Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности госу дарственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом«МнниСТе|£
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от" 09 ”
сентября
20
24 г.2
Дата
О рган, осуществляющий
по С водному реестру
Управление образования Кушвинского городского округа________
фу'ниш и и полномочия учредителя
глава по БК
по С водному реестру
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9
У чреж дение__________________________________________________________ к о м б и н и р о в а н н о г о В И Д Д ___________________________________________________
КПП
Единица измерения: руб.
поО К Е И
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Н аименование показателя
Код
строки
К од по бю джетной
классификации
Российской
Аналитический
код
на 20 24_ г.
текущ ий
ф инансовы й год
Федерации J
1
на 20_25_ г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
та пределами
планового
периода
планового
периода
8
2
3
4
5
6
7
О статок средств на начало текущего финансового г о д а 5
0001
X
X
1 275 603.65
0
0
О статок средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
Доводы, всего:
1000
54 249 664,44
51 365 908,32
51 365 908,32
X
100
в том числе:
доходы о т собственности, всего
120
116 880.00
1200
130
53 082 437.90
51 365 908.32
51 365 908.32
1210
130
46 478 755.65
45 265 526.07
45 265 526.07
1211
130
6 603 682.25
6 100 382.25
6 100 382.25
бюджета Ф едерального ф онда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм прину дительного изъятия, всего
1220
130
1300
140
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
1310
1400
140
150
1 050 346.54
1410
150
1 050 346.54
1411
1500
150
180
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1100
1110
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового о бразования, создавш его учреждение
доходы о т приносящей доход деятельности
субсидии на финансовое обеспечение вы полнения госу дарственного задания за счет средств
в том числе:
целевые субсидии
пожертвования
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
•субсидии на осуществление капитальны х вложений
доходы от операций с активами, всего
1510
1520
1900
в том числе:
прочие поступления, вс е го _
1980
X
из них:
увеличение стоимости м атериальных затрат
1981
1982
510
440
Расходы, всего
2000
X
200
55 525 268.09
51 365 908,32
51 365 908.32
2100
X
210
40 390 194.77
39 216 744.27
39 216 744.27
2110
111
\
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
X
X
заработная плата
111
211
30 794 838.27
29 925 388.22
29 925 388.22
X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
266
348 000.00
195 000.00
195 000.00
X
266
0.00
0,00
0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
иные выплаты, за исключением ф онда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
113
2140
2141
взносы по обязательному социальному страхованию на вы платы по оплате тру да
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
X
X
119
213
9 247 356.50
9 096 356.05
9 096 356.05
X
119
119
213
9 247 356.50
9 096 356.05
9 096 356.05
X
2142
денежное довольствие военнослу жащ их и сотру дников, имеющ их специальны е звания
2150
131
X
иные выплаты военнослужащим и сотру дникам, имеющим специальны е звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части вы плат персоналу,
2160
134
X
в том числе:
на иные выплаты работникам
подлежащих обложению страховыми взносами
X
2170
139
X
в том чИЬ.ле:
2171
2172
139
139
X
на иные вы платы гражданским лицам (денежное содержание)
2200
300
2210
320
2211
321
2220
2230
340
X
на премирование физических лиц за достижения в области культу ры, иску сства.
350
X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2240
360
2300
850
291
4 87 9 43.00
487 9 43,00
487 9 43.00
X
2310
2320
851
291
4 87 9 43.00
487 9 43.00
487 943.00
X
852
291
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативны х социальных выплат
из них:
X
х
X
264
X
157779.08
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
у плата налогов, сборов и иных платежей, всего
X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в б ю дж еты бю дж етной системы Российской
X
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сумма
Н аименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
на 2 0 _24_ г.
Аналитический
г.
на 20 26
г.
код 4
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
Ф ед ерации 3
1
на 20 25
текущ ий
ф инансовы й год
2
3
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, ины х платежей
2330
853
X
у плата штрафов (в том числе административных), пеней, ины х платежей
2331
853
X
2400
ч
X
из них:
2410
810
X
взносы в международные организации
2420
2430
862
863
X
платежи в целях обеспечения реализации соглаш ений с правительствами иностранных
831
X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
прочие выплаты (кроме вы плат на закупку товаров, работ, услуг)
вреда, причиненного в результате д еятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2500
2520
X
2600
X
в том числе:
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационны х технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
2620
242
2630
2640
243
244
услуги связи
2641
244
коммунальные услуги
2642
работы, услуги по содержанию имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
X
14 489 351.24
11 661 221.05
11 661 221.05
220
11 500 434.18
9 163 108.87
9 163 108.87
221
16 040.00
14 160.00
14 160,00
244
223
223 590.03
188 914.68
188 914.68
2643
244
225
2 123 729.64
237 538.37
237 538.37
прочие работы, услуги
2644
244
226
5 487 881.96
2 409 750.96
2 409 750.96
страхование
2645
244
227
0.00
0.00
0.00
услуги, работы д тя целей капитальных вложений
2646
244
228
0.00
0.00
0.00
2647
244
310
415 730.00
226 480.00
226 480.00
2648
244
30 000.00
5 716 820.04
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
м едицинских целях
увеличение стоимости продуктов питания
244
341
342
30 000.00
30 000.00
343
2 825 330.73
0.00
5 716 820.04
0.00
увеличение стоимости горю че-смазочны х материалов
увеличение стоимости строительных материалов
244
244
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
344
0.00
0.00
0.00
345
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости прочих материальны х запасов
увеличение стоимости прочих материальны х запасов о д нократного применения
244
346
378 131.82
339 444.82
339 444.82
244
349
0,00
0.00
0.00
2 988 917.06
2 498 112.18
2 498 112.18
2 9 88 917.06
2 498 112.18
2 498 112.18
закупка энергетических ресурсов
247
коммунальные услуги
247
223
244
352
244
353
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с неопределенным сроком полезного использования
2649
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650
400
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
2651
406
(муниципальными) учреждениями
2652
407
3000
100
0.00
х
в том числе:
В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е доход, в с е г о 8
X
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшаю щие д о х о д 8
3030
X
П р о чи е в ы п л а т ы , в сего 9
из них:
4000
X
X
4010
610
X
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
‘ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов клаесифгоацни доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость.
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проект Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после -завершения отчетного финансового года.
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
Показатели выплат по (исходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения но выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
Показатель отражается со знаком "минус".
V
■ *
Подготовлено с использованием системы Консу.'1ьтантП.иос
Р аздел 2. С ведени я по в ы п л а та м на заку п ки то в ар о в , работ, услуг 1
№
п/п
Наименование показателя
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего *11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку пок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации. 2013, № 14, ст. 1652; 2018. № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
Сумма
на 20_25_ г.
на 20 26 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
Год
начала
закупки
3
4
5
6
7
26000
X
14 489 351,24
11 661 221,05
11 661 221,05
2
1
на 20_24_ г.
(текущий
финансовый
год)
Коды
строк
26100
X
26200
X
26300
26400
X
14 489 351,24
11 661 221,05
11 661 221,05
6 384 587.62
6 128 149,07
6 128 149,07
26410
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
6 384 587.62
6 128 149,07
6 128 149,07
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
X
1 050 346,54
0,00
0,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
26421
26422
26430
26440
X
X
X
X
26441
26442
26450
X
X
X
7 054417.08
5 533 071.98
5 533 071,98
26451
26452
X
X
7 054 417.08
5 533 071.98
5 533 071,98
26500
X
14 489 351,24
11 661 221,05
11 661 221,05
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4 5
1.4.5.1
1 4.5.2
2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему го ду закупки 16
в том числе по году начала закупки:
8
У*
1.4.1.1
1.4.2
за пределами
планового
периода
1 050 346,54
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году' в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующим
(должность)
ЭКОНОМИСТ
сентября
22
26600
X
26610
Мухамедьярова Т А .
(расшифровка подписи)
Крылова В.В.
2-55-97
(фамилия, инициалы)
(телефон)
20 24 г.
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” I Liana детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг но строке 26000 Раздела 2 "Сведения но выплатам на закупку товаров, работ, услут" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере заку пок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответству ющем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих 1раф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
1: Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
15 Указывается Сумма заку пок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
u Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, госу дарственного (муниципального) автономного учреждения - не менее покаителя строки 26430 но соответствующей графе.
v-
Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
М АДОУ№ 9
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код аналитической группы подвида доходов
130___________________________________________
Источник финансового обеспечения
приносящ ая доход деят ельност ь
St
п/п
1
2
3
4
5
Наименование показателя
родительская плата
питание сотрудников 1
блюдо
питание сотрудников
комплекс
платные услуги
возмещение коммунальных
услуг
Стоимость одной услуги за чел, руб.
2024г
2025г
2026г
2024г
Объем услуги , чел
2025г
2026г
2 828,00
2 828,00
180
180
180
4 886 784,00
4 886 784,00
4 886 784,00
13,92
13,92
13,92
55
55
55
167 666,40
167 666,40
167 666,40
51,85
51,85
51,85
24
24
24
272 523,60
272 523,60
272 523,60
X
X
X
X
X
X
773 408,25
773 408,25
773 408,25
X
X
X
X
X
X
503 300,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
6 603 682,25
6 100 382,25
6 100 382,25
Код аналитической группы подвида доходов
130
Источник финансового обеспечения
С убсидия на выполнение муниципального задания
St
1
Наименование показателя
соглашение № 9 от 25.12.2023
Итого:
Сумма поступлений, руб
2025г
2026г
2024г
46 478 755,65
45 265 526,07
45 265 526,07
46 478 755,65
45 265 526,07
45 265 526,07
Код аналитической группы подвида доходов
150
Источник финансового обеспечения
суб сид ия на иные цели
Сумма поступлений, руб
2025г
2026г
St
п/п
Н аименование показателя
2024г
1
ДК 906124062
251 893,40
0
0
2
ДК 906124056
197 610,75
0
0
3
ДК 906124056
600 842,39
0
0
1 050 346,54
0
0
Итого:
Код аналитической группы подвида доходов
160
Источник финансового обеспечения
субсидия на иные цели
№
п/п
Наименование показателя
2024г
Итого:
0
0
0
0
0
150____________________________
приносящ ая доход деятельност ь
St
Н аименование показателя
2024г
Итого:
Наименование показателя
0
0
0,00
0
0
140____________________________
приносящ ая доход деятельност ь
2024г
Итого:
0
0
0
0
0
0
0
0
St
1
Наименование показателя
арендная плата
Итого:
Сумма поступлений, руб
2025г
2026г
0
Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения
п/п
Сумма поступлений, руб
2025г
2026г
0,00
Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Сумма поступлений, руб
2025г
2026г
0
Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения
п/п
Сумма поступлений, руб
2025г
2026г
2 828,00
Итого:
п/п
2024г
2024г
120____________________________
приносящ ая доход деятельност ь
Сумма поступлений, руб
2025г
2026г
116 880,00
0
0
116 880,00
0
0
Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
К Ф О (4)
1. О босн ов ан и я (расч еты ) р ас х о д о в на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов
111
Источник финансового обеспечения
1.1. расчет ф онда
оплаты
№
п/п
Должность, группа
должностей
1
2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
1
2
Субсидия на вы пол нени е м уници па льного задания
руда на 2024 го д (на текущ и й ф и н а н со вы й год)
КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленны
по
по
е штатные
по
выплатам
выплатам
единицы
всего
должностному
компен
стимулиру
окладу
сационного
юшего
характера
характера
Районный
коэфициент
Фонд оплаты
труда в год,
руб.
Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.
3
4
5
6
7
8
9
10
1,00
54 439,44
40 043,00
6006,45
8 389,99
8165,92
751 264,27
519 700,85
34,30
45 274,02
28 374,47
3009,16
13890,39
6791,10
21 430 004,63
21 360 000,00
3
Учебно вспомогательный
персонал
18,25
18 750,47
15 010,67
581,24
3158,56
2812,57
4 722 304,87
4 722 304,15
4
Прочий персонал
(штатные единицы)
15,50
13 172,80
11691,80
1295,19
185,81
1975,92
2 817 661,92
3 709 202,00
X
X
X
X
X
X
47 909,05
47 909,05
X
X
X
X
29 769 144,74
30 359 116,05
5
увеличение
должностных окладов
на 17.5% с 01.10.2024г.
(областной бюджет)
Итого:
X
Обос нования (расчеты ) расходов на с о ц и а л ьн ы е по соб и я и ком пенсаци и персоналу в д енеж ной ф орм
№
п/п
1
2
Наименование показателя
Сумма на 2024г. руб
Сумма на 2025г. руб
Сумма на 2026г. руб
пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (местный бюджет)
103 000,00
20 000,00
20 000,00
пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - руководитель
(областной бюджет)
25 000
25 000
25 000
пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - педагогический
персонал (областной бюджет)
190 000,00
120 000,00
120 000,00
пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - прочий персонал
(областной бюджет)
30 000
30 000
30 000
Итого:
348 000,00
195 000
195 000
№
п/п
Должность, группа
должностей
1
2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
1
2
(266)
дааьш т в в в ш и ш а ш и м ~ а а ш и и ________________________
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
по
численность,
по
выплатам
выплатам
всего
ед
должностному
компен
стимулиру
окладу
сационного
юшего
характера
характера
Районный
коэфициент
Фонд оплаты
труда в год,
руб.
Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.
3
4
5
6
7
8
9
10
1,00
54 439,44
40 043,00
6006,45
8 389,99
8165,92
751 264,27
519 700,85
34,30
45 274,02
28 374,47
3009,16
13890,39
6791,10
21 430 004,63
21 430 000,00
3
Учебно вспомогательный
персонал
18,25
18 750,47
15 010,67
581,24
3158,56
2812,57
4 722 304,87
4 722 304,15
4
Прочий персонал
(штатные единицы)
15,50
13 172,80
11691,80
1295,19
185,81
1975,92
2 817 661,92
2 817 661,00
X
X
X
29 721 235,69
29 489 666,00
Районный
коэфициент
Фонд оплаты
труда в год,
руб.
Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.
Итого:
1.3. Расчет ф онда оплаты
№
п/п
Должность, группа
должностей
1
2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
1
2
X
Ш М М Й
„у л а н а 2 0 2 6 г.
Установленная
численность,
ед
х
всего
эоиода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера
по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
3
4
5
6
7
8
9
10
1,00
54 439,44
40 043,00
6006,45
8 389,99
8165,92
751 264,27
519 700,85
34,30
45 274,02
28 374,47
3009,16
13890,39
6791,10
21 430 004,63
21 430 000,00
3
Учебно вспомогательный
персонал
18,25
18 750,47
15 010,67
581,24
3158,56
2812,57
4 722 304,87
4 722 304,15
4
Прочий персонал
(штатные единицы)
15,50
13 172,80
11691,80
1295,19
185,81
1975,92
2 817 661,92
2 817 661,00
X
X
X
X
29 721 235.69
29 489 666.00
Итого:
X
1.2. О босновани я (расч еты ) в ы п л а т персон ал у по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов
112
О боснования (расчеты ) расхо до в на с о ц и а л ьн ы е пособ ия и ком пенсации персоналу в денежной ф орме
КОСГУ
(266)______________
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Численность
работников,
получающих
пособие
Коли
чество
выплат в
год на
одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
3
4
5
6
X
X
X
0
Сумма, руб.
пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет
Итого:
1.3. О босновани я (расчеты ) ст р ах о в ы х в зн о с о в на о б язате л ьн о е стр ах о в ан и е в
П енсионны й ф о н д Россий ской Ф едерации, в Ф онд со ци ал ьно го страхования
Россий ской Ф едерации, в Ф ед ер а л ьн ы й ф о н д о б язател ьн о го м едицинского
страхован и я (строка 2140)
Код видов расходов
119
Обос нования (р а счеты )на чи сле ни я на вь платы по оплате труда КОСГУ
№
п/п
1.
Наименование
показателя
Страховы е взносы
на оплату труда
в том числе:
административно управленческий
персонал
педагогический
персонал
учебно вспомогательный
персонал
прочий персонал
(местный бюджет)
увеличение
должностных окладов
на 17.5% с 01.10,2024г.
(областной бюджет)
V-
(213)
Сумма взноса
на 2024г, руб.
Сумма взноса
на 2025г, руб.
Сумма взноса
на 2026г, руб.
30,2
9 115 768,45
8 964 768,00
8 964 768,00
X
164 499,15
164 499,15
164 499,15
X
6 508 100,00
6 508 100,00
6 508 100,00
X
1 435 195,85
1 435 195,85
1 435 195,85
X
993 504,92
856 973,00
856 973,00
X
14 468,53
0,00
0,00
ставка,%
Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (4)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов
247
Обоснования (расчеты) расходов на оплату комму нальных -слуг(223)
С тоим ость
№ п /п
Н аи м енован и е п оказателя
1
2
С ум м а на
С ум м а на
5
2 024 год, руб.
6
2025 год, руб.
7
2026 год, руб.
8
2 0 6 6 ,7 5 1
1 3 3 2 7 6 2 ,2 0
1 4 4 9 7 6 2 ,2 0
1 4 4 9 7 6 2 ,2 0
4 0 9 ,9
4 9 ,3 4 4
2 0 2 3 1 ,0 0
2 0 2 3 1 ,0 0
2 0 2 3 1 ,0 0
97719
1 0 ,4 8 0
9 2 4 0 9 5 ,1 2
1 0 2 4 0 9 5 ,1 2
1 0 2 4 0 9 5 ,1 2
0 ,0 0
е д .и з м .
3
К оличество
4
гК ал
550
м3
кВ тт
(т а р и ф ), руб.
С умма
на
1
теп лоэн ерги я
2
хи м подготовленная вода
3
электроэн ерги и
4
теплоэнергия - за счет остатка на лицевом счете
1 5 9 6 2 5 ,5 3
0 ,0 0
5
электроэнергия - за счет остатка на лицевом счете
6 5 1 7 9 ,3 5
0 ,0 0
0 ,0 0
2 5 0 1 8 9 3 ,2 0
2 4 9 4 0 8 8 ,3 2
2 4 9 4 0 8 8 ,3 2
И того
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидия на выполнение мунииипального задания
С тоим ость
№ п /п
Н аи м енован и е п оказателя
е д .и з м .
К оличество
С ум м а на
С ум м а на
2024 год, руб.
6
С умма
на
2025 год, руб.
7
2026 год, руб.
8
3
4
(т а р и ф ), руб.
5
1
услуги И нтернет
м ес.
12
6 0 0 ,0 0
7 2 0 0 ,0 0
7 2 0 0 ,0 0
7 2 0 0 ,0 0
2
стационарны й телеф он
м ес.
12
5 8 0 ,0 0
6 9 6 0 ,0 0
6 9 6 0 ,0 0
6 9 6 0 ,0 0
X
X
X
7 2 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
6 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1
2
услуги абон ен тского
3
о бслуж и ван и я програм м ы
4
Уралпромсервис - за счет остатка на лицевом счете
5
Рудсвязь - за счет остатка на лицевом счете
И того
С тоим ость
№ п /п
Н аим енование п оказателя
2
е д .и з м .
К оличество
(т а р и ф ), руб.
5 6 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1 6 0 4 0 ,0 0
1 4 1 6 0 ,0 0
14 1 6 0 ,0 0
С умма
на
С ум м а на
С ум м а на
2024 год, руб.
6
2025 год, руб.
7
2026 год, руб.
8
3
4
5
1
холодная вода
м3
1700
3 2 ,8 2
5 5 7 9 8 ,5 6
6 4 5 2 1 ,5 4
6 4 5 2 1 ,5 4
2
водоотведение
м3
2028
2 0 ,9 6
4 2 5 1 6 ,6 0
5 5 0 5 1 ,9 2
5 5 0 5 1 ,9 2
3
п лата за Н В на Ц С В
м3
1014
2 0 ,9 6
2 1 2 5 8 ,3 0
0 ,0 0
0 ,0 0
4
обращ ение с Т К О
м3
78
8 8 8 ,9 9
6 9 3 4 1 ,2 2
6 9 3 4 1 ,2 2
6 9 3 4 1 ,2 2
5
водоснабжение - за счет остатка на лицевом счете
9 3 8 8 ,9 9
0 ,0 0
0 ,0 0
6
Рифеи - за счет остатка на лицевом счете
4 9 8 6 ,3 6
0 ,0 0
0 ,0 0
2 0 3 2 9 0 ,0 3
1 8 8 9 1 4 ,6 8
1 8 8 9 1 4 ,6 8
1
И того
Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
С тоим ость
j\ «
п /п
на
С ум м а на
С ум м а на
2025 год, руб.
5
7
202 6 год, руб.
8
9
3 0 0 0 ,0 0
2 7 0 0 0 ,0 0
2 7 0 0 0 ,0 0
2 7 0 0 0 ,0 0
кол - во в год
2
2 2 0 0 ,0 0
4 4 0 0 ,0 0
4 4 0 0 ,0 0
4 4 0 0 ,0 0
кол - во в год
4
8 4 4 2 ,8 2
3 3 7 7 1 ,2 9
3 3 7 7 1 ,2 9
3 3 7 7 1 ,2 9
мес.
12
8 9 8 ,0 0
1 0 7 7 6 ,0 0
10 7 7 6 ,0 0
10 7 7 6 ,0 0
мес.
12
3 8 0 ,4 0
4 5 6 4 ,8 0
4 5 6 4 ,8 0
4 5 6 4 ,8 0
мес.
12
2 2 0 0 ,0 0
2 6 4 0 0 ,0 0
2 6 4 0 0 ,0 0
2 6 4 0 0 ,0 0
кол - во в год
1
3 5 0 0 0 ,0 0
3 5 0 0 0 ,0 0
3 5 0 0 0 ,0 0
3 5 0 0 0 ,0 0
X
X
X
е д .и з м .
2
1
С умма
2024 год, руб.
6
Н аим енование п оказателя
(т а р и ф ), руб.
3
К оличество
4
мес.
обслуж ивание приборов учета
1
теплоэн ерги и
проверка работоспособности
2
пож арны х кранов
д ези н секц и я, д ер ати зац и я,
3
аккарицидная обработка
обслуж ивание
о х р а н н о й ,п о ж а р н о й
си гнализации и си стем ы
4
о п о в е щ е н и я зд а н и я
о бслуж ивание средств
5
т р е в о ж н о й с и гн а л и з а ц и и
техническое обслуж ивание
си стем ы ви деонаблю ден и я и
6
СКУД
7
п оверка теплосчетчи ка
текущ ий рем о н т и устранение
авари й н ы х си туаци й внутрен ни х
8
ком м уникаций
3 3 8 1 9 ,9 8
3 3 8 1 9 ,9 8
3 3 8 1 9 ,9 8
9
Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете
8 1 7 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
10
ФГУП "Охрана" МВД - за счет остатка на лицево v/ счете
3 4 4 ,3 2
0 ,0 0
0 ,0 0
11
Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете
2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
12
ТОК До 1 - за счет остатка на лицевом счете
И того
2 8 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
18 1 6 9 3 ,3 9
1 7 5 7 3 2 ,0 7
1 7 5 7 3 2 ,0 7
Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
С ум м а на
С ум м а на
е д .и з м .
3
К оличество
4
(т а р и ф ), руб.
5
2024 год, руб.
6
202 5 год, руб.
7
2 026 год, руб.
8
X
X
X
8 7 1 3 8 ,5 6
8 7 1 3 8 ,5 6
8 7 1 3 8 ,5 6
чел.
64
2 2 0 0 ,0 0
1 4 0 8 0 0 ,0 0
1 4 0 8 0 0 ,0 0
1 4 0 8 0 0 ,0 0
чел.
64
1 4 2 6 ,0 0
9 1 2 6 4 ,0 0
9 1 2 6 4 ,0 0
91 2 6 4 ,0 0
С тоим ость
№ п /п
1
Н аи м енован и е п оказателя
2
и зм ерени е ф и зич ески х ф акторов,
С умма
на
п ровед ен и е л аб о р ато р н ы х
и сследований
1
м едосм отр сотрудн и ков
(ж ен щ и н ы )
2
об следование сотрудников на
н оси тельство но р о и
ротовирусной инф екции
3
м ониторинг охранно4
п ож арной си гн али заци и
мес.
12
8 9 8 ,0 0
10 7 7 6 ,0 0
1 0 7 7 6 ,0 0
10 7 7 6 ,0 0
5
круглосуточная охранна стационарных
объектов с выечдомоперативной группы,
оборудованных средствами охранно
пожарной сигнализации
мес.
12
3 2 9 5 ,2 0
3 9 5 4 2 ,4 0
3 9 5 4 2 ,4 0
3 9 5 4 2 ,4 0
X
X
X
1 9 3 2 4 8 0 ,0 0
1 9 3 2 4 8 0 ,0 0
1 9 3 2 4 8 0 ,0 0
ф и зическая охрана
осущ ествляем ую
6
сотрудникам и ЧО П
7
сотрудн и ков
чел.
64
8 2 5 ,0 0
5 2 8 0 0 ,0 0
5 2 8 0 0 ,0 0
5 2 8 0 0 ,0 0
8
обучение по охране труда
чел.
5
9 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
чел.
35
7 0 0 ,0 0
2 2 6 0 0 ,0 0
2 4 5 0 0 ,0 0
2 4 5 0 0 ,0 0
чел.
3
1 5 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
X
X
X
2 5 3 0 ,0 0
2 5 3 0 ,0 0
2 5 3 0 ,0 0
ги ги ен и ческое о бучен и е
обучен и е по оказани ю первой
помощ и и по П Д Д
9
обучен и е по пож арной
б езо п асн о сти
10
услуги по акти вац и и сервиса
технической поддерж ки
В ипН ет
11
предоставление права
12
и сп о льзо ван и я ли ц ен зи и
X
X
X
15 1 0 0 ,0 0
13 9 2 0 ,0 0
13 9 2 0 ,0 0
13
о р ган и зац и я го р ячего п и тани я
X
X
X
2 5 4 5 3 3 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
14
(о б л а с т н о й б ю д ж е т )
X
X
X
9 7 5 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
15
С'ова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете
8 1 7 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
16
Вымпел - за счет остатка на лицевом счете
1 2 4 0 2 4 ,8 0
0 ,0 0
0 ,0 0
17
Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете
3 2 9 5 ,2 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2 7 9 6 4 5 0 ,9 6
2 4 0 4 7 5 0 ,9 6
2 4 0 4 7 5 0 ,9 6
курсы п овы ш ен и я квалиф икации
И того
О б о с н о в а н и я ( р а с ч е т ы ) у в е л и ч е ш ie с т о н м о е т и о с н о в н ы х ср ел с т в (3 1 0 )
С ум м а на
С ум м а на
е д .и з м .
3
К оличество
4
(т а р и ф ), руб.
5
2024 год, руб.
6
2 0 2 5 год, руб.
7
202 6 год, руб.
8
X
X
X
2 7 0 2 5 0 ,0 0
1 8 1 0 0 0 ,0 0
181 0 0 0 ,0 0
2 7 0 2 5 0 ,0 0
1 8 1 0 0 0 ,0 0
181 0 0 0 ,0 0
С тоим ость
№ п /п
1
Н аим енование п оказателя
2
С умма
на
п ри обретен и е у ч ебн ого
оборудован ия для детей
(о б л а с т н о й б ю д ж е т )
1
И того
О б о сн о в ан и я (о а с ч е т ы ) У в е л и ч е н и е сто и м о с ти л е к а р с т в е н н ы х п р е п ар а то в и м а т е р и а л о в
(3 4 1 )
С у м м а на
С ум м а на
ЛЬ п /п
Н аим енование п оказателя
е д .и з м .
К оличество
(т а р и ф ), руб.
2024 год, руб.
20 2 5 год, руб.
2 0 2 6 год, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
X
X
X
3 0 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
С тоим ость
1
п риобретение вакцины
И того
О б о сн о в ан и я (р а с ч е т ы ) У в е л и ч е н и е сто и м о с ти п р о д у к то в п и т а н и я
<
ЛЬ п /п
С умма
на
(3 4 2 )
С ум м а на
С ум м а на
Н аим енование п оказателя
е д .и з м .
К оличество
(т а р и ф ), руб.
202 4 год, руб.
202 5 год, руб.
2026 год, руб.
2
3
4
5
6
7
8
X
X
X
1 8 5 9 3 6 ,0 4
4 2 8 9 3 6 ,0 4
4 2 8 9 3 6 ,0 4
X
X
X
7 4 9 5 8 ,0 0
7 4 9 5 8 ,0 0
7 4 9 5 8 ,0 0
2 6 0 8 9 4 ,0 4
5 0 3 8 9 4 ,0 4
5 0 3 8 9 4 ,0 4
С тоим ость
1
С умма
на
п ри обретен и е п родуктов
питания для детей льготн ы х
категорий согласн о
расш иф ровки по
1
наим енованию продуктов
п р и об ретен и е п родуктов
п и тан и я О О О "М о л о ч н ая
Б л а го д а ть" (п р и о б р е те н и е
2
й огурта)
И того
О б о сн о в ан и я (р а с ч е т ы ) У в е л и ч е н и е сто и м о с ти п р о ч и х о б о р о тн ы е за п а с о в (м а т е р и а л о в )
С тоим ость
№ п /п
1
Н аим енование п оказателя
2
(3 4 6 )
С ум м а на
С у м м а на
е д .и з м .
3
К оличество
4
(т а р и ф ), руб.
5
2024 год, руб.
6
С умма
на
2025 год, руб.
7
2 026 год, руб.
8
X
X
X
1 1 3 9 3 6 ,0 0
1 2 5 4 6 9 ,0 0
1 2 5 4 6 9 ,0 0
X
X
X
приобретение м ою щ их,
чи стящ и х средств,
1
х о з. и н в ен т а р ь
п риобретение предм етов
личн ой гигиены д л я детей
2
льготн ы х категорий
И того
О б о сн о в ан и я (р ас ч еты ) У п л ат а н ал о га н а и м у щ еств о о р ган и зац и й и зем ел ьн о го н ал о га
С тоим ость
№ п /п
1
1
Н аим енование п оказателя
2
н алог на и м ущ ество
10 1 4 0 ,0 0
10 1 4 0 ,0 0
10 1 4 0 ,0 0
1 2 4 0 7 6 ,0 0
1 3 5 6 0 9 ,0 0
1 3 5 6 0 9 ,0 0
(2 9 1 )
С ум м а на
С ум м а на
е д .и з м .
3
К оличество
4
(т а р и ф ), руб.
5
202 4 год, руб.
6
2025 год, руб.
7
2026 год, руб.
8
X
X
X
4 8 7 9 4 3 ,0 0
4 8 7 9 4 3 ,0 0
4 8 7 9 4 3 ,0 0
4 8 7 9 4 3 ,0 0
4 8 7 9 4 3 ,0 0
4 8 7 9 4 3 ,0 0
И того
С умма
на
321 ___________________________________________________________________________________________________________________
Код в и д о в р а с х о д о в
О б о сн о в ан и я (р а с ч е т ы ) П о со б и я в ы п л а ч и в а е м ы е р аб о то д а те л е м
( 2 6 4 ) _____________________________________________ __________
С ум м а на
С ум м а на
2025 год, руб.
5
2024 год, руб.
6
7
202 6 год, руб.
8
X
1 5 7 7 7 9 ,0 8
0 ,0 0
0 ,0 0
1 5 7 7 7 9 ,0 8
0 ,0 0
0 ,0 0
С тоим ость
№ п /п
Н аим енование п оказателя
е д .и з м .
К оличество
(т а р и ф ), руб.
1
2
3
4
X
X
С ум м а
на
за р а б о т н а я п л а та (м е с тн ы й
бю дж ет) - вы п лата
ср ед н ем есяч н о го зар аб о тк а на
период трудоустройства
работн и ков в связи с
1
сокращ ением
И того
V
Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (2)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов
111
Источник финансового обеспечения
Приносящая доход деятельность
1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий ф инансовый год)
КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
выплатам
всего
должностей
п/п
ед
должностному
стимулиру
компен
окладу
сационного
юшего
характера
характера
5
6
7
2
3
4
1
Педагогический
39 189,15
39189,15
0
0
0,782
1
персонал
Районный
коэфициент
Фонд оплаты
труда в год,
руб.
Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.
8
9
10
5878,37
317 185,22
317 185,15
37 889,07
37 889,07
2
Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал
X
3 660,78
0
3660,78
0
549,12
3
Прочий персонал
0,833
9 354,24
9 354,24
0
0
1403,14
80 648,05
80 648,00
X
X
X
X
435 722,34
435 722,22
Районный
коэфициент
Фонд оплаты
труда в год,
руб.
Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.
9
10
5878,37
317 185,22
Итого:
X
Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
Сумма в год. руб
Наименование показателя
п/п
1 пособия за первые три дня временной
пособия за первые три дня временной
2
Итого:
1. 2 . Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
1 том числе:
Установленная
по
численность,
№
Должность, группа
выплатам
должностей
п/п
должностному
ед
компен
окладу
сационного
характера
по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
1
1
Педагогический
персонал
2
Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал
3
Прочий персонал
39 189,15
39189,15
37 889,07
3660,78
0,833
80 648,00
1403,14
9 354,24
435 722,22
Итого:
1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
численность,
по
№
Должность, группа
выплатам
всего
п/п
должностей
должностному
ед
компен
окладу
сационного
характера
6
4
5
3
1
2
Педагогический
39189,15
0
39 189,15
0,782
1
персонал
по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
7
Районный
коэфициент
Фонд оплаты
труда в год,
руб.
Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.
8
9
10
0
5878,37
317 185,22
317 185,15
37 889,07
37 889,07
2
Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал
X
3 660,78
0
3660,78
0
549,12
3
Прочий персонал
0,833
9 354,24
9 354,24
0
0
1403,14
80 648,05
80 648,00
X
X
X
X
435 722,34
435 722,22
Итого:
X
1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов
112
Обоснования (расчеты) расходов на социальны е пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(266)
_______________________________________________________________
Коли
Размер
Численность
чество
V
выплаты
работников,
выплат в
Наименование
№
(пособия) в
Сумма, руб.
получающих
год на
расходов
п/п
месяц, руб.
пособие
одного
работника
1
2
3
4
5
Итого:
X
X
X
6
КОСГУ
1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование
Код видов расходов
№
п/п
1.
119
Наименование
показателя
Страховые взносы
на оплату труда
в том числе:
педагогический
персонал
Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал
прочий персонал
•Ч
V
ставка,%
Сумма взноса
на 2024г, руб.
Сумма взноса
на 2025г, руб.
Сумма взноса
на 2026г, руб.
30,2
131 588,05
131 588,05
131 588,05
X
95 789,94
95 789,94
95 789,94
X
11 442,43
11 442,43
11 442,43
X
24 355,68
24 355,68
24 355,68
Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
К Ф О (2)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов
247
Источник финансового обеспечения
Приносящая доход деятельность
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
С тоим ость
№ п /п
Н аи м енование п оказателя
1
1
2
э л е к т р о э н е р г и я ( п л . у с .)
е д .и з м .
К оличество
(т а р и ф ), руб.
С умма
на
20 2 4 год , руб.
С у м м а на
С ум м а на
20 2 5 год , руб.
20 2 6 год , руб.
3
4
5
6
7
8
кВ тч.
384
1 0 ,4 8
4 0 2 3 ,8 6
4 0 2 3 ,8 6
4 0 2 3 ,8 6
X
X
X
2 0 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
X
2 8 3 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
4 8 7 0 2 3 ,8 6
4 0 2 3 ,8 6
4 0 2 3 ,8 6
п отреблен и е теп лоэн ерги и
(в о зм ещ ен и е ко м м у н ал ьн ы х
2
услуг)
п отреблен и е электроэн ерги и
(в о зм ещ е н и е к о м м у н ал ь н ы х
3
услуг)
И того
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Приносящая доход деятельность
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
С тоим ость
№ п /п
С у м м а на
С ум м а на
Н аим енование п оказателя
е д .и з м .
К оличество
(т а р и ф ), руб.
2 0 2 4 год , руб.
20 2 5 год , руб.
20 2 6 год , руб.
2
3
4
5
6
7
8
X
X
X
2 0 3 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2 0 3 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1
С умма
на
потребление водоснабж ения и
в о д о о т в е д е н и я (в о зм ещ е н и е
1
ко м м у н ал ьн ы х услуг)
И того
Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг но содержанию имущества (225)
С тоим ость
№ п /п
С ум м а на
С ум м а на
Н аи м енование п оказателя
е д .и з м .
К оличество
(т а р и ф ), руб.
2 0 2 4 год , руб.
20 2 5 год , руб.
20 2 6 год , руб.
2
3
4
5
6
7
8
X
X
X
1 8 0 6 ,3 0
1 8 0 6 ,3 0
1 8 0 6 ,3 0
1
С умма
на
обследован и е техн и ческого
состояния бы товой техники,
1
о р гте х н и к и (п л а тн ы е у сл у ги )
устан овка ж ироуловителя
2
(п л атн ы е услуги )
X
X
X
0 ,0 0
6 0 0 0 0 ,0 0
6 0 0 0 0 ,0 0
3
остаток на лицевом счете
учреж дения (платные услуги)
текущий ремонт
X
X
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
4
остаток на лицевом счете
учреж дения (платные услуги)
гидравлические испытания
системы отопления
X
X
X
2 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
5
остаток на лицевом счете
учреж дения (платные услуги) обслуж ивание оргтехники
X
X
X
4 5 3 1 3 ,8 9
0 ,0 0
0 ,0 0
6
остаток на лицевом счете
учреж дения (родительская
плата) - ремонт помещения
санузла группы ЛЬ 7
X
X
X
4 1 9 9 9 6 ,8 2
0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
X
1 6 0 4 9 2 ,7 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
X
1 2 7 2 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
X
1 1 6 8 8 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
8 9 1 6 8 9 ,7 1
61 8 0 6 , 3 0
61 8 0 6 , 3 0
7
8
остаток на лицевом счете
учреж дения (родительская
плата) - ремонт буфетной
группы ЛЬ 7
остаток на лицевом счете
учреж дения (родительская
плата) - монтаж сплит системы
текущ ий рем онт для пищ еблока
9
(ар е н д н а я п лата)
И того
V
Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих услуг (226)
С тоим ость
Сумма
на
С ум м а на
С ум м а на
Н аим енование п оказателя
е д .и з м .
К оличество
(т а р и ф ), руб.
20 2 4 год , руб.
2 0 2 5 год, р уб .
2026 год , руб.
2
3
4
5
6
7
8
услуги )
X
X
X
5 0 0 0 ,0 0
5 0 0 0 ,0 0
5 0 0 0 ,0 0
2
орган и зац и я горяч его п и тани я
X
X
X
2 6 5 9 4 3 1 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
3
остаток на лицевом счете
учреж дения (родительская
плата) - оценка имущества
X
X
X
2 7 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2 6 9 1 4 3 1 ,0 0
5 0 0 0 ,0 0
5 0 0 0 ,0 0
№ п /п
1
услуги п о у ти л и зац и и б ы то во й
тех н и ки , о р гтех н и ки (п л атн ы е
1
И того
Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)
С тоим ость
С ум м а на
С ум м а на
№ п /п
Н аим енование п оказателя
е д .и з м .
К оличество
(т а р и ф ), руб.
20 2 4 год , руб.
С умма
на
2 0 2 5 год, руб.
2026 год , руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
X
X
X
10 4 8 0 ,0 0
10 4 8 0 ,0 0
10 4 8 0 , 0 0
X
X
X
7 5 0 0 0 ,0 0
3 5 0 0 0 ,0 0
3 5 0 0 0 ,0 0
X
X
X
п ри об ретен и е учебн ого
1
о б о р у д о в ан и я (п л а тн ы е у сл у ги )
п ри об ретен и е сн егоуборочн ой
м аш и н ы (п л а т н ы е усл у ги -
2
35000, ост на л сч - 40000)
при обретен и е ж и роуловителя
3
(п л а тн ы е у сл у ги )
И того
Обосновании (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания
6 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1 4 5 4 8 0 ,0 0
4 5 4 8 0 ,0 0
4 5 4 8 0 ,0 0
(342)
С тоим ость
С ум м а на
С ум м а на
Н аим енование п оказателя
е д .и з м .
К оличество
(т а р и ф ), руб.
2 0 2 4 год , руб.
2 0 2 5 год, руб.
2 0 2 6 год, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
остаток на лицевом счете
учреж дения (родительская
плата) - приобретение продуктов
питания
X
X
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
X
2 3 2 4 2 4 6 ,6 9
4 7 7 2 7 3 6 ,0 0
4 7 7 2 7 3 6 ,0 0
X
X
X
2 4 0 1 9 0 ,0 0
4 4 0 1 9 0 ,0 0
4 4 0 1 9 0 ,0 0
2 5 6 4 4 3 6 ,6 9
5 2 1 2 9 2 6 ,0 0
5 2 1 2 9 2 6 ,0 0
№ п /п
Сумма
на
п ри обретен и е продуктов
питания согласн о расш и ф ровки
2
по н аи м ен овани ю п родуктов
питание сотрудн и ков согласн о
расчета по отчету по стои м ости
3
п и тани я за 2023 год
И того
Обосн ования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
С тоим ость
(346)
С ум м а на
С ум м а на
№ п /п
Н аим енование показателя
е д .и з м .
К оличество
(т а р и ф ), руб.
2 0 2 4 го д , руб.
Сумма
на
2 0 2 5 год , руб.
2 0 2 6 год, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
X
X
X
-1000,00
0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
X
1 1 4 0 4 8 ,0 0
1 1 4 0 4 8 ,0 0
1 1 4 0 4 8 ,0 0
ост ат ок я а ли ц е во м счет е
1
уч р еж д ен и я (пож ерт вования)
приобрет ение бум аги
при обретен и е предм етов
ли чн ой ги ги ен ы для
восп итанников согласн о
расчета поступления
2
роди тельской платы
п риобретение кан ц елярских
3
то в ар о в (п л а тн ы е у сл у ги )
X
X
X
8 9 7 8 7 ,8 2
8 9 7 8 7 ,8 2
8 9 7 8 7 ,8 2
4
остаток на лицевом счете
учреж дения (родительская
плата) - приобретение
комплектующих изделии для
оборудования пищеблока
X
X
X
4 6 2 2 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2 5 4 0 5 5 ,8 2
2 0 3 8 3 5 ,8 2
2 0 3 8 3 5 ,8 2
И того
V
Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (5)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
субсидии на иные цели
Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
Сумма на 2024
год, руб.
3
Сумма на 2025
год, руб.
4
Сумма на 2026
год, руб.
5
Субсидия МАДОУ № 9 на замену
линолеума группы № 1
251 893,40
0
0
Субсидия МАДОУ № 9 на устройство
пандуса для маломобильных групп
населения
197 610,75
0
0
Субсидия МАДОУ № 9 на ремонт
отмостки по периметру здания
600 842,39
0
0
№
Наименование показателя
1
2
1
2
3
Итого:
v
1 050 346,54
Сведения о вносимых изменениях № 5 по МАДОУ № 9
по виду поступлений
по виду выплат
130
111. 119,244, 247, 321
КФО (4)_______________________________________
Наименование показателя
1
Код по бюджетной
классификации РФ
2
Поступления, всего
Сумма изменений на
2024 год
(+; -), руб.
3
-55 622,42
в том числе:
субсидии на выполнение муниципального задания
130
Выплаты, всего
-55 622,42
-55 622,42
заработная плата увеличение должностных окладов на 17,5% с
01.10.2024г. (областной бюджет)
211
47 909,05
заработная плата педагогический персонал (областной бюджет)
211
-70 000,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств
работодателя педагогический персонал (областной бюджет)
266
70 000,00
заработная плата увеличение должностных окладов на 17,5% с
01.10.2024г. (областной бюджет)
213
14 468,53
начисления на оплату труда прочий персонал (местный бюджет)
213
-157 779,08
заработная плата (местный бюджет) - выплата среднемесячного заработка
на период трудоустройства работников в связи с сокращением
264
157 779,08
коммунальные услуги - потребление теплоэнергии
223
-117 000,00
коммунальные услуги - потребление электроэнергии
223
-100 000,00
п р и о б р етен и е учеб н о го о б о р у д о в а н и я д л я д е те й (о бл астн о й б ю д ж ет)
310
99 000,00
Код по бюджетной
классификации РФ
2
Сумма изменений на
2024 год
(+; -), руб.
3
по виду поступлений
по виду выплат
130
244, 247
КФО (2)______________________
Наименование показателя
1
Поступления, всего
489 044,00
в том числе:
приносящая доход деятельность (возмещение коммунальных услуг)
130
Выплаты, всего
489 044,00
489 044,00
потребление теплоэнергии (возмещение коммунальных услуг)
223
185 744,00
потребление электроэнергии (возмещение коммунальных услуг)
223
283 000,00
потребление водоснабжения и водоотведения (возмещение коммунальных
услуг)
223
20 300,00
225
-15 313,89
225
15 313,89
V-
ост ат ок на лицевом счете учреж дения (платные услуги) текущий ремонт
ост ат ок на лицевом счете учреж дения (платные услуги) обслуж ивание
оргтехники
по виду поступлений
по виду выплат
150
244
КФО (5)______________________
Наименование показателя
1
Код по бюджетной
классификации РФ
2
Поступления, всего
Сумма изменений на
2024 год
(+; -), руб.
3
505 213,33
в том числе:
субсидии на иные цели
150
Выплаты, всего
505 213,33
505 213,33
Субсидия МАДОУ № 9 на ремонт отмостки по периметру здания
225
600 842,39
Субсидия МАДОУ № 9 на замену линолеума группы № 1
225
-77 230,92
Субсидия МАДОУ № 9 на устройство пандуса для маломобильных групп
населения
225
-18 398,14
№ _____о т ___________г. протокола решения наблюдательного совета
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
__________________________________ Мухамедьярова Т.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»
Исполнитель
тел. 2-55-97
Крылова В.В.
Приложение № 1
к Порядку санкцианирования расходов муниципальных учреждений Кушвинского городского округа и
муниципальных унитарных предприятийКушвинского городского округа Финансовым управлением в
Кушвинском городском округе, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.12.2015г. №184
УТВЕРЖДАЮ
И.о начальника Управления образования Кушвинского городского округа
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
С.А. Зараменских
(расшифровка подписи)
сентября
20 24 г.
1ЕНИЯ
КОДЫ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 24_ Г.
Форма по ОКУД
Дата
0501016
09.09.2024
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
______________________сад №9 комбинированного вида______________________
_________________________
по ОКПО
инн/кпп
Дата
представления
предыдущих
Сведений
6620007575/668101001
50737869
от"
Государственное (муниципальное)
учре>кдение (подразделение)
09
"
сентября
20 24 г.
[
Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
1
местный бюджет
Управление образования Кушвинского городского округа
Н ом ер л и ц евого счета
06.05.2024
65748000
по ОКТМО
Глава по БК
906
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ
383
31906000300
Финансовое управление в Кушвинском городском округе
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
(наименование иностранной валюты)
Остаток средств на начало года [
Код цел евой
Наименование субсидии
Код
субсидии
статьи
расходов, ви д а
расходов и
Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало 20 24 г.
Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
0,00
Планируемые
код
сумма
код
сумма
поступления
выплаты
5
6
7
8
9
10
КОСГУ
1
2
3
Субсидия МАДОУ № 9 на замену линолеума
группы № 1
906124062
150
> Субсидия МАДОУ № 9 на замену линолеума
группы № 1
906124062
244 225
Субсидия МАДОУ № 9 на устройство пандуса для
маломобильных групп населения
906124056
150
Субсидия МАДОУ № 9 на устройство пандуса для
маломобильных групп населения
906124056
244 225
251 893,40
251 893,40
197 610,75
197 610,75
Субсидия МАДОУ № 9 на ремонт отмостки по
периметру здания
90612404В
150
Субсидия МАДОУ № 9 на ремонт отмостки по
периметру здания
906124048
244 225
600 842,39
600 842,39
X
Всего
Руководитель
(расшифровка подписи)
ОТМЕТКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный
исполнитель _____________
(должность)
Ответственный
исполнитель
"
09
"
1 050 346,54
Номер страницы
Всего страниц
Т А. Мухамедьярова
(подпись)
Начальник
экономического
отдела МКУ "РЦ"
1 050 346,54
”
"
■
(подпись)
20
(расшифровка подписи)
Г.
(телефон)
Официальный интернет-портал государственных услуг 
Культура.рф 
Официальный сайт Минпросвещения России 
Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральный портал "Российское образование" 
2023 - Год педагога и наставника 
Официальный сайт Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
