

3 8 4 0 0 ,1 9

0,00

0,00

1 5 0 0 0 ,0 0

0,00

0,00

5 692 806,60

6 831 367,92

6 831 367,92

5 9 1 9 3 1 1 ,2 0

6 8 3 1 3 6 7 ,9 2

6 8 3 1 3 6 7 ,9 2

ост ат ок на лицевом счете
уч р е ж д е н и я (родит ельская
1

плата) - организация пит ания
ост ат ок на лицевом счете
уч р е ж д е н и я (арендная плата) -

2

оценка имущества
ост ат ок на лицевом счете
у ч р е ж д е н и я (платные услуги) утилизация бы т овой техники,

3

оргтехники

X

X

X

4

организация питания
воспитанников

X

X

X

И то го
V
О б о сн о ва н и я (р а с ч е т ы )у в е л н ч е н н е сто и м о сти о с н о в н ы х с р е д с т в (3 1 0 )

№ п/п
1

Н аи м ен ован и е п ок азател я
2

С тои м ость

С ум м а на

С ум м а на

С ум м а на

2 0 2 5 го д , руб.
6

2 0 2 6 г о д , р уб .

4

( т а р и ф ) , руб.
5

7

2 0 2 7 го д , руб.
8

X

X

7 5 0 0 0 ,0 0

0,00

0,00

7 5 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

е д .н з м .

К о л и чество

3

X

ост ат ок на лицевом счете
уч р е ж д е н и я (платные услуги) 1

приобретение ж ироуловит еля
И то го

О б о сн ован и я (р асчеты ) У в ел и ч е н и е стои м ости прочих о бо р отн ы х зап асо в (м атер и алов)

JV*п/п
1

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
. 5

(346)

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

6 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

ост ат ок на ли ц е во м счет е
у ч р е ж д е н и я (п о ж е р т в о в а н и я )

1

п р и обрет ение бум а ги

X

X

X

2

приобретение учебных
материалов (платные услуги)

X

X

X

Итого

102 6 2 8 ,5 6

102 6 2 8 ,5 6

102 6 2 8 ,5 6

108 628,56

102 628,56

102 628,56

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (5)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

244__________________________________

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели________________

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№

С у м м а на 2025

С ум м а на 2026

С у м м а на 2027

год, руб.

год, руб.

3

год, руб.
4

Субсидия МАДОУ № 9 на установку
электромеханического привода для
автоматического открывания ворот

329 169,05

0

0

И того:

3 2 9 1 6 9 ,0 5

0

0

Н аи м ен ован и е п ок азател я

2

1
1

5

Сведения о вносимых изменениях № 2 по МАДОУ № 9
по виду п оступ л ен и й
по ви ду вы плат

130

244

КФО (4)___________________

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации РФ

Сумма изменений на
2025 год
(+; -), руб.

1

2

3

Поступления, всего

2 024 407,11

субсидии на выполнение муниципального задания

130

Выплаты, всего

2 024 407,11
2 024 407,11

услуги по активации сервиса технической поддержки ВипНет

226

280,00

оценка профессиональных рисков

226

-280,00

компенсация на организацию питания детей за счет бюджета

226

2 024 407,11

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации РФ

Сумма изменений на
2025 год
(+; ■), руб.

1

2

3

по виду п оступ л ен и й
по ви ду вы плат

150

244

КФО (2)___________________

Поступления, всего

1 529 969,52

доходы от приносящей доход деятельности (пожертвования от БФ "Элем Благотворительность")

150

Выплаты, всего

1 529 969,52

ремонт швов фасадов здания (пожертвования от БФ "Элем Благотворительность")

№

1 529 969,52

225

1 529 969,52

. г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
(подпись)

Мухамедьярова T.A.
(расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»

Исполнитель
тел. 2-55-97

Крылова В.В.