Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от*. 28 "

декабря

20

24 г.2

Дата

28.12.2024

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий

Управление образования Кушвинского городского округа

функции и полномочия учредителя

глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

6620007575

КПП

668101001

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9
Комбинированного ВИДЯ

Учреждение___________________________________________________________

поОКЕИ

Единица измерения: руб.

383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Код по бюджетной

Наименование показателя

на 20 24

Код

классификации

Аналитический

строки

Российской

код4

г.

на 20 25

г.

на 20 26

первый год

второй год

планового

планового

периода

периода

Федерации1

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало текущего финансового года '

0001

X

X

1 275 603,65

0

0

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

Доходы, всего:

1000

60 031 824,68

0,00

0,00

1

г.

текущий
финансовый год

за пределами
планового

периода

8

X

100

в том числе:
доходы от собственности, всего

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

120

116 880.00

1200

130

58 728 068,19

0,00

0,00

1210

130

52 752 889,53

0,00

0,00

1211

130

5 975 178,66

0,00

0,00

1220

130

1300

140

1310

140

1400

150

1 186 876.49

1410

150

1 177 876,49

1411

150

9 000.00

1500

180

1100
1110

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

доходы от приносящей доход деятельности

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего

в том числе:

целевые субсидии

пожертвования
прочие доходы, всего

в том числе:
целевые субсидии

1510

субсидии на осуществление капитальных вложений

1520

доходы от операций с активами, всего

1900

в том числе:

прочие поступления, всего6
из них:

увеличение стоимости материальных затрат

Расходы, всего

1980

X

1981

510

1982

440

2000

X

200

61 307 428,33

0,00

0,00

2100

X

210

47 129 824.86

0,00

0,00

2110

111

X

в том числе:

на выплаты персоналу, всего______

в том числе:

X
X

заработная плата

111

211

35 945 639,68

0,00

0,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

266

336 767,43

0,00

0,00

X

2120

112

266

0,00

0,00

0,00

X

2130

113

2140

119

213

10 847 417,75

0,00

0,00

X

в том числе:

2141

119

213

10 847 417,75

0,00

0,00

X

на иные выплаты работникам

2142

119

X

2150

131

X

X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий

X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2160

134

2170

139

X

в том числе:

2171

139

X

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)

2172

139

X

2200

300

X

2210

320

2211

321

за счет средств стипендиального фонда

2220

340

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,

2230

350

X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2240

360

X

2300

850

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,

подлежащих обложению страховыми взносами

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты граи^данам. кроме публичных нормативных социальных выплат

из них:

X

264

X

47435.4

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

X

291

476 948.00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

из них.

налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

291

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

2320

852

291

476 948,00

X

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сумма

Код по бюджетной
Наименование показателя

на 20 24

Код

классификации

Аналитический

строки

Российской

код4

г.

на 20 25

г.

на 20 26

г.

текущий

первый год

второй год

финансовый год

планового

планового

периода

периода

Федерации3

4

5

за пределами
планового

периода

7

6

8

2

3

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2331

853

X

2400

X

X

из них:

2410

810

X

взносы в международные организации

2420

862

X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных

2430

863

X

2500

X

х

2520

831

X

1

г

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7

0,00

0,00

11 379 307,77

0,00

0,00

16 040,00

0,00

0,00

223

242 980,49

0,00

0,00

225

2 095 277,82

0,00

0,00

0,00

0,00

13 653 220.07

2600

X

в том числе:

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2620

242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

2630

243

прочую закупку товаров, работ и уедут, всего

2640

244

220

услуги связи

2641

244

221

коммунальные услуги

2642

244

работы, услуги по содержанию имущества

2643

244

из них:

прочие работы, услуги

2644

244

226

5 367 134,11

страхование

2645

244

227

0,00

0,00

0,00

услуги, работы для целей капитальных вложений

2646

244

228

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости основных средств

2647

244

310

669 751,39

0,00

0,00

2648

244

341

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости продуктов питания

244

342

2 610 724.39

0,00

0,00

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

244

343

0,00

0,00

0,00
0,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях

увеличение стоимости строительных материалов

244

344

0,00

0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря

244

345

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов

244

346

377 399,57

0,00

0,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

244

349

0,00

0,00

0,00

закупка энергетических ресурсов

247

2 273 912,30

0,00

0,00

коммунальные услуги **

247

223

2 273 912,30

0,00

0,00

244

352

X

244

353

X

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной

деятельности с неопределенным сроком полезного использования

2649

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной

2650

400

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

2651

406

(муниципальными) учреждениями

2652

407

3000

100

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

в том числе:

Выплаты, уменьшающие доход, всего '

X

налог на прибыль ’

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость ’

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход 1

3030

X

Прочие выплаты, всего ’

из них:

X

X

4000
4010

610

1

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

X

1 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,
по строкам 2000 • 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
1 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

* Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолжешюсти прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отражошые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выштаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатим на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

’ Показатель отражается со знаком "минус".

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Сумма

№

Коды

Наименование показателя

п/п

строк

1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

1

Год

на 20 24

г.

на 20 25

г.

на 20 26

г.

. (второй год

за пределами

начала

(текущий

(первый год

закупки

финансовый

планового

планового

планового

год)

периода)

периода)

периода

8

3

4

5

6

7

26000

X

13 653 220,07

0,00

0,00

26100

X

26200

X

26300

X

26400

X

13 653 220,07

0,00

0,00

26410

X

6 040 430,09

0,00

0,00

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2013, Ns 14, ст. 1652; 2018, Ns 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон Ns 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. Ns 223-ФЗ "0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, Ns 30, ст. 4571; 2018, № 32,

ст. 5135) (далее - Федеральный закон Ns 223-ФЗ)12

1.1

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12

1.2

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

1.4

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
1.4.1

(муниципального) задания

в том числе:
1.4.1.1

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ

26411

X

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ 14

26412

X

6 040 430,09

0,00

0,00

26420

X

1 177 876,49

0,00

0,00

6 434 913,49

0,00

0,00

6 434 913,49

0,00

0,00

13 653 220,07

0,00

0,00

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
1.4.2

кодекса Российской Федерации

в том числе:

1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ

26421

X

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ 14

26422

X

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15

26430

X

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

1 177 876,49

в том числе:
1.4.4.1

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26442

X

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ

26451

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

X

26500

X

в том числе:
1.4.5.1

1.4.5.2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16

2

в том числе по году начала закупки:
26510

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
3

Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

X

в том числе по году начала закупки:
26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

Мухамедьярова Т.А.

(должность)

Исполнитель

" 28 "

1СОГЛАСОВАНО

20 24

декабря

(подпись)

(расшифровка подписи)

ЭКОНОМИСТ

Крылова В.В.

2-55-97

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

г.

у

।______________ / Начальник Управления образования Кушвинского городского округа
(наименоваииедолжности уполномоченного лица органа-учредителя)

,

_________________________ С. А, Зараменских______

!

(расшифровка подписи)

(подпись)

| " 28 "

декабря

20 24

г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к

заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о ко1гграктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
” Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

4 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130_______________________________________________

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№
п/п

Наименование показателя

1

родительская плата

2

питание сотрудников 1
блюдо

3

4

5

Объем услуги, чел
2026г
2025г

2024г

2 828,00 ’

2 828,00

2 828,00

180

180

180

4 672 603,88

0,00

0,00

13,92

13,92

13,92

55

55

55

167 666,40

0,00

0,00

51,85

51,85

51,85

24

24

24

272 523,60

0,00

0,00

питание сотрудников
комплекс
платные услуги
возмещение коммунальных
услуг

Итого:

X

X

х

X

X

X

773 408,25

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

88 976,53

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

5 975 178,66

0,00

0,00

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

п/п
1

Наименование показателя
соглашение № 9 от 25.12.2023

Итого:

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г

2024г

52 752 889,53

0,00

0,00

52 752 889,53

0,00

0,00

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№
п/п

Наименование показателя

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г

2024г

I

ДК 906124062

251 893,40

0

0

2

ДК 906124056

197610,75

0

0

3

ДК 906124056

599 800,00

0

0

4

ДК 906124064

96 672,34

0

0

5

ДК 906124068

31 900,00

0

0

1 177 876,49

0

0

Итого:

Код аналитической группы подвида доходов

160

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№
п/п

Наименование показателя

2024г

Итого:

1

Наименование показателя

пожертвования

Итого:

0

0

0

0

0

150______________________________
приносящая доход деятельность

2024г

Наименование показателя

0

0

9 000,00

0

0

140______________________________
приносящая доход деятельность

2024г

Итого:

1

Наименование показателя
арендная плата

Итого:

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

№
п/п

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г

9 000,00

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г

0

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

№
п/п

Сумма поступлений, руб
2026г
2024г
2025г

Стоимость одной услуги за чел, руб.
2024г
2025г
2026г

2024г

120______________________________
приносящая доход деятельность
Сумма поступлений, руб
2025г
2026г

116 880,00

0

0

116 880,00

0

0

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (4)
1.
Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

1.1.

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

111

Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)

КОСГУ (211)

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:

Установленны
№

Должность, группа

е штатные

п/п

должностей

единицы

1

по

по

Районный

Фонд оплаты

выплатам

выплатам

коэфициент

труда в год,

должностному

компен

стимулиру

окладу

сационного

юшего

по

всего

Фонд оплаты
труда согласно

руб.

доведенных
субсидий, руб.

характера

характера

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

83 876,01

40 043,00

6006,45

37 826,56

12581,40

1 157 488,94

1 157 488,87

34,30

53 501,21

28 374,47

3009,16

22117,58

8025,18

25 324 262,74

25 324 260,06

18,25

20 611,67

15 010,67

581,24

5019,76

3091,75

5 191 048,09

5 179 794,55

15,50

17 963,42

11691,80

1295,19

4976,43

2694,51

3 842 375,54

3 800 464,93

х

X

х

X

X

X

47 909,05

47 909,05

X

X

X

X

35 563 084,36

35 509 917,46

2
Административно -

1

управленческий
персонал

2

Педагогический
персонал

Учебно 3

вспомогательный

персонал

4

Прочий персонал

(штатные единицы)

увеличение
5

должностных окладов

на 17,5% с 01.10.2024г.
(областной бюджет)
Итого:

X

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№

п/п

Наименование показателя

Сумма на 2024г. руб

Сумма на 2025г. руб

Сумма на 2026г. руб

144 205,00

0

0

25 000

0

0

126 312,43

0

0

41 250

0

0

336 767,43

0

0

1
пособия за первые три дня временной

нетрудоспособности за счет средств

работодателя (местный бюджет)
2

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств

работодателя - руководитель

(областной бюджет)
пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств

работодателя - педагогический
персонал (областной бюджет)
пособия за первые три дня временной

нетрудоспособности за счет средств

работодателя - прочий персонал
(областной бюджет)

Итого:

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты

в том числе:
по

по

Районный

Фонд оплаты

выплатам

выплатам

коэфициент

труда в год,

должностному

компен

стимулиру

окладу

сационного

юшего

характера

характера

Установленная

№

Должность, группа

численность,

п/п

должностей

ед

1

2

по
всего

руб.

Фонд оплаты
труда согласно

доведенных
субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

54 439,44

40 043,00

6006,45

8 389,99

8165,92

751 264,27

0,00

34,30

45 274,02

28 374,47

3009,16

13890,39

6791,10

21 430 004,63

0,00

18,25

18 750,47

15 010,67

581,24

3158,56

2812,57

4 722 304,87

0,00

15,50

13 172,80

11691,80

1295,19

185,81

1975,92

2 817 661,92

0,00

X

X

X

X

29 721 235,69

0,00

Административно 1

2

управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно -

3

вспомогательный
персонал

4

Прочий персонал

(штатные единицы)

Итого:

X

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты

в том числе:

по

по

Районный

Фонд оплаты

выплатам

выплатам

коэфициент

труда в год,

должностному

компен

стимулиру

окладу

сационного

юшего

характера

характера

Установленная
№

Должность, группа

численность,

п/п

должностей

ед

1

2

по

всего

руб.

Фонд оплаты
труда согласно

доведенных
субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

54 439,44

40 043,00

6006,45

8 389,99

8165,92

751 264,27

0,00

34,30

45 274,02

28 374,47

3009,16

13890,39

6791,10

21 430 004,63

0,00

18,25

18 750,47

15 010,67

581,24

3158,56

2812,57

4 722 304,87

0,00

15,50

13 172,80

11691,80

1295,19

185,81

1975,92

2 817 661,92

0,00

X

X

X

X

29 721 235,69

0,00

Административно -

1

управленческий
персонал

2

Педагогический
персонал
Учебно -

3

вспомогательный

персонал
4

Прочий персонал

(штатные единицы)
Итого:

X

1.2.
Код видов расходов

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

КОСГУ

(266)
Коли­

№

Наименование

п/п

расходов

1

1

2

Численность

чество

Размер

работников,

выплат в

выплаты

Сумма, руб.

получающих

год на

(пособия)в

пособие

одного
работника

месяц, руб.

3

4

5

6

X

X

X

0

пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет

Итого:

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов

119

Обоснования (расчеты)начисления на вь платы по опла ге труда КОСГУ
№

Наименование

п/п

показателя

(213)

Сумма взноса

Сумма взноса

Сумма взноса

на 2024г, руб.

на 2025г, руб.

на 2026г, руб.

10 715 829,70

0,00

0,00

ставка, %

Страховые взносы

1.

на оплату труда

30,2

в том числе:
административно -

управленческий
персонал

X

357 111,13

0,00

0,00

X

7 619 752,63

0,00

0,00

X

1 576 755,45

0,00

0,00

X

1 147 741,96

0,00

0,00

X

14 468,53

0,00

0,00

педагогический
персонал
учебно -

вспомогательный
персонал
прочий персонал

(местный бюджет)

увеличение

должностных окладов

на 17,5% с 01.10.2024г.
(областной бюджет)

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (4)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.изм.

Количество

Сумма на
2025 год, руб.

4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2024 год, руб.

3

6

7

8

гКал

510

2066,751

1 054 637,89

0,00

0,00

м3

409,9

49,344

20 231,00

0,00

0,00

кВтт

84535

10,480

885 929,12

0,00

0,00

Сумма на
2026 год, руб.

1

теплоэнергия

2

химподготовленная вода

3

электроэнергии

4

теплоэнергия - за счет остатка на лицевом счете

159 625,53

0,00

0,00

5

электроэнергия - за счет остатка на лицевом счете

65 179,35

0,00

0,00

2 185 602,89

0,00

0,00

Сумма на
2024 год, руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

6

7

8

7 200,00
6 960,00

0,00
0,00

0,00
0,00

720,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

Итого

__________

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)
№ п/п

Наименование показателя

1

2

3

4

мес.
мес.

12
12

Стоимость
(тариф), руб.
5
600,00
580,00

X

X

х

ед.изм.

Количество

1
2

услуги Интернет
стационарный телефон

3

услуги абонентского
обслуживания программы

4

Уралпромсервис - за счет остатка на лицевом счете

5

Рудсвязь - за счет остатка на лицевом счете
Итого

560,00

0,00

0,00

16 040,00

0,00

0,00

Сумма на
2024 год, руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

3

4

Стоимость
(тариф), руб.
5

6

7

Сумма на
2026 год, руб.
8

1

холодная вода

м3

1604

32,82

52 632,04

0,00

0,00

2

водоотведение

м3

2028

20,96

42 516,60

0,00

0,00

3

плата за НВ на ЦСВ

м3

1014

20,96

21 258,30

0,00

0,00

4

обращение с ТКО

м3

78

888,99

107 507,22

0,00

0,00

5

водоснабжение - за счет остатка на лицевом счете

9 388,99

0,00

0,00

6

Рифей - за счет остатка на лицевом счете

4 986,36

0,00

0,00

238 289,51

0,00

0,00

№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.изм.

Количество

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п

1

Наименование показателя
2
обслуживание приборов учета
теплоэнергии

2

проверка работоспособности
пожарных кранов

1

ед.изм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2024 год, руб.

Сумма на
2025 год, руб.

3

4

5

6

7

Сумма на
2026 год, руб.
8

мес.

9

2000,00

18 000,00

0,00

0,00

кол - во в год

X

X

0,00

0,00

0,00

кол - во в год

4

8014,45

32 057,81

0,00

0,00

4

дезинсекция, дератизация,
аккарицидная обработка
обслуживание
охранной,пожарной
сигнализации и системы
оповещения здания

мес.

12

898,00

10 776,00

0,00

0,00

5

обслуживание средств тревожной
сигнализации

мес.

12

380,40

4 564,80

0,00

0,00

6

техническое обслуживание
системы видеонаблюдения и
СКУД

мес.

12

2200,00

26 400,00

0,00

0,00

кол - во в год

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

10 551,69

0,00

0,00

3

7

8

поверка теплосчетчика
текущий ремонт и устранение
аварийных ситуаций внутренних
коммуникаций

9

демонтаж тепловычислителя
"Думетис" 5102-2

10

Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете

817,00

0,00

0,00

11

ФГУП "Охрана" МВД - за счет остатка на лицевом счете

344,32

0,00

0,00

12

Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете

2 000,00

0,00

0,00

13

ТСЖ № 1 - за счет остатка на лицевом счете

2 800,00

0,00

0,00

108 311,62

0,00

0,00

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п
1

1

Наименование показателя
2
измерение физических факторов,
проведение лабораторных
исследований

3

медосмотр сотрудников
(женщины)
обследование сотрудников на
носительство норо и
ротовирусной инфекции

4

мониторинг охраннопожарной сигнализации

2

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2024 год, руб.
6

Сумма на
2025 год, руб.
7

Сумма на
2026 год, руб.
8

X

X

X

32 815,71

0,00

0,00

чел.

64

2200,00

125 736,00

0,00

0,00

чел.

64

1426,00

44 900,00

0,00

0,00

мес.

12

898,00

10 776,00

0,00

0,00

мес.

12

3295,20

39 542,40

0,00

0,00

X

X

X

1 932 480,00

0,00

0,00

круглосуточная охранив стационарных
объектов с выездомоперативной группы,
оборудованных средствами охранно

5

пожарной сигнализации

6

физическая охрана
осуществляемую
сотрудниками ЧОП

7

гигиеническое обучение
сотрудников

чел.

64

825,00

46 704,00

0,00

0,00

8

обучение по охране труда

чел.

4

1100,00

4 400,00

0,00

0,00

9

обучение по оказанию первой
помощи и по ПДД

чел.

35

700,00

11 100,00

0,00

0,00

10

обучение по пожарной
безопасности

чел.

3

1500,00

4 500,00

0,00

0,00

11

услуги по активации сервиса
технической поддержки
ВипНет

X

X

X

2 600,00

0,00

0,00

12

предоставление права
использования лицензии

X

X

X

15 100,00

0,00

0,00

13

организация горячего питания

X

X

X

250 312,00

0,00

0,00

14

реализация телефонного
аппарата

X

X

X

1 850,00

0,00

0,00

15

курсы повышения квалификации
(областной бюджет)

X

X

X

9 750,00

0,00

0,00

817,00

0,00

0,00

124 024,80

0,00

0,00

16

Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете

17

Вымпел - за счет остатка на лицевом счете

18

Сова - Благодать г за счет остатка на лиг евом счете
Итого

3 295,20

0,00

0,00

2 660 703,11

0,00

0,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)
№ п/п

Наименование показателя

ед.изм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2024 год, руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

2

3

4

5

6

7

8

1

приобретение учебного
оборудования для детей
(областной бюджет)

X

X

X

270 250,00

0,00

0,00

2

приобретение телефона

X

X

X

12 400,00

0,00

0,00

3

узел коммерческого учета
тепловой энергии с монтажем
и расходными материалами

X

X

X

151 421,39

0,00

0,00

4

приобретение инвалидной
кресло - коляски для детей

X

X

X

15 600,00

0,00

0,00

449 671,39

0,00

0,00

1

Итого

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов

(341)
Сумма на
2024 год, руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

№ п/п

Наименование показателя

ед.изм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

приобретение вакцины
Итого

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания

(342)

ед.изм.
3

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2024 год, руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

4

5

6

7

8

1

приобретение продуктов
питания для детей льготных
категорий согласно
расшифровки по
наименованию продуктов

X

X

X

185 509,82

0,00

0,00

2

приобретение продуктов
питания ООО "Молочная
Благодать" (приобретение
йогурта)

X

X

X

74 958,00

0,00

0,00

260 467,82

0,00

0,00

(346)
Сумма на
2024 год, руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

6

7

8

113 217,49

0,00

0,00

8 126,26

0,00

0,00

121 343,75

0,00

0,00

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

№ п/п
1

Наименование показателя
2

Итого

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Стоимость
№ п/п Наименование показателя
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.
1
2
3
4
5
приобретение моющих,
чистящих средств,
1
хоз. инвентарь
X
X
X

2

приобретение предметов
личной гигиены для детей
льготных категорий

X

X

X

Итого

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имуш ество организаций и земельного налога (291)
Стоимость
Сумма на
№ п/п Наименование показателя
ед.изм.
2024 год, руб.
Количество
(тариф), руб.
1
2
4
6
3
5
1

налог на имущество

X

X

X

Итого

Код видов расходов

7

8

476 948,00

0,00

0,00

476 948,00

0,00

0,00

Сумма на
2024 год, руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

6

7

8

47 435,40

0,00

0,00

47 435,40

0,00

0,00

321

Обоснования (расчеты) Пособия выплачиваемые работодателем (264)
Стоимость
№ п/п

1

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

Количество
4

(тариф), руб.
5

1

заработная плата (местный
бюджет) - выплата
среднемесячного заработка на
период трудоустройства
работников в связи с
сокращением

X

X

X

Итого

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (2)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)
КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
стимулиру
окладу
сационного
юшего
характера
характера
1
2
3
4
5
6
7
Педагогический
1
0,782
39 189,15
39189,15
0
0
персонал

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

8

9

10

5878,37

317 185,22

317 185,15

37 889,07

37 889,07

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

X

3 660,78

0

3660,78

0

549,12

3

Прочий персонал

0,833

9 354,24

9 354,24

0

0

1403,14

80 648,05

80 648,00

X

X

X

X

435 722,34

435 722,22

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

Итого:

X

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
Наименование показателя
Сумма в год. руб
п/п
1
пособия за первые три дня временной
2
пособия за первые три дня временной
Итого:

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера
1
2
3
4
5
6
Педагогический
1
0,782
39 189,15
39189,15
0
персонал

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

7

8

9

10

0

5878,37

317 185,22

0,00

37 889,07

0,00

2

Компенсация за/
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

X

3 660,78

0

3660,78

0

549,12

3

Прочий персонал

0,833

9 354,24

9 354,24

0

0

1403,14

80 648,05

0,00

X

X

X

X

435 722,34

0,00

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

Итого:

X

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера
1
2
3
4
5
6
Педагогический
1
0,782
39 189,15
39189,15
0
персонал

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
7

8

9

10

0

5878,37

317 185,22

0,00

3660,78

0

549,12

37 889,07

0,00

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

X

3 660,78

0

3

Прочий персонал

0,833

9 354,24

9 354,24

0

0

1403,14

80 648,05

0,00

X

X

X

X

435 722,34

0,00

Итого:

X

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(266)
Численность
работников,
получающих
пособие

Коли­
чество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

№
п/п

Наименование
расходов

1

2

3

4

5

Итого:

X

X

X

Сумма, руб.

6

КОСГУ

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Код видов расходов

119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ
(213)
№
Наименование
Сумма взноса Сумма взноса Сумма взноса
п/п
показателя
на 2024г, руб. на 2025г, руб. на 2026г, руб.
ставка,%
Страховые взносы
1.
на оплату труда
30,2
131 588,05
0,00
0,00
в том числе:
педагогический
персонал
X
95 789,94
0,00
0,00

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал
прочий персонал

X

'11 442,43

0,00

0,00

X

24 355,68

0,00

0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9 КФО (2)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
№ п/п

Наименование показателя

ед.изм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2024 год, руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

4

5

6

7

8

кВтч.

384

10,48

4 023,86

0,00

0,00

2

потребление теплоэнергии
(возмещение коммунальных
услуг)

X

X

X

0,00

0,00

0,00

3

потребление электроэнергии
(возмещение коммунальных
услуг)

X

X

X

84 285,55

0,00

0,00

88 309,41

0,00

0,00

2

1
1

электроэнергия (пл. ус.)

3 ’

Итого

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Наименование показателя

ед.изм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2024 год, руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

потребление водоснабжения и
водоотведения (возмещение
коммунальных услуг)

X

X

X

4 690,98

0,00

0,00

4 690,98

0,00

0,00

№ п/п

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п

Наименование показателя

ед.изм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2024 год, руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

обследование технического
состояния бытовой техники,
оргтехники (платные услуги)

X

X

X

0,00

0,00

0,00

2

установка жироуловителя
(платные услуги)

X

X

X

0,00

0,00

0,00

3

остаток на лицевом счете
учреждения (платные услуги)
текущий ремонт

X

X

X

0,00

0,00

0,00

4

остаток на лицевом счете
учреждения (платные услуги)
гидравлические испытания
системы отопления

X

X

X

15 000,00

0,00

0,00

5

остаток на лицевом счете
учреждения (платные услуги) обслуживание оргтехники

X

X

X

39 900,00

0,00

0,00

6

остаток на лицевом счете
учреждения (родительская
плата) - ремонт помещения
санузла группы № 7

X

X

X

419 996,82

0,00

о.оо

X

X

X

160 492,70

0,00

' 0,00

8

остаток на лицевом счете
учреждения (родительская
плата) - ремонт буфетной
группы № 7
остаток на лицевом счете
учреждения (родительская
плата) - монтаж сплит системы

X

X

X

127 200,00

0,00

0,00

9

текущий ремонт для
пищеблока (арендная плата)

X

X

X

78 400,19

0,00

0,00

10

текущий ремонт и устранение
аварийных ситуаций
внутренних коммуникаций

X

X

X

0,00

0,00

0,00

840 989,71

0,00

0,00

7

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих услуг (226)
Наименование показателя

ед.изм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2024 год, руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

услуги по утилизации бытовой
техники, оргтехники (платные
услуги)

X

X

X

0,00

0,00

0,00

2

организация горячего питания

X

X

X

2 659 431,00

0,00

0,00

3

остаток на лицевом счете
учреждения (родительская
плата) - оценка имущества

X

X

X

27 000,00

0,00

0,00

4

тепловой энергии (платные
услуги)

X

X

X

№ п/п

проектные работы узла учета

Итого

20 000,00

0,00

0,00

2 706 431,00

0,00

0,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)
№ п/п

Наименование показателя

ед.изм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2024 год, руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

приобретение учебного
оборудования (платные услуги)

X

X

X

10 480,00

0,00

0,00

2

приобретение снегоуборочной
машины (платные услуги 35000, ост на л сч - 40000)

X

X

X

75 000,00

0,00

0,00

3

приобретение жироуловителя
(платные услуги)

X

X

X

0,00

0,00

0,00

4

узел коммерческого учета
тепловой энергии с монтажем
и расходными материалами

X

X

X

102 700,00

0,00

0,00

188 180,00

0,00

0,00

Сумма на

Итого

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания

(342)

Наименование показателя

ед.изм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2024 год, руб.

2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

остаток на лицевом счете
учреждения (родительская
плата) - приобретение продуктов
питания

X

X

X

0,00

0,00

0,00

№ п/п

приобретение продуктов
питания согласно
расшифровки по

2

наименованию продуктов

X

X

X

2 110 066,57

0,00

0,00

3

питание сотрудников согласно
расчета по отчету по
стоимости питания за 2023 год

X

X

X

240 190,00

0,00

0,00

2 350 256,57

0,00

0,00

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

Итого

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мате риалов)

(346)

№ п/п

Наименование показателя

ед.изм.

Количество

(тариф), руб.

Сумма на
2024 год, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

учреждения (пожертвования)
приобретение бумаги

X

X

X

0,00

0,00

0,00

2

приобретение предметов
личной гигиены для
воспитанников согласно
расчета поступления
родительской платы

X

X

X

114 048,00

0,00

0,00

3

приобретение канцелярских
товаров (платные услуги)

X

X

X

89 787,82

0,00

0,00

4

остаток на лицевом счете
учреждения (родительская
плата) - приобретение
комплектующих изделий для
оборудования пищеблока

X

X

X

46 220,00

0,00

0,00

5

приобретение бумаги
(пожертвования)

X

X

X

6 000,00

0,00

0,00

256 055,82

0,00

0,00

Стоимость

остаток на лицевом счете

Итого

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (5)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

‘

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

субсидии на иные цели

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
Сумма на 2024
год, руб.
3

Сумма на 2025
год, руб.

Сумма на 2026
год, руб.

4

5

Субсидия МАДОУ № 9 на замену
линолеума группы № 1

251 893,40

0

0

Субсидия МАДОУ № 9 на устройство
пандуса для маломобильных групп
населения

197 610,75

0

0

Субсидия МАДОУ № 9 на ремонт
отмостки по периметру здания

599 800,00

0

0

Субсидии МАДОУ № 9 на текущий
ремонт тамбура № 61 по тех.
паспорту

96 672,34

0

0

1 145 976,49

0

0

№

Наименование показателя

1

2

1

2

3

4

Итого:

Обоснования (расчеты) расходов на увеличение стоимости основных средств (310)
Сумма на 2026
год, руб.

3

Сумма на 2025
год, руб.
4

Субсидии МАДОУ № 9 на
приобретение инвалидной кресло коляски для детей

31 900,00

0

0

Итого:

31 900,00

0,00

0,00

№

Наименование показателя

Сумма на 2024
год, руб.

1

2

1

5

Сведения о вносимых изменениях № 10 по МАДОУ № 9
по виду поступлений 130
по виду выплат 111,119,244, 247, 321, 851
КФО (4)

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации РФ

Сумма изменений на
2024 год
(+; ■), руб.

1

2

3

-556 023,39

Поступления, всего

130

субсидии на выполнение муниципального задания

-556 023,39

-556 023,39

Выплаты, всего

заработная плата педагогический персонал (областной бюджет)

211

-4 074,66

заработная плата прочий персонал (местный бюджет)

211

-703,35

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств
работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)

266

-12 787,57

начисления на оплату труда педагогический персонал (областной бюджет)

213

-71 412,65

начисления на оплату труда прочий персонал (местный бюджет)

213

-1 548,95

коммунальные услуги - потребление теплоэнергии

223

-278 124,31

коммунальные услуги - потребление водоснабжения

223

-3 166,52

текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних
коммуникаций '

225

-46 819,15

обслуживание приборов учета теплоэнергии

225

-9 000,00

дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка

225

-1 713,48

организация горячего питания

226

-4 221,00

медосмотр сотрудников (женщины)

226

-264,00

обучение по охране труда

226

-100,00

измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований

226

-2 322,85

приобретение продуктов питания для детей льготных категорий

342

-426,22

налог на имущество

291

-8 995,00

заработная плата’(местный бюджет) - выплата среднемесячного заработка
на период трудоустройства работников в связи с сокращением

264

-110 343,68

№от

г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

_________Мухамедьярова Т.А.
(расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»

_______ Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97

Крылова В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)