Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)
от"

28 "

декабря

20

Коды

24 г.1

Дата

28.12.2024

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий

Управление образования Кушвинского муниципального округа

Функции и полномочия учредителя

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

6620007575

КПП

668101001

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кушвинского
округа детский сад №9 комбинированного вида_______________

Учреждение_______________________ муниципального

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации3

Аналитический
код4

на 20 25 г.
текущий
финансовый год

Сумма
на 20 26 г.
на 20 27 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода

1
Остаток средств на начало текущего финансового года5

2

3

4

5

6

7

0001

X

X

422 164,05

0

0

Остаток средств на конец текущего финансового года 5

0002

X

Доходы, всего:

1000

59 934 181,81 60 275 531,92 58 885 114,15

1100

120

113 760,00

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений. всего

1110
1200

130

59 820 421.81

60 275 531,92

58 885 1 14,15

1210

130

53 220 094,22

52 536 643,01

51 146 225.24

1211

130

. 6 600 327,59

7 738 888.91

7 738 888.91

1220
1300

130
140

1310
1400

140
150

1410
1411
1500

150
150
180

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целев ые субсидии
пожертвования
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе.

прочие поступления, всего6

1510
1520
1900

из них:
увеличение стоимости материальных затрат

1980
1981
1982

X
510
440

Расходы, всего

2000

X

в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:

8

X
100

в том числе:
доходы от собственности, всего

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
доходы от приносящей доход деятельности

за пределами
планового
периода

2100
2110

X

200
210

60 356 345,86 60 275 531,92 58 885 114,15
46 870 154.72

46 277 870.51

44 887 452,74

X
X

35 868 580.76

35 413 756.16

34 345 768,88

X

130 000.00

130 000.00

X

0,00

0,00

X

111

заработная плата

111

211

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

266
266

’ 130 000.00

0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений. всего
в том числе:
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2120

112

2130

113

2140
2141
2142
2150

119
119
119
131

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)

2160

134

X

2170
2171
2172

139
139
139

X
X
X

X

213
213

10 871 573,96
10 871 573.96

10 734 114,35
10 734 114,35

10 411 683.86
10 411 683.86

X
X
X
X

2200

300

X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:

2210
2211

320
321

X
X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства.
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2220
2230
2240

340
350
360

X
X
X

2300

850

291

' 445 143.00

445 143,00

445 143.00

X

2310
2320

851
852

291
291

445 143.00

445 143.00

445 143.00

X
X

социальные и иные выплаты населению, всего

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации3

код4

на 20 25 г.
текущий
финансовый год

4

5

Аналитический

Сумма
на 20 27 г.
на 20 26 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
6

7

за пределами
планового
периода

8

2

3

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2331

853

X

2400
2410

X
810

X
X

2420
2430

862
863

X
X

2500

X

X

2520

831

2600
2610

X
241

2620
2630
2640

242
243
244

2641
2642
2643
2644
2645
2646

1

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:

X

13 041 048,14

13 552 518,41

13 552 518,41

220

10 850 342,82

11 361 813,09

11 361 813,09

244
244
244
244
244
244

221
223
225
226
227
228

17419,76
77 588,94
684 843,75
9 263 226,51
0.00
0,00

17419,76
77 588,94
374 423,37
10 182 284,16
0,00
0,00

17419,76
77 588,94
374 423,37
10 182 284,16
0,00
0,00

2647

244

310

192 000,00

192 000,00

192 000,00

2648

244
244
244
244
244
244

341
342
343
344
345
346

25 173,00
0,00
0,00
0,00
0,00
498 923,86

25 173,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492 923,86

25 173,00
0.00
0,00
0,00
0,00
492 923.86

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

244

349

закупка энергетических ресурсов

247

коммунальные услуги

247

2649

244
244

2650

400

2651

406

2652

407

3000

100

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование
услуги, работы для целей капитальных вложений
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих материальных запасов

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с неопределенным сроком полезного использования
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего ’

91 167,00

0,00

0,00

2 190 705,32

2 190 705.32

2 190 705,32

223

2 190 705.32

2 190 705,32

2 190 705,32

352
353

X
X

X

налог на прибыль *

ЗОЮ

х

налог на добавленную стоимость *

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход ’

3030

X

4000
4010

X
X

Прочие выплаты, всего ’

из них:

610

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения I Liana уполномоченным липом учреждения - дата утверждения Плана.
’ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, но которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость.

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
. Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (.микрозаймов), а также за счет возврата
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закутку товаров, работ, услуг" Плана.

Показатель отражается со знаком "минус".

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1

1

1.1

Коды
строк

Год
начала
закупки

2

Выплаты ня закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12

на 20 25 г.
(текущий
финансовый
год)

на 20 26 г.
(первый год
планового
периода)

на 20 27 г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода
8

3

4

5

6

7

26000

X

13 041 048,14

13 552 518,41

13 552 518,41

26100

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

26300

X

26400

X

13 041 048,14

13 552 518,41

13 552 518,41

6 630 886,48

6 493 320,22

6 493 320,22

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

1.4

1.4.1

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

X

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

X

6 630 886,48

6 493 320,22

6 493 320,22

0,00

0,00

0,00

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

26420

X

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

X

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26422

X

за счет средств обязательного медицинского страхования

26430
26440

X
X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

26442
26450

X
X

6410 161,66

7 059 198,19

7 059 198,19

26451
26452

X
X

6410 161,66

7 059 198,19

7 059 198,19

26500

X

13 041 048,14

13 552 518,41

13 552 518,41

1.4.3
1.4.4

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15

1.4.4.1

1.4.4.2
1.4.5

1.4.5.1
1.4.5.2
2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году' начала закупки:

26510

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600

X

26610
Руководитель учреждения

заведующий

(уполномоченное лицо учреждения)

Мухамедьярова Т.А.
(подпись)

(должность)

Исполнитель
н 28 "

20 24

декабря

(расшифровка подписи)

экономист

Крылова В,В,

2-55-97

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

г.

СОГЛАСОВАНО/

__________ / Начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.А. Зараменских
'(подпись)

" 28 "

декабря

(расшифровка подписи)

20 24

г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также но контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель нс формируется.
” Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на_закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - нс менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ X» 9
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Хе
п/п
1
2

Наименование показателя
родительская плата
платные услуги

Стоимость одной услуги за чел, руб.
2025г
2026г
2027г

2025г

2026г

2027г

143,60’
X

Итого:

X

Объем услуги , чел

143,60
X

143,60
X

179,5
X

179,5
X

179,5
X

5 692 806,60
907 520,99

6 831 367,92
907 520,99

6 831 367,92
907 520,99

X

X

X

X

X

6 600 327,59

7 738 888,91

7 738 888,91

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Хе
п/п

Наименование показателя

2025г

Сумма поступлений, руб
2026г
2027г

1

соглашение № 9 от 22.12.2023

143 000,00

0,00

0,00

1

соглашение № 9 от 28.12.2024

53 077 094,22

52 536 643,01

51 146 225,24

53 220 094,22

52 536 643,01

51 146 225,24

Итого:

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

Ха
п/п

Наименование показателя

2025г

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г
2027г

Сумма поступлений, руб
2026г
2027г

*

0,00

Итого:

0

0

Код аналитической группы подвида доходов

160____________________________

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели_________

Ха
п/п

2025г

0

0

0

Итого:

0

0

0

150
приносящая доход деятельность_________________________________________________

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

Ха
п/п

Наименование показателя

2025г

Итого:

0,00

Наименование показателя

2025г

•
Итого:

I

Наименование показателя

арендная плата •
Итого:

0

0

Сумма поступлений, руб
2026г
2027г

0

0

0

0
0

0

0

0

0

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

Хе
п/п

Сумма поступлений, руб
2026г
2027г

140______________________________
приносящая доход деятельность

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

Ха
п/п

Сумма поступлений, руб
2026г
2027г

Наименование показателя

2025г

120______________________________
приносящая доход деятельность

Сумма поступлений, руб
2026г
2027г

ИЗ 760,00

0

0

113 760,00

1)

0

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (4)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год)
КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленные
по
по
№
Должность, группа
штатные
по
выплатам
выплатам
п/п
должностей
единицы
всего
должностному
компен
стимулиру
окладу
сационного
юшего
характера
характера
1

1

2

3

4

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно вспомогательный
персонал

Прочий персонал
(штатные единицы)

Итого:

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

92 132,38

47 051,00

7057,65

38 023,73

13819,86

1 271 426,84

1 271 426,84

37,80

49 399,59

36 788,14

4006,88

8604,57

7409,94

25 768 802,13

25 768 801,84

18,75

23 219,88

18 344,17

693,97

4181,74

3482,98

6 008 142,95

6 008 141,32

9,50

17 529,94

15918,17

1428,12

183,65

2629,49

2 298 175,13

2 298 174,93

X

X

X

X

35 346 547,06

35 346 544,93

X

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№
п/п

Наименование показателя

Сумма на 2025г. руб

Сумма на 2026г. руб

Сумма на 2027г. руб

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (местный бюджет)

20 000,00

20 000,00

20 000,00

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - руководитель
(областной бюджет)

0

0

0

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - педагогический
персонал (областной бюджет)

110 000,00

110 000,00

110 000,00

0

0

0

130 000,00

130 000,00

130 000,00

1

2

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - прочий персонал
(областной бюджет)
Итого:

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера

1
1

2
3

4

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно вспомогательный
персонал

Прочий персонал
(штатные единицы)
Итого:

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

92 132,38

47 051,00

7057,65

38 023,73

13819,86

1 271 426,84

1 271 426,84

37,80

49 399,59

36 788,14

4006,88

8604,57

7409,94

25 768 802,13

25 768 801,84

18,75

23 219,88

18 344,17

693,97

4181,74

3482,98

6 008 142,95

6 008 141,32

9,50

17 529,94

15918,17

1428,12

183,65

2629,49

2 298 175,13

1 843 350,33

X

X

X

X

35 346 547,06

34 891 720,33

X

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера
1
1

2
3

4

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно вспомогательный
персонал

Прочий персонал
(штатные единицы)

Итого:

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб..

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

3

*4

5

6

7

8

9

10

1,00

• 92 132,38

47 051,00

7057,65

38 023,73

13819,86

1 271 426,84

1 271 426,84

37,80

49 399,59

36 788,14

4006,88

8604,57

7409,94

25 768 802,13

25 768 801,84

18,75

23 219,88

18 344,17

693,97

4181,74

3482,98

6 008 142,95

6 008 141,32

9,50

17 529,94

15918,17

1428,12

183,65

2629,49

2 298 175,13

775 363,05

X

X

X

X

35 346 547,06

33 823 733,05

X

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№
п/п

1

1

Наименование
расходов

2

Численность
работников,
получающих
пособие

Коли­
чество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

3

4

5

6

X

X

X

0

КОСГУ (266)

Сумма, руб.

пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет

Итого:

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов

119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ
№
п/п

1.

Наименование
показателя

Страховые взносы
на оплату труда
в том числе:
административно управленческий
персонал
педагогический
персонал
учебно вспомогательный
персонал
прочий персонал
(местный бюджет)

(213)

Сумма взноса
на 2025г, руб.

Сумма взноса
на 2026г, руб.

Сумма взноса
на 2027г, руб.

30,2

10 713 919,07

10 576 459,46

10 254 028,97

X

383 973,16

383 973,16

383 973,16

X

7 815 398,16

7 815 398,16

7 815 398,16

X

1 814 458,68

1 814 458,68

1 814 458,68

X

700 089,07

562 629,46

240 198,97

ставка,%

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ Ns 9
КФО (4)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
247

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п

Наименование показателя

1

2

1

теплоэнергия

2

химподготовленная вода

ед.изм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

Сумма на
2027 год, руб.

3

4

5

6

7

8

гКал

400

2481,66

993 292,80

993 292,80

993 292,80

м3

410

56,34

23 099,40

23 099,40

23 099,40

3

электроэнергии

кВтт

75488

11,26

850 000,00

993 000,00

993 000,00

4

холодная вода

м3

2193

35,71

78 312,03

78 312,03

78 312,03

5

водоотведение

м3

2603

22,85

59 478,55

59 478,55

59 478,55

6

плата за НВ на ЦСВ

м3

1301,5

22,85

29 739,28

29 739,28

29 739,28

7

электроэнергия - за счет соглашения 2024 года

Итого

143 000,00

0,00

0,00

2 176 922,06

2 176 922,06

2 176 922,06

Сумма на
2027 год, руб.

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Обоснования (расчёты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п

Наименование показателя
2

1

1

2
3

4

услуги Интернет
стационарный телефон
услуги абонентского
обслуживания программы

3

4

Стоимость
(тариф), руб.
5

6

Сумма на
2026 год, руб.
7

мес.
мес.

12
12

600,00
750,00

7 200,00
9 000,00

7 200,00
9 000,00

7 200,00
9 000,00

X

X

X

720,00

1 219,76

1 219,76

499,76

0,00

0,00

17 419,76

17 419,76

17 419,76

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2027 год, руб.

6

Сумма на
2026 год, руб.
7

77 588,94

77 588,94

77 588,94

77 588,94

77 588,94

77 588,94

Сумма на
2027 год, руб.

ед.изм.

Количество

Ростелеком - за счет соглашения 2025 года

Итого

Сумма на
2025 год, руб.

8

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п

Наименование показателя

ед.изм.

Количество

1

2

3

4

Стоимость
(тариф), руб.
5

м3

39

1989,46

1

обращение с ТКО
Итого

8

Обоснования (расчеты) расходов на оплат} ■ работ, услуг по содержанию имущества (225)
Сумма на
2025 год, руб.

4

Стоимость
(тариф), руб.
5

6

Сумма на
2026 год, руб.
7

мес.

9

3400,00

30 600,00

30 600,00

30 600,00

кол - во в год

2

3600,00

7 200,00

7 200,00

7 200,00

Наименование показателя

ед.изм.

Количество

1

2

3

1

обслуживание приборов учета
теплоэнергии

2

проверка работоспособности
пожарных кранов

3

дезинсекция, дератизация,
аккарицидная обработка

№ п/п

8

кол - во в год

4

10707,91

42 831,64

42 831,64

42 831,64

обслуживание
охранной,пожарной
сигнализации и системы
оповещения здания

мес.

12

952,00

11 424,00

11 424,00

11 424,00

5

обслуживание средств
тревожной сигнализации

мес.

12

418,44

5 021,28

5 021,28

5 021,28

6

техническое обслуживание
системы видеонаблюдения и
СКУД

мес.

12

2000,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

7

гидравлические испытания
системы отопления

кол - во в год

1

16000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

8

текущий ремонт и устранение
аварийных ситуаций внутренних
коммуникаций

X

X

X

■ 4

Итого

125 928,00

125 928,00

125 928,00

263 004,92

263 004,92

263 004,92

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п
1

Наименование показателя

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

1

2
измерение физических факторов,
проведение лабораторных
исследований

X

X

X

64 842,44

64 842,44

64 842,44

2

медосмотр сотрудников
(женщины)

чел.

60

2200,00

132 000,00

132 000,00

132 000,00

3

обследование сотрудников на
носительство норо и
ротовирусной инфекции

чел.

60

750,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

мес.

12

952,00

11 424,00

11 424,00

11 424,00

мес.

12

3295,20

39 542,40

39 542,40

39 542,40

мес.

12

184690,00

2 216 280,00

2 216 280,00

2 216 280,00

чел.

12

834,00

10 008,00

10 008,00

10 008,00

чел.

21

1000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

чел.

50

1700,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

X

X

X

2 600,00

2 600,00

2 600,00

X

X

X

16 870,00

31 570,00

31 570,00

X

X

X

458 159,40

458 159,40

458 159,40

233 490,00

233 490,00

233 490,00

6

мониторинг охраннопожарной сигнализации
круглосуточная охрана
объектов с выездом
оперативной группы
физическая охрана
осуществляемую
сотрудниками ЧОП

7

гигиеническое обучение
сотрудников

4

5

' 8

9

оценка профессиональных
рисков
специальная оценка условий
труда

12

услуги по активации сервиса
технической поддержки
ВипНет
предоставление права
использования лицензии
организация питания детей
льготной категории

13

компенсация на организацию
питания детей за счет
бюджета

X

X

X

14

курсы повышения
квалификации (областной
бюджет)

X

X

X

10
11

0,00

0,00

0,00

Вымпел - за счет остатка на лицевом счете

46 399,26

0,00

0,00

16

Вымпел - за счет соглашения 2025 года

11 680,74

0,00

0,00

17

Ростелеком - за счет соглашения 2025 года

1 850,00

0,00

0,00

18

ФГКУ "УВО ВНГ" - за счет соглашения 2025 год

1 169,26

0,00

0,00

3 397 315,50

3 350 916,24

3 350 916,24

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

192 000,00

192 000,00

192 000,00

192 000,00

192 000,00

192 000,00

.15

Итого
Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п
1

1

Наименование показателя
2
приобретение учебного
оборудования для детей
(областной бюджет)

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

X

X

X

Итого

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов (341)

№ п/п
1
1

Наименование показателя
2

приобретение вакцины

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

доз

30

839,1

25 173,00

25 173,00

25 173,00

25 173,00

25 173,00

25 173,00

(346)
Сумма на
2025 год, руб.
6

Сумма на
2026 год, руб.
7

Сумма на
2027 год, руб.
8

325 295,30

325 295,30

325 295,30

65 000,00

65 000,00

65 000,00

390 295,30

390 295,30

390 295,30

Итого

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов
Стоимость
№ п/п Наименование показателя
Количество
(тариф), руб.
ед.изм.
1
2
3
4
5
приобретение моющих,
1
чистящих средств
X
X
X
приобретение хозяйственного
инвентаря
2
X
X
X

Итого

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения
(349)
Стоимость
Сумма на
№ п/п Наименование показателя
2025 год, руб.
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.

Сумма на
2026 год, руб.

Сумма на
2027 год, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

приобретение бутилированной
воды

X

X

X

91 167,00

0,00

0,00

91 167,00

0,00

0,00

Сумма на
2026 год, руб.

Сумма на
2027 год, руб.

7

8

445 143,00

445 143,00

445 143,00

445 143,00

445 143,00

445 143,00

Итого

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)
Сумма на
Стоимость
№ п/п Наименование показателя
ед.изм.
(тариф), руб.
2025 год, руб.
Количество
1
2
6
4
3
5
1

налог на имущество
Итого

X

X

X

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (2)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1.р асчет фонда оплаты т руда на 2025 год (на текущий финансовый год)
КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
стимулиру
окладу
юшего
сационного
характера
характера
1
2
3
4
5
6
7
Педагогический
1
0,729
49
900,12
49900,12
0
0
персонал

■ ■ ■ .

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

8

9

10

7485,02

376 503,89

376 161,11

44 933,90

44 933,84

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

X

4 341,44

0

4341,44

0

651,22

3

Прочий персонал

0,820

11 901,00

11 901,00

0

0

1785,15

101 003,79

100 940,88

X

X

X

X

522 441,58

522 035,83

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

Итого:

№
п/п
1
2

X

Наименование показателя

Сумма в год. руб

пособия за первые три дня временной
пособия за первые три дня временной
Итого:

1.2. Р асч§1.фонда. оплаты т руда на 2026 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера
1
2
3
4
5
6
Педагогический
1
0,729
49 900,12
49900,12
0
персонал

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

3

Прочий персонал

Итого:

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
7

8

9

10

0

7485,02

376 503,89

376 161,11

44 933,90

44 933,84

х ’

4 341,44

0

4341,44

0

651,22

0,820

11 901,00

11 901,00

0

0

1785,15

101 003,79

100 940,88

X

X

X

X

522 441,58

522 035,83

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

X

1.3. Р асчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
ПО
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера
1
2
3
4
5
6
Педагогический
1
0,729
49 900,12
49900,12
0
персонал

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
7

8

9

10

0

7485,02

376 503,89

376 161,11

44 933,90

44 933,84

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

X

4 341,44

0

4341,44

0

651,22

3

Прочий персонал

0,820

11 901,00

11 901,00

0

0

1785,15

101 003,79

100 940,88

X

X

X

X

522 441,58

522 035,83

Итого:

X

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112

Численность
работников,
получающих
пособие

Коли­
чество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

№
п/п

Наименование
расходов

1

2

3

4

5

Итого:

X

X

X

Сумма, руб.

6

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Код видов расходов

119

илпяииа /naruam-ii ua илг-nouua иа

№
п/п

1.

Наименование
показателя
Страховые взносы
на оплату труда
в том числе:
педагогический
персонал
Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

прочий персонал

ставка,%

го

dl.

1/ЛГГи

Сумма взноса Сумма взноса
на 2025г, руб. на 2026г, руб.

(213)
Сумма взноса
на 2027г, руб.

30,2

157 654,89

157 654,89

157 654,89

X

113 600,67

113 600,67

113 600,67

Л

X

13 570,09

13 570,09

13 570,09

X

30 484,13

30 484,13

30 484,13

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственное деятельности
МАДОУ № 9 КФО (2)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)_____________________________________ _____________________
№ п/п

Наименование показателя

ед.изм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

Сумма на
2027 год, руб.

2

3

4

5

6

7

8

кВтч.

1224

11,26

1

1

электроэнергия (платные
услуги)
Итого

Код видов расходов

13 783,26

13 783,26

13 783,26

13 783,26

13 783,26

13 783,26

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

Обое!ювання (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущее тва (225)
№ п/п
1

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

Сумма на
2027 год, руб.

4

Стоимость
(тариф), руб.
5

6

7

8

X

X

X

38 400,19

0,00

0,00

X

X

X

158 260,19

0,00

0,00

мес.

12

9480,00

113 760,00

0,00

0,00

X

X

X

ед.изм.
3

Количество

1

остаток на лицевом счете
учреждения (арендная плата) текущий ремонт пищеблока

1

остаток на лицевом счете
учреждения (платные услуги) текущий ремонт помещений

9

текущий ремонт для
пищеблока (арендная плата)

10

текущий ремонт и устранение
аварийных ситуаций
внутренних коммуникаций
(прибыль - платные услуги)

Наименование показателя
2

Итого

111 418,45

111 418,45

111 418,45

421 838,83

111 418,45

111 418,45
''НА?