1lo.uomn.ieno с испольюишшсм системы Koncy.ibrainll.noc

1[рцтожение
к Требованиям к составлению и утверждению ниша финансово-хотяйствсшюй
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приватом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Сумма
К од по б ю д ж етно й
Н аименование показателя

на 2 0 24

К од

классиф икации

А н ал и ти ч ески й

стро ки

Российской

код 4

г.

г.

на 20 26

г.
за пределами

текущ ий

первый год

второй год

ф инансовы й год

планового

планового

периода

периода

периода
8

Ф едерации

1

на 20 25

2

3

4

5

6

7

О статок средств на начало текущ его ф инансового г о д а '

(ИНН

\

N

1 275 603.65

0

0

Остаток средств на конец текущ его ф инансового года 4

00И2

X

Д о х о д ы , всего:

НИН)

52 963 884,64

51 365 908,32

51 36 5 908,32

планового

,Х
100

в том числе:
доходы о т собственности, всего
в том числе:
доходы о т оказания услуг , работ, ком пенсации затрат учре ж д ен и и, всего

1100

120

1110
1200

130

52 634 760.32

51 365 908.32

51 365 908.32

1210

130

4 6 534 37 8.07

45 265 526.07

45 265 526.07

1211

130

6 100 382.25

6 100 382.25

6 100 382.25

1220

130

1300

140

1310

140

1400

150

32 9 124.32

1410

150

32 9 124.32

1411

150

1500

180

в том числе
суб си ди и на финансовое обеспечение вы полнения госуд арственного (м уни ц и па ль н ого)
издания за счет средств бю д ж ета п уб л и чн о-п ра вов ого образования, создавшего учреждение
доходы от приносящ ей д охо д деятельности

субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения госуд арственного задания за счет средств
бюдж ета Ф едерального фонда обязательного м е ди ц и нско го страхования
доходы от штрафов, пеней, и ны х сум м п р и ну д и те ль н ого изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные посту пления, всего
в том числе:
целевые субсидии
пож ертвования
прочие д оходы , всего
в том числе:
целевые субсидии

1510

субсидии*на осущ ествление кап и та л ьн ы х влож ений

1520

доходы о т операций с активами, всего

1900

в том числе:
1980

х

1981

510

увеличение стоим ости материальны х затрат

1982

440

Р асходы , всего

20 00

X

прочие поступления, всего
из них:

х

200

54 239 488,29

51 3 6 5 908,32

51 36 5 908,32

210

4 0 485 59 6.27

3 9 2 1 6 744.27

39 21 6 744.27

в том числе:
на вы платы персоналу, всего
в том числе:

2100
2110

х
X

111

заработная плата

111

211

3 0 899 92 9.22

29 925 388.22

29 92 5 388.22

социальные пособия и ком пенсации персоналу в денеж ной форме

111

266

195 00 0.00

195 000.00

195 000.00

X

2120

112

266

0.00

0.00

0.00

X

2130

113

2140

119

213

9 3 9 0 667.05

9 0 9 6 356.05

9 09 6 356.05

213

9 3 9 0 667.05

9 0 9 6 356.05

9 09 6 356.05

прочие выплаты персоналу , в toxi числе ком пе нса ц ио нн ого характера
ины е вы платы, за исклю чением фонда оплаты труда у чреждения, для вы полнения
отдельны х пол номочий

X

х

взносы по обязатслыюх1У социальноти стра хов ан ию на вы пл аты по оплате тру да
работников и ины е вы платы работникам у чре ж д ен и й, всего

X
X

в том числе:

2141

119

на ины е вы платы работниках!

2142

119

X

денежное довольствие военнослуж ащ их и сотру д ни ков . их1с ю ш и х специальные звания

21 50

131

X

ины е выплаты военнослужащ им и сотр удн ика м , им ею щ и м специальны е звания

21 60

134

X

2170*

139

в том числе:

2171

139

на ины е вы платы гражданских! лицам (денежное содерж ание)

2172

139

X

22 0 0

300

X

2210

320

2211

321

за счет средств стип ен ди а льн ого фонда

2220

340

на премирование ф изических л и ц за дости ж е ни я в области культу ры , искусства.

2230

350

X

социальное обеспечение д стсй -сир от и детей, оставш ихся без попечения родителей

22 40

360

X

23 00

850

291

4 8 7 94 3.00

4 8 7 943.00

48 7 94 3.00

X

налог на имущество ор ган иза ц ий и земельный налог

2310

851

. 291

4 8 7 94 3 .0 0

4 8 7 943.00

48 7 94 3.00

х

ины е налоги (вклю чаем ы е в состав расходов) в б ю д ж еты б ю д ж е тн о й системы Российской

2320

852

291

страховые взносы на обязательное социальное с трахование в части вы пл ат персоналу,
подлежащ их о б л о ж ^ ти ю стра ховы м и взносами

социальные и ины е вы платы населению, всего

X

в том числе:
социальные вы платы гражданам , кроме п у б л и чн ы х норх1ати вн ы х соц и а льн ы х выплат
из ни х:

X

выплата стипендий, осу щ ествлснис и н ы х расходов на социальну ю поддержку обу чаю щ ихся

у плата налогов, сборов и и ны х платежей, всего
из н и х '

X

,

I !o;u oi o a iciio с иснолмовинисм си и омы К онсулы an 1 Пл

Сумма
К од по б ю д ж етно й
Наименование пока зателя

на 20 24

Код

классиф икации

А н ал и ти ч ески й

стро ки

Российской

к о д -1

г.

на 20 26

г.

первы й год

второй год

та пределами

ф инансовы й год

планового

планового

планового

периода

периода

периода

6

7

8

Федора цз1и ’
1

на 20 _25_ г.

текущ ий

2

3

уплата штрафов (в том числе а д м и ни стра ти в ны х), пеней, и ны х платежей

2330

853

X

у плата штрафов (в том числе а д м и ни стра ти в ны х), пеней, и ны х платежей

2331

853

X

2400

X

и з ни х:

2410

810

в вносы в между народные ор ган и зации

2420

862

платежи в целях обеспечения рсалн тацин согл аш е ни й с правительствами ино стр ан ны х

2430

863

безвозмездные перечисления ор ган и зациям и ф изическим лицам, всего

прочие вы платы (кроме вы плат на л а к \п к \ товаров, работ, услуг )
вреда, пр и чи н е н н о го в результате деятельности учреж дения
расходы на лаку п к \ товаров, работ, услу г , всего 7

4

5

X

X

2500

X

X

2520

831

X

2600

13 265 94 9 .0 2

11 661 221.05

11 661 221.05

220

10 543 03 1.96

9 163 108.87

9 163 108.87

221

16 04 0.00

14 160.00

14 160.00

244

223

203 290.03

188 91 4.68

188 914.68

в том числе:

2610

241

лаку пку товаров, работ, услуг в сфере инф орм ационно-ком м у н и к а ц и о н н ы х технол огий

2620

242

закупку товаров, работ, услуг в целях к ап и та л ьн ого ремонта госуд арственного

2630

243

п р оч ую закупку товаров, работ м услуг , всего

2640

244

ус л у ги связи

2641

244

ком мунальные усл уги

2642

работы, усл уги по с од ерж анию имущества

из них:

2643

244

225

637 93 7.90

2 3 7 538.37

237 538.37

прочие работы, услу ги

2644

244

226

2 573 91 7 .9 6

2 40 9 750.96

2 4 0 9 750.96

страхование

2645

244

227

услуги ,

2646

244

228

0.00

0.00

0.00

2647

244

310

2 5 6 730.00

226 480.00

226 480.00

2648

работы для целей кап и та л ьн ы х вложений

увеличение стоим ости осн ов ны х средств

0.00

0.00

0.00

увеличение стоим ости л екарственных препаратов и материалов, прим еняем ы х в
м е дицинских целях

244

341

30 00 0.00

30 00 0.00

3 0 000.00

увеличение стоим ости прод уктов издания

244

342

6 481 671.25

5 716 820.04

5 716 820.04

увеличение стои м ости горю че-см а т о ч н ы х у|атсриалов

244

343

0.00

0.00

увеличение стоим ости стро ител ьны х материалов

244

344

0.00

0.00

у величение стоим ости м я гк о го инвентаря

244

345

0.00

0.00

0.00

увеличение стоим ости пр о ч и х м ате рзтл ьн ы х запасов

244

346

343 444.82

3 3 9 444.82

339 444.82

у величение стои м ости пр о ч и х м атериальны х запасов од н о к р а тн о го применения

244

349

•заку пка энергетических ресу рсов

247

комму нальные услу ги

247

- 0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

2 722 91 7.06

2 498 112.18

2 4 9 8 1 1 2 .18

223

2 722 91 7.06

2 49 8 112.18

2 4 9 8 112.18

244

352

X

244

353

X

увеличение с тои м ости не и склю ч ител ьны х прав на результаты интеллектуальной
деятельности с неопределенным сроком полезного использования

2649

у величение стоим ости неи склю чител ьны х прав на ре зул ьтаты интеллектуальной
капитальны е вложения в объекты госу д арственной (м у н и ц и п а л ь н о й ) собственности, всего

26 50

400

приобретение объектов н е д ви ж и м о го имущ ества госу дарственны м и (м уни ц и па ль н ы м и )

2651

406

(.муниципальными) учреждениями

2652

407

3 0 00

100

в том числе:

В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е .д о х о д , в с е ю *
налог на прибы ль 4

ЗОЮ

X

налог на добавленну ю стои м ость N

3020

X

прочие налоги, ум еньш аю щ ие д о х о д '

3030

X

П р о ч и е в ы п л а т ы , bcci о 9
и з них:

40 00

X

X

40 10

610

*

U случае утверждения шкоии (решения) о бюджете на гекупшй ф1шапсоный год и плановый период.
Укатывается .тага но.и акания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом у чреждения - даю утверждения Плана.
И графе 3 отражаются:
по С1]хжам I НЮ - I 'ИИ) - коды аналш ической группы нодви.ш доходов бюджетов классификации доходов бюджетов:
но ирокам 19ХП - 1990 - ко.иа анапнической группы ии;ш иеючников финансирования дефшипов бюджетов класснфнкашш н и очников фшшпещювания дефшипов бюджетов:
но строкам 2(Ю1) - 2652 - коды видов расходов бюджеюв классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды ана.1Иптческой i рунпы no.uui.ui доходов бюджетов классификашш доходов бюджетов, но которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость.

но строкам -4000 - -40-1(1 - ко.чы аналитической |р>тшы вида ииочштков финансиротшния дефшипов бюджетов к.лассифика1цш источников финансирования дефицтпов бюджетов.
И 1рафе 4 укалывается код к.лиссифнка1ии< операции сектора rocN.tapcnieiuioro управления в соответствии с Порядком применения классификашти операций сектора государствен]ioiо управления. улверждештым прикаю.м М шшстсрива финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2 0171. № 209н ( lapci иирирован в Мииисгерстве юстиции Российской Федерашш 12 февраля 2018 г.. рсгислраюю1шый помер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

По строкам 0001 и 0002 укалываются планируемые суммы остатков средств на начало и па конец планируемого г о ж если укатанные поката гели но решению органа, осущесгалятощего фушаши и полномочия учредителя, нлашфуются на п апе
формирования проекта Плана либо укалываются фактические остатки средств при внесении нлменений в утвержденный План после лавершештя отчетною финансовою годи.
1Iokuuitcih прочих 1юстутыеш1й включают в себя в том числе пока татоли увеличения денежных средств та счел вотврата дебиторской тадо.тжешюсти прошлых лет. включая возврат предоставленных займов (хшкроюймов), а также за счет возврата
1loKuiaio.ni выплат но расходам на iuktiikii товаров. работ. услул. отраженные в с грокс 2601) Раздела I "I loci у т о п и я 31выплаты" I Liana, подлежат дсталнш иш в Разделе 2 "Сведения по вышагам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

11ока кнель отражайся со знаком "минус".

V

i kuroTOB.ioiio с

использованием системы к'онсу.тьтант Плю с

Р а з д е л 2. С в е д е н и я п о в ы п л а т а м н а з а к у п к и т о в а р о в , р а б о т , у с л у г 10
Сумма
№

Коды

Наименование показателя

п/п

1

строк

2

1

В ы п л а ты на з а к у п к у товаров, работ, у сл уг, всего 11*У

Год

на 20 24

г.

на 20 23

г.

на 20 26

г.

начала

(текущий

(первый год

(второй год

за пределами

закупки

финансовый

планового

планового

планового

год)

периода)

периода)

периода
8

3

4

5

6

7

26 00 0

\

13 2 6 5 94 9 ,0 2

11 661 22 1,05

И 661 22 1,05

261(H)

X

26200

\

26300

X

26400

X

13 265 949.02

11 661 221.05

11 661 221.05

26410

X

6 502 587.62

6 128 149,07

6 128 149.07

в том числе:
.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услу г для обеспечения госу дарственных и му ниципальных ну ж д" (Собрание законодательства Российской
Федерации. 2 0 13. № 14. ст. 1652: 2 0 1X. № 32. ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 1X июля 2011 г. № 223-ФЗ " 0 заку пках товаров, работ, у слуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2 01 1. № 30. ст. 4571: 201Х. № 32.

1.1

ст 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф З)1:
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с у четом требований

1.3

,

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1!
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствуйющем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1'

1.4

в том числе:
14 1

за счет су бсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:

14 11

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

\

1 4 12

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

X

6 502 587.62

6 128 149.07

6 128 149.07

329 124,32

0,00

0.00

6 434 237.08

5 533 071.98

5 533 071.98

6 434 237.08

5 533 071.98

5 533 071.98

13 265 949.02

И 661 221.05

11 661 221.05

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пу нкта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

142

26420

\

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

X

1 4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26422

X

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15

26430

X

14 4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

329 124.32

в то м числе:
144 1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

144 2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26442

X

26450

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

X

26500

X

14 5

за счет прочих источников финансового обеспечения

1 4 5.1
14 5.2

Итого по контрактам, планиру емым к заключению в соответству ющем финансовом году в соответствии с
2

Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему

году

закупки 16

в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответству ющем финансовом году в соответствии с
з

Федеральным законом № 223-ФЗ. по соответствующему

году

заку пки

26600

X

в том числе по году начала заку пки:
26610
Руководитель у чреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

за в е д ую щ и й
______ э к о н о м и с т
(ллскиосгь)

М ухам ед ья ров а Т А

Г

К ры лов а В .В

_______ 2-5 5 -9 7

(фамилия. инициалы)

Оск-фои)

И Разделе 2 "Свсления но нынлагам на «нанку тонеров. работ. услу г" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров. работ, услуг, отраженные в строке 26(Ю Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые пикала гели выплат на «жупку товаров, работ, ус.Гуг по С1рокс 26000 Раздела 2 "Сведения но выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по котрактам (договорам), за к;(точенным (планируемым к
заключению) в соошстсгвип с Iраж данеким законодатс.н^сгном Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по копт) тактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормапшных И1Х1ВОШ.1Х актов о контрактной системе в ct|«pe закупок това|х>в, работ, уедут для государственных и мупишпшлы1ых нужд, с легализацией укачанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к чаключению в счхч нет с ту ю ш е м финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать пока «и елям соответствующих траф построке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
У кап.ищется сумма договоров (контрактов) о тактиках товаров, работ, услуг, заключенных бет учета требований Федерального икона № 44-ФЗ и Федерального чакона № 223-ФЗ. в случаях, предусмотренных указанными <|к;дера.ты1ыми
законами.
" Указывается сумма закупок тотшров. работ. услуг, осу щссзизясмых в соответствии е Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
‘ 1 осу дарственным (муншишальным) бюджетным учреждением показатель не (|юрмируется.
Указывается сумма шкунок товиров. работ. услуг, осу щссгвлясмых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
' Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, ус.лу г по отроке 26500 государственно!го (муниципального) бюджетного у чреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
ip ui|x\ государсп<еппо1о(м у ш н и и 1алы[о10)автономноюучреждения - не мсиес показателя строки 26430 но соответствующей трафе.

V'

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МАДОУ № 9
3. О б о с н о в а н и я (р а с ч е т ы ) п о с т у п л ен и й о т п л а т н ы х о б р а з о в а т е л ь н ы х у с л у г
К од а н а л и т и ч ес к о й гр у п п ы п о д в и д а д о х о д о в

1 3 0 ________________________________________________________

И сточник ф и н ан сового о бесп еч ен и я

приносящ ая доход деят ельност ь

№
п /п
I
2
3

С т о и м о с т ь о д н о й у с л у ги за ч ел , руб.
Н аим енование показателя

р о д и т е л ь с к а я п л ата

4

2026г

2024г

2025г

2026г

2024г

2025г

2026г

2 8 2 8 .0 0

2 8 2 8 .0 0

2 8 2 8 ,0 0

180

180

180

4 8 8 6 7 8 4 .0 0

4 8 8 6 7 8 4 .0 0

4 8 8 6 7 8 4 ,0 0

13,92

13,92

13,92

55

55

55

167 6 6 6 ,4 0

167 6 6 6 ,4 0

167 6 6 6 ,4 0

5 1 ,8 5

5 1 ,8 5

5 1 ,8 5

24

24

24

2 7 2 5 2 3 ,6 0

2 7 2 5 2 3 ,6 0

27 2 5 2 3 ,6 0

X

X

X

X

X

X

7 7 3 4 0 8 .2 5

77 3 4 0 8 ,2 5

77 3 4 0 8 ,2 5

X

X

X

X

X

X

6 100 3 8 2 ,2 5

6 100 3 8 2 ,2 5

6 100 3 8 2 ,2 5

блю до
п и тан и е с о т р у д н и к о в
п л а т н ы е усл у ги
И того:

К од а н а л и т и ч е с к о й гр у п п ы п о д в и д а д о х о д о в

130

И сточник ф и н ан сового обеспечен и я

С уб си д и я на в ы п о л н е н и е м ун и ц и п а л ьн о го за дания

№
п /п

1

С у м м а п о с т у п л е н и й , ру б
Н аим енование показателя

соглашение № 9 от 25.12.2023
И того:

2024г

2025г

2026г

4 6 5 3 4 3 7 8 ,0 7

4 5 2 6 5 5 2 6 .0 7

4 5 2 6 5 5 2 6 ,0 7

46 5 3 4 3 7 8 ,0 7

4 5 2 6 5 5 2 6 ,0 7

4 5 2 6 5 5 2 6 ,0 7

К о д а н а л и т и ч е с к о й гр у п п ы п о д в и д а д о х о д о в

150

И сточник ф и н ан сового обеспеч ен и я

субси ди я на ины е цели

№
п /п

1

С у м м а п о с т у п л е н и й , ру б
Н аим енование показателя

Д К 906124062
И того:

2024г

2025г

2026г

329 124,32

0

0

329 124,32

0

0

К о д а н а л и т и ч е с к о й гр у п п ы п о д в и д а д о х о д о в

160

И сточник ф и н ан сового о беспечен и я

субси ди я на ины е цели

„Ns
п /п

С у м м а п о сту п л ен и й , руб
Н аим енование показателя

2024г

И того:

2025г

2026г

0

0

0

0

0

0

К о д а н а л и т и ч е с к о й гр у п п ы п о д в и д а д о х о д о в
И сточник ф и н ан сового об еспеч ен и я

1 5 0 _____________________________________
приносящ ая доход деят ельност ь

№
п /п

С у м м а п о с ту п л ен и й , руб
Н аим енование п оказателя

2024г

2025г

2026г

0.00

0

0

0,00

0

0

И того:
К о д а н а л и т и ч е с к о й гр у п п ы п о д в и д а д о х о д о в

1 4 0 _____________________________________

И сточник ф и н ан сового о бесп еч ен и я

приносящ ая доход деят ельност ь

.Vs
п /п

С у м м а п о с т у п л е н и й , ру б
Н аим енование показателя

2024г

2025г

2026г

0

0

0

0

0

0

0

0

0

И того:
К о д а н а л и т и ч е с к о й гр у п п ы п о д в и д а д о х о д о в
И сточник ф и н ан сового об еспеч ен и я

4 4 0 _____________________________________
приносящ ая доход деят ельност ь

JVs
п /п

С у м м а п о с т у п л е н и й , руб
Н аим енование показателя

И того:

V

С у м м а п о с т у п л е н и й , ру б

2025г

п итание со трудн и ков I

ком плекс

О бъем услуги , чел

2024г

2024г

2025г

2026г

0

0

0

0

0

0

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (4)
1. О б о с н о в а н и я ( р а с ч е т ы ) р а с х о д о в н а о п л а т у т р у д а ( с т р о к а 2 1 1 0 )
Код видов р а сход ов

111

И сточник ф ин а н со во го обе спечения

С у б с и д и я

н а

в ы п о л н е н и е

м у н и ц и п а л ь н о го

за д а н и я

С ре д н е м е ся чн ы й разм ер оплаты

№
п/п

1
1

2

Д олж ность, группа
д о лж н о сте й

2
А д м ин истр а тив н о управленческий
персонал
П едагогический
персонал

У станов ленны
е ш татны е
ед иниц ы

по
до л ж н о стн о м у
окладу

всего

в то м числе:
по
вы платам
компен

по
выплатам
стим улиру
ю ш его
характера

сац ионного
характера

Р айонны й
ко эф и ци ент

Ф онд опла ты
труд а в год,
руб.

Фонд оплаты
тр уд а со гласно
д о ве д е й н ы х
суб сиди й, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

54 4 3 9,44

4 0 0 43,00

6006,45

8 389,99

8165,92

751 2 6 4,27

5 19 700,85

34,30

4 5 2 7 4 ,0 2

2 8 3 74,47

3009,16

13890,39

6791,10

21 4 3 0 0 04,63

21 4 3 0 0 0 0.00

3

У че бн о в спом огательны й
п е рсонал

18,25

18 7 5 0.47

15 0 10,67

581,24

3158,56

2812,57

4 722 304,87

4 722 3 04,15

4

П рочий персонал
(ш та тн ы е единицы )

15.50

13 172.80

11691.80

1295,19

185,81

1975,92

2 8 1 7 661,92

3 792 202,00

X

X

X

X

29 721 235,69

30 4 6 4 207,00

И то го :

X

О б о с н о в а н и я (р а с ч е т ы ) р а с х о д о в на с о ц и а л ь н ы е п о с о б и я и к о м п е н с а ц и и п е р с о н а л у в д е н е ж н о й ф о р м е (266)
№
п/п

Н а им е н о ва н ие показателя

С ум м а на 2 0 2 4 г руб

Сум м а на 2025г. руб

Сум м а на 2026г. руб

п особ ия за п ервы е тр и д н я врем енной
н е тр уд о сп о со б н о сти за сч е т сред ств
р а б о то да те ля (м е стн ы й бю дж ет)

2 0 0 00,00

2 0 0 00,00

2 0 0 00,00

25 000

25 000

2 5 000

п о со б ия за первы е три д н я врем енной
н е тр уд о сп о со б н о сти за сч е т сред ств
р а б о то да те ля - педагогический
п е рсонал (о б л а с тн о й б ю дж ет)

120 0 00,00

120 000,00

120 0 0 0,00

п особ ия за первы е тр и дня в рем енной
н е тр уд о сп о со б н о сти за сч е т сред ств
р а б о то да те ля - прочий персонал
(о б ла стн о й б ю дж ет)

30 000

30 000

30 000

И то го :

195 0 00,00

195 000

195 000

1

2

п особ ия за первы е тр и дня в рем енной
н е тр уд о сп о со б н о сти за сч е т сред ств
р а б о то да те ля - руководи тель
(о б ла стн о й бю дж ет)

__

1.2. Р а с ч е т ф о н д а о п л а т ы т р у д а на 2025 г о д (н а п е р в ы й г о д п л а н о в о г о п е р и о д а )
С р е д нем еся чны й разм ер опла ты
в том числе:
У станов ленная
по
№
Д олж ность, группа
числ енность,
по
вы пл атам
до лж н о сте й
п/п
всего
ед
до л ж н о стн о м у
компен
окладу
са ц ионного
характера

по
вы платам
сти м улир у
ю ш его

Р айонны й
коэф и ци ент

Фонд опла ты
труд а в год,
руб

Фонд опла ты
труд а со гласно
д о ве д е н н ы х
суб си д и й , руб.

характера

1

2
А д м и н и с тр а ти в н о -

3

4

5

6

7

8

9

10

1

управленческий
персонал
П едагогический
персонал

1,00

54 439,44

40 0 43,00

6006,45

8 389,99

8165,92

751 2 6 4,27

519 700,85

2

34,30

4 5 2 7 4,02

28 3 74,47

3009,16

13890,39

67 9 1 .1 0

21 4 30 004,63

21 4 30 0 00,00

3

У че бн о вспо м о га те льн ы й
п ерсонал

18,25

18 7 5 0,47

15 0 10,67

581,24

3158,56

2812,57

4 722 304,87

4 722 304,15

4

П рочий п е рсонал
(ш та тн ы е единицы )

15,50

13 172,80

11691,80

1295,19

185,81

1975,92

2 8 17 661,92

2 817 6 6 1 ,0 0

X

X

X

X

29 721 235,69

29 489 6 66,00

по
вы платам
сти м улир у
юш его
характера

Р айон ны й
коэф и ци ент

Фонд опла ты
тр уд а в год,
руб

Фонд опла ты
труд а со гл асно
д о ве д е н н ы х
с у б с и д и й ,р у б .

И то го :

X

1.3. Р а с ч е т ф о н д а о п л а т ы т р у д а на 2026 г о д (н а в т о р о й г о д п л а н о в о г о п е р и о д а )

№
п/п

1
1

2

Д олж ность, группа
д о лж н о сте й

2
А д м и н и с тр а ти в н о управленчески й
персонал
П едагогический
п ерсонал
k .

У стан о в л е н н а я
ч исл енность.
ед

всего

С ре д н е м е ся чн ы й разм ер опла ты
в том числе:
по
по
вы платам
до л ж н о стн о м у
компен
оклад у
са ц ионного
характера

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

54 4 39.44

4 0 0 4 3 ,0 0

60 0 6 ,4 5

8 389,99

8165,92

751 2 6 4,27

519 7 00,85

. 13890,39

67 9 1 ,1 0

21 4 3 0 004,63

21 4 3 0 0 00,00

4 7 22 304,87

4 722 304,15

34,30

4 5 2 74,02

28 374,47

3009,16

3

У че бн о в спом огательны й
п е рсонал

18,25

18 750,47

15 0 1 0,67

581,24

3158,56

2812,57

4

П рочий п е рсонал
(ш та тн ы е е д иниц ы )

15,50

13 172,80

11691,80

1295,19

185,81

1975,92

2 8 17 6 61,92

2 817 6 61,00

X

X

X

X

29 721 235,69

29 4 8 9 666,00

V

/

И то го :

X

1.2. О б основания (расч еты ) в ы п л а т персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов р а сход ов

112

О б о с н о в а н и я (р а с ч е т ы ) р а с х о д о в на с о ц и а л ь н ы е п о с о б и я и к о м п е н с а ц и и п е р с о н а л у в д е н е ж н о й ф о р м е

КО С ГУ

(266)

№
п/п

1
1

Н аим енование
р а сход ов

2

Ч исленность
работников,
получаю щ их
пособие

К оли­
че ств о
выплат в
год на
одного
раб отника

Р азм ер '
вы пл аты
(п о с о б и я )в
м еся ц , руб.

3

4

5

6

X

X

X

0

С умма, руб.

по со б ие по уходу за
р еб енком до 1,5 ле т
И то го :

1.3. О б основ ания (расч еты ) с тр а х о в ы х вз н о с о в на обязательное стр ахован ие в
П е нсионны й ф онд Р оссий ской Ф едерации, в Ф онд с оц и ал ьн ого страхования
Р о ссийской Ф едерации, в Ф е дерал ьны й ф онд об язательного м едицинского
стр ахован ия (строка 2140)
Код в ид о в р а схо д о в

119

О б о с н о в а н и я (р а с ч е т ы ) н а ч и с л е н и я на в ы п л а т ы п о о п л а т е т р у д а К О С ГУ
№
п/п

1.

Н аим е н о ва н ие
показателя

ставка. %

С тр а хо вы е в зн о сы
на о п л а т у т р у д а
в то м числе:
а д м ин истр а тив н о уп р а вленческий
п ерсонал
пед агогический
персонал
уче б н о в спом огательны й
персонал
прочий п е рсонал
(м е стн ы й б ю дж е т)

V

30.2

(213)

С ум м а взноса
на 2024г, руб.

С ум м а взноса
на 2025г, руб.

Сум м а взноса
на 2026г, руб.

9 259 079,00

8 964 768,00

8 964 768,00

X

164 4 99,15

164 4 9 9,15

164 4 99,15

X

6 508 100,00

6 5 08 100,00

6 5 08 100,00

X

1 4 3 5 195,85

1 4 3 5 195,85

1 4 35 195,85

X

1 151 2 84,00

8 56 973,00

8 56 9 7 3,00

Обоснования(расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (4)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услут (строка 2640)
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение мунииипального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)__________
С тоим ость
№ п /п
1

Н аим енование показателя
2

С ум м а

на

С ум м а на

С у м м а на

К оличество
4

(т а р и ф ), руб.
5

2 0 2 4 год, ру б .
6

2025 год, руб.
7

2026 год, руб.
8

гК ал

550

2 0 6 6 ,7 5 1

1 4 4 9 7 6 2 ,2 0

1 4 4 9 7 6 2 ,2 0

1 4 4 9 7 6 2 ,2 0

м3

4 0 9 ,9

4 9 ,3 4 4

2 0 2 3 1 ,0 0

2 0 2 3 1 ,0 0

2 0 2 3 1 ,0 0

кВ тт

97719

1 0 ,4 8 0

1 0 2 4 0 9 5 ,1 2

1 0 2 4 0 9 5 ,1 2

1 0 2 4 0 9 5 ,1 2
0 ,0 0

е д .и з м .
3

1

теплоэнергия

2

х и м п одготовлен н ая вода

3

электроэнергии

4

т еплоэнергия - за счет ост а т ка п а ли ц ево м счет е

15 9 6 2 5 ,5 3

0 ,0 0

5

элект роэнергия - за счет о с т а т ка на ли ц ево м счет е

6 5 1 7 9 ,3 5

0 ,0 0

0 ,0 0

2 7 1 8 8 9 3 ,2 0

2 4 9 4 0 8 8 ,3 2

2 4 9 4 0 8 8 ,3 2

И того

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение мунииипального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услут связи (221
С тоим ость
№ п /п
1

Н аим енование показателя
2

е д .и з м .
3

К оличество
4

(т а р и ф ), руб.
5

С умма

на

2024 год, руб.
6

С ум м а на

С у м м а на

202 5 год, руб.
7

2026 год, руб.
8

1

услуги И н тер н ет

м ес.

12

6 0 0 ,0 0

7 2 0 0 ,0 0

7 2 0 0 ,0 0

7 2 0 0 ,0 0

2

стационарны й телеф он

м ес.

12

5 8 0 .0 0

6 9 6 0 ,0 0

6 9 6 0 ,0 0

6 9 6 0 ,0 0

X

X

X

услуги абон ен тского

3

обслу ж и ван и я п рограм м ы

7 2 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

4

У р а л п р о м с е р в и с - за с ч е т о с т а т к а п а л и ц е в о м с ч е т е

6 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

5

Р уО связь - з а с ч е т о с т а т к а п а л и ц е в о м с ч е т е

5 6 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

16 0 4 0 ,0 0

14 1 6 0 ,0 0

14 1 6 0 ,0 0

И того

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
С тоим ость
Л« п /п
1

Н аим енование п оказателя
2

е д .и з м .
3

К оличество
4

(т а р и ф ), руб.
5

С ум м а

на

С ум м а на

С у м м а на

202 4 год, руб.
6

2025 год, руб.
7

202 6 год, руб.
8

1

холодная вода

м3

1700

3 2 ,8 2

5 5 7 9 8 ,5 6

6 4 5 2 1 ,5 4

6 4 5 2 1 ,5 4

2

водоотведение

м3

2028

2 0 ,9 6

4 2 5 1 6 ,6 0

5 5 0 5 1 ,9 2

5 5 0 5 1 ,9 2

3

п л а т а за Н В н а Ц С В

м3

1014

2 0 ,9 6

21 2 5 8 ,3 0

0 ,0 0

0 ,0 0

4

обращ ение с ТК О

м3

78

8 8 8 ,9 9

6 9 3 4 1 ,2 2

6 9 3 4 1 ,2 2

6 9 3 4 1 ,2 2

5

водоснабж ение - за счет о ст ат ка на ли ц ево м счет е

9 3 8 8 ,9 9

0 ,0 0

0 ,0 0

6

Р и ф еи - за счет о ст а т ка н а л и ц е в о м счет е

4 9 8 6 ,3 6

0 ,0 0

0 ,0 0

2 0 3 2 9 0 ,0 3

1 8 8 9 1 4 ,6 8

1 8 8 9 1 4 ,6 8

И того

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услут но содержанию имущества (225)
С тоим ость
JVe п /п
1

1^ и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я
2

С у м м а на

С у м м а на

е д .и з м .
3

К оличество
4

(т а р и ф ), руб.
5

2 0 2 4 год, руб.
6

С умма

на

2025 год, руб.
7

2 026 год, руб.
8

мес.

9

3 0 0 0 ,0 0

2 7 0 0 0 ,0 0

2 7 0 0 0 ,0 0

2 7 0 0 0 ,0 0

кол - во в год

2

2 2 0 0 ,0 0

4 4 0 0 ,0 0

4 4 0 0 ,0 0

4 4 0 0 ,0 0

КОЛ - ВО 8 ГОД

4

8 4 4 2 ,8 2

3 3 7 7 1 ,2 9

3 3 7 7 1 ,2 9

3 3 7 7 1 ,2 9

мес.

12

8 9 8 ,0 0

10 7 7 6 ,0 0

1 0 7 7 6 ,0 0

10 7 7 6 ,0 0

мес.

12

3 8 0 ,4 0

4 5 6 4 ,8 0

4 5 6 4 ,8 0

4 5 6 4 ,8 0

мес.

12

2 2 0 0 ,0 0

2 6 4 0 0 ,0 0

2 6 4 0 0 ,0 0

2 6 4 0 0 ,0 0

кол - во в год

1

3 5 0 0 0 ,0 0

3 5 0 0 0 ,0 0

3 5 0 0 0 ,0 0

3 5 0 0 0 ,0 0

X

X

X

3 3 8 1 9 ,9 8

3 3 8 1 9 ,9 8

3 3 8 1 9 ,9 8

8 1 7 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

обслуж и ван и е при боров учета
1

теплоэнергии
проверка работосп особн ости

э

пож арны х кранов
д ези н секц и я, д ер ати зац и я,

3

аккарицидная обработка
обслуж ивание
о х р а н н о й ,п о ж а р н о й
с и гн ал и з а ц и и и с и с т е м ы

4

о п о в е щ е н и я зд ан и я
о бслуж ивание сред ств

5

т р е в о ж н о й с и гн а л и з а ц и и
техническое обслуж ивание
систем ы ви д ео н аб л ю д ен и я и

6

СКУД

7

поверка теп л о сч етчи ка
текущ и й рем он т и устран ен и е
авари й н ы х си туаци й внутрен ни х

8

ком м уникаций

9

С о в а - О К О - за с ч е т о с т а т к а н а л и ц е в о м с ч е т е

10

Ф Г У П "О храна" М В Д - за счет о с т а т к а н а ли ц е в о м счет е

3 4 4 ,3 2

0 ,0 0

0 ,0 0

II

С о в а - О К О - за с ч е т о с т а т к а н а л и ц е в о м с ч е т е

2 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

12

Т С Ж ЛЬ 1 - з а с ч е т о с т а т к а н а л и ц е в о м с ч е т е

2 8 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

181 6 9 3 ,3 9

1 7 5 7 3 2 ,0 7

1 7 5 7 3 2 ,0 7

И того

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
С тоим ость
№ п /п
1

Н аи м енован и е п оказателя
2
и зм е р е н и е ф и з и ч е с к и х ф а к т о р о в ,

С у м м а на

С у м м а на

3

К оличество
4

(т а р и ф ), руб.
5

2024 год, руб.
6

202 5 год, руб.
7

202 6 год, руб.
8

X

X

X

8 7 1 3 8 ,5 6

8 7 1 3 8 ,5 6

8 7 1 3 8 ,5 6

чел.

64

2 2 0 0 ,0 0

1 4 0 8 0 0 ,0 0

1 4 0 8 0 0 ,0 0

14 0 8 0 0 ,0 0

чел.

64

1 4 2 6 ,0 0

91 2 6 4 ,0 0

91 2 6 4 ,0 0

91 2 6 4 ,0 0

мес.

12

8 9 8 ,0 0

10 7 7 6 ,0 0

10 7 7 6 ,0 0

10 7 7 6 ,0 0

мес.

12

3 2 9 5 ,2 0

3 9 5 4 2 ,4 0

3 9 5 4 2 ,4 0

3 9 5 4 2 ,4 0

X

X

X

1 9 3 2 4 8 0 ,0 0

1 9 3 2 4 8 0 ,0 0

1 9 3 2 4 8 0 ,0 0

е д .и з м .

С умма

на

проведение л аб о р ато р н ы х
1

исследований
м едосм отр сотрудн и ков

7

(ж ен щ и н ы )
о б с л е д о в а н и е с о т р у д н и к о в на
носительство н оро и

3

р о т о в и р у с н о й и н ф екц и и
м ониторинг охранно-

4

пож арной сигн али заци и
кр\ по с у то ч н а я охранна стационарных
объектов с выетдомоперативной гр\ ппы.
оборудованных средствами охранно

5

пожарной сигнализации

ф и зическая охран а
о су щ ествл я ем у ю
6

сотрудникам и ЧОП
ги ги ен и ческое обучение

7

сотрудников

чел.

64

8 2 5 ,0 0

5 2 8 0 0 ,0 0

5 2 8 0 0 ,0 0

5 2 8 0 0 ,0 0

8

обучен и е по охране труда

чел.

5

9 0 0 ,0 0

4 5 0 0 ,0 0

4 5 0 0 ,0 0

4 5 0 0 ,0 0

чел.

35

7 0 0 ,0 0

2 4 5 0 0 ,0 0

2 4 5 0 0 ,0 0

2 4 5 0 0 ,0 0

чел.

3

1 5 0 0 ,0 0

4 5 0 0 ,0 0

4 5 0 0 ,0 0

4 5 0 0 ,0 0

X

X

X

2 5 3 0 ,0 0

2 5 3 0 ,0 0

X

X

X

13 2 0 0 ,0 0

13 9 2 0 ,0 0

13 9 2 0 ,0 0

X

X

X

9 7 5 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

8 1 7 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 2 4 0 2 4 ,8 0

0 ,0 0

0 ,0 0

3 2 9 5 ,2 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2 5 4 1 9 1 7 ,9 6

2 4 0 4 7 5 0 ,9 6

2 4 0 4 7 5 0 ,9 6

о б учен и е по о казан и ю первой
9

пом ощ и и по П Д Д
обучение по пож арной

10

безо п асн о сти
услуги п о акти вац и и сер ви са
техн и ческой поддерж ки

11

В и п Н ет

•

2 5 3 0 ,0 0

п р ед о став л ен и е права
12

и сп о льзо ван и я л и ц ен зи и

13

(о б л а с т н о й б ю д ж е т )

14

С ова - О К О - за счет о ст ат ка и а ли ц ево м счет е

15

В ы м пел - за счет о ст а т ка п а ли ц е в о м сч ет е

16

С о в а - В ла го О а т ь - за с ч е т о с т а т к а п а л и ц е в о м с ч е т е

курсы

п о в ы ш е н и я к г& л и ф и к аи и и

И того

Обоснования (расчеты)увеличенне стоимости основных средств (310)
С у м м а на

С у м м а на

е д .и з м .
3

К оличество
4

(т а р и ф ), руб.
5

2024 год, руб.
6

2 025 год, руб.
7

2026 год, руб.
8

X

X

X

171 2 5 0 ,0 0

181 0 0 0 ,0 0

181 0 0 0 ,0 0

171 2 5 0 ,0 0

181 0 0 0 ,0 0

181 0 0 0 ,0 0

С тоим ость
ЛЬ п /п
1

Н аи м енован и е п оказателя
2

С умма

на

п ри обретен и е учебн ого
оборудован ия для детей
1

(о б д а с т н о й (м о д ж е г »
И того

О б о сн о ван и я (р асч еты ) У в ел и ч ен и е стоим ости' л е к а р с т в е н н ы х п р еп ар ато в и м ат ер и ал о в
С тоим ость

(3 4 1 )
С ум м а на

С у м м а на

.V s п /п

Н аим енование п оказателя

е д .и з м .

К оличество

(т а р и ф ), руб.

2024 год, руб.

2025 год, руб.

2026 год, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

X

X

X

3 0 0 0 0 ,0 0

3 0 0 0 0 ,0 0

3 0 0 0 0 ,0 0

3 0 0 0 0 ,0 0

3 0 0 0 0 ,0 0

3 0 0 0 0 ,0 0

1

приобретение вакцины

И того
О б о сн о в ан и я (р а с ч е т ы ) У в е л и ч е н и е с то и м о сти п р о д у к то в п и т а н и я

на

(3 4 2 )
С у м м а на

С у м м а на

Н аим енование п оказателя

е д .и з м .

К оличество

(т а р и ф ), руб.

2024 год, руб.

2 025 год, руб.

2026 год, руб.

2

3

4

5

6

7

8

X

X

X

4 2 8 9 3 6 ,0 4

4 2 8 9 3 6 ,0 4

4 2 8 9 3 6 ,0 4

X

X

X

7 4 9 5 8 ,0 0

7 4 9 5 8 ,0 0

7 4 9 5 8 ,0 0

5 0 3 8 9 4 ,0 4

5 0 3 8 9 4 ,0 4

5 0 3 8 9 4 ,0 4

С тоим ость
ЛЬ п /п

С умма

1

С умма

на

приобретен и е продуктов
п и тани я для д етей льготн ы х
категори й со гл асн о
р асш и ф р о в к и по
1

наи м ен овани ю продуктов
приобретен и е продуктов
пи тани я О О О "М олочн ая
Б лагодать^С п ри обретен и е

2

й о гу р та ).
И того

О б о сн о в ан и я (р а с ч е т ы ) У в е л и ч е н и е с то и м о сти п р о ч и х о б о р о тн ы х за п а с о в (м а т е р и а л о в )
С тоим ость
№ п/11

1

Н аим енование показателя
2

(3 4 6 )
С у м м а на

С у м м а на

3

К оличество
4

(т а р и ф ), руб.
5

202 4 год, руб.
6

202 5 год, руб.
7

202 6 год, руб.
8

X

X

X

1 2 5 4 6 9 ,0 0

125 4 6 9 ,0 0

125 4 6 9 ,0 0

X

X

X

е д .н з м .

С ум м а

на

приобретен и е м ою щ их,
чи стящ и х средств,

1

х о з. и н в ен т а р ь
приобретен и е п редм етов
л и ч н о й ги ги ен ы д л я детей

~)

льготн ы х категори й
И того

О б о с н о в а н и я (р ас ч еты ) У п л а т а н а л о га н а и м у щ е с тв о о р га н и за ц и й и зем ел ьн о го н а л о га
С тоим ость
Л1* п /п
1
1

Н аим енование показателя
2

н алог на и м ущ ество
И того

V-

10 1 4 0 ,0 0

10 1 4 0 ,0 0

10 1 4 0 ,0 0

1 3 5 6 0 9 ,0 0

1 3 5 6 0 9 ,0 0

1 3 5 6 0 9 ,0 0

(2 9 1 )
С у м м а на

С у м м а на

е д .н з м .
3

К оличество
4

(т а р и ф ), руб.
5

20 2 4 год, руб.
6

С умма

на

202 5 год, руб.
7

2 0 2 6 год, ру б .
8

X

X

X

4 8 7 9 4 3 ,0 0

4 8 7 9 4 3 ,0 0

4 8 7 9 4 3 ,0 0

4 8 7 9 4 3 ,0 0

4 8 7 9 4 3 ,0 0

4 8 7 9 4 3 ,0 0

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (2)
1. О б о с н о в а н и я (р а с ч е т ы ) р а с х о д о в на о п л а т у т р у д а (с т р о к а 2 1 1 0 )

Код видов расходов
111
Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1 .1 . Р а с ч е т ф о н д а о п л а т ы т р у д а н а

2 0 2 4 г о д (н а т е к у щ и й ф и н а н с о в ы й г о д )

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Педагогический
персонал

1

Установленная
численность,
ед

всего

К О С Г У (2 1 1 )

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера
5
6

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
7

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий,руб.

3

4

8

9

10

0.782

39 189,15

39189,15

0

0

5878,37

317 185,22

317 185,15

37 889,07

37 889,07

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

X

3 660,78

0

3660,78

0

549,12

3

Прочий персонал

0,833

9 354,24

9 354,24

0

0

1403,14

80 648,05

80 648,00

X

X

X

X

4 3 5 7 2 2 ,3 4

4 3 5 7 2 2 ,2 2

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

И то го :

X

О б о с н о в а н и я (р а с ч е т ы ) р а с х о д о в н а с о ц и а л ь н ы е п о с о б и я и к о м п е н с а ц и и п е р с о н а л у в д е н е ж н о й ф о р м е (2 6 6 )

№
п/п
1
2

Наименование показателя

Сумма в год. руб

пособия за первые три дня временной
пособия за первые три дня временной
И то го :

1 .2 . Р а с ч е т ф о н д а о п л а т ы т р у д а н а

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Педагогический
персонал

1

2 0 2 5 г о д (н а п е р в ы й г о д п л а н о в о г о п е р и о д а )

Установленная
численность,
ед

всего

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера
5
6

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
7

Районный
коэфициент

3

4

8

9

10

0,782

39 189,15

39189,15

0

0

5878,37

317 185,22

317 185,15

37 889,07

37 889,07

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

X

3 660,78

0

3660,78

0

549,12

3

Прочий персонал

0,833

9 354,24

9 354,24

0

0

1403,14

80 648,05

80 648,00

X

X

X

X

4 3 5 7 2 2 ,3 4

4 3 5 7 2 2 ,2 2

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

И то го :

X

1 .3 . Р а с ч е т ф о н д а о п л а т ы т р у д а н а

№
п/п

Должность, группа
должностей

1

2
Педагогический
персонал

1

2 0 2 6 г о д (н а в т о р о й г о д п л а н о в о г о п е р и о д а )

Установленная
численность,
ед

всего

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера
5
6

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
7

3

4

8

9

10

0,782

39 189,15

39189,15

0

0

5878,37

317 185,22

317 185,15

37 889,07

37 889,07

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

X

3 660,78

0

3660,78

0

549,12

3

Прочий персонал

0,833

9 354,24

9 354,24

0

0

1403,14

80 648,05

80 648,00

X

X

X

X

4 3 5 7 2 2 ,3 4

4 3 5 7 2 2 ,2 2

И то го :

X

1 .2 . О б о с н о в а н и я ( р а с ч е т ы ) в ы п л а т п е р с о н а л у п о у х о д у з а р е б е н к о м

Код видов расходов

(с т р о к а 2 1 2 0 )

112

О б о с н о в а н и я (р а с ч е т ы ) р а с х о д о в на с о ц и а л ь н ы е п о с о б и я и к о м п е н с а ц и и п е р с о н а л у в д е н е ж н о й ф о р м е
(2 6 6 )

__________________________________________________________________________________

V

Численность
работников,
получающих
пособие

Коли­
чество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

№
п/п

Наименование
расходов

1

2

3

4

5

И то го :

X

X

X

Сумма, руб.

6

К О С ГУ

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование
Код видов расходов

119

О б о с н о в а н и я (р а с ч е т ы ) н а ч и с л е н и я н а в ы п л а т ы п о о п л а т е т р у д а К О С Г У

№
п/п
1.

Наименование
показателя
Страховые взносы
на оплату труда
в том числе:
педагогический
персонал
Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал
прочий персонал

(2 1 3 )

ставка,%

Сумма взноса
на 2024г, руб.

Сумма взноса
на 2025г, руб.

Сумма взноса
на 2026г, руб.

3 0 ,2

1 3 1 5 8 8 ,0 5

1 3 1 5 8 8 ,0 5

131 5 8 8 ,0 5

X

95 789,94

95 789,94

95 789,94

X

11 442,43

11 442,43

11 442.43

X

24 355,68

24 355,68

24 355,68

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (2)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
С тоим ость
№ п /п
1
1

Н аим енование п оказателя
2
э л е к т р о э н е р г и я ( п л . у с .)

на

С ум м а на

С у м м а на

К оличество
4

(т а р и ф ), руб.
5

202 4 год, руб.
6

2025 год, руб.
7

2 0 2 6 год, руб.
8

кВ тч.

384

1 0 .4 8

4 0 2 3 .8 6

4 0 2 3 .8 6

4 0 2 3 .8 6

4 0 2 3 ,8 6

4 0 2 3 ,8 6

И того

Код видов расходов

Сумма

е д .и з м .
3

'

4 0 2 3 ,8 6

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

Обосновании (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
С тоим ость
№ п /п
1

Н аим енование п оказателя
2

С у м м а на

С у м м а на

е д .и з м .
3

К оличество
4

(т а р и ф ), руб.
5

2024 год, руб.
6

Сумма

на

2025 год, руб.
7

2 0 2 6 г од, р уб .
8

X

X

X

1 8 0 6 ,3 0

1 8 0 6 ,3 0

1 8 0 6 ,3 0

X

X

X

6 0 0 0 0 .0 0

6 0 0 0 0 ,0 0

6 0 0 0 0 ,0 0

X

X

X

3 5 3 1 3 ,8 9

0 ,0 0

0 ,0 0

X

X

X

обследование технического
состоян и я б ы товой техн и ки ,
1

о р гтех н и ки (п л а тн ы е услуги )
установка ж ироуловителя

2

(п л атн ы е услуги )
ост а т о к па л и ц ево м счет е
у ч р е ж о е п и я (п л а т н ы е у с л у ги )

3

т екущ ий рем онт

о ст а т о к па ли ц ево м счет е
у ч р е ж д е н и я (п л а т н ы е у с л у г и ) 4

обслуж и ва ни е ор гт ехн и ки
И того

.40 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 2 7 1 2 0 ,1 9

61 8 0 6 ,3 0

61 8 0 6 ,3 0

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих услуг (226)
С тоим ость
№ п /п
1

Н аим енование п оказателя
2

С ум м а на

С ум м а на

е д .и з м .
3

К оличество
4

(т а р и ф ), руб.
5

2024 год, руб.
6

Сумма

на

2025 год, руб.
7

2 0 2 6 год, руб.
8

X

X

X

5 0 0 0 ,0 0

5 0 0 0 ,0 0

5 0 0 0 ,0 0

X .,

X

X

2 7 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

3 2 0 0 0 ,0 0

5 0 0 0 ,0 0

5 0 0 0 ,0 0

услуги по у ти л и зац и и б ы то во й
тех н и ки , о р гтех н и ки (п л атн ы е
1

услуги )
о ст ат ок н а ли ц ево м счет е
у ч р е ж д е н и я (р о ди т ельск а я
плат а) - оценка им ущ ест ва
И того

Обоснования (расчеты^увеличение стоимости основных средств (31Q)
С тоим ость

С ум м а на

С у м м а на

№ п /п

Н аим енование п оказателя

е д .и з м .

К оличество

(т а р и ф ), руб.

2 0 2 4 год, руб.

Сумма

на

2025 год, руб.

2026 год, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

о б о р у д о ван и я (п л а т н ы е у с л у ги )

X

X

X

10 4 8 0 .0 0

10 4 8 0 .0 0

10 4 8 0 .0 0

X

X

X

7 5 0 0 0 ,0 0

3 5 0 0 0 ,0 0

3 5 0 0 0 ,0 0

8 5 4 8 0 ,0 0

4 5 4 8 0 ,0 0

4 5 4 8 0 ,0 0

п ри обретен и е учебн ого

п ри обретен и е сн егоуборочн ой
м аш и н ы (п л а тн ы е услуги 2

3 5 0 0 0 , о с т на л сч - 4 0 0 0 0 )
И того

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)
С тоим ость
.Vi! п /п

С у м м а на

С ум м а на

Н аим енование п оказателя

е д .и з м .

К оличество

(т а р и ф ), руб.

202 4 год, руб.

2025 год, руб.

2026 год, руб.

2

3

4

5

6

7

8

X

X

X

7 6 4 X 5 J .2 I

0 ,0 0

0 ,0 0

X

X

X

4 7 7 2 7 3 6 ,0 0

4 7 7 2 7 3 6 ,0 0

4 7 7 2 7 3 6 ,0 0

X

X

X

4 4 0 1 9 0 ,0 0

4 4 0 1 9 0 ,0 0

4 4 0 1 9 0 .0 0

5 9 7 7 7 7 7 ,2 1

5 2 1 2 9 2 6 ,0 0

5 2 1 2 9 2 6 ,0 0

1

Сумма

на

ост ат ок на лицевом счет е
у ч р еж о еп и я (р о о и т е л ь с к а я
плат а) - приобрет ение продукт ов
1

пит ания
п риобретение^нродуктов
питания согласн о
расш и ф ровки по

2

наим енованию продуктов

п и тан и е сотрудн и ков согласн о
расчета по отчету по
3

с то и м о с ти п и тан и я за 2 0 2 3 год
И того

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
С тоим ость

С ум м а на

С у м м а на

ЛИ» п /п

Н аи м енован и е пока ш геля

едлпм .

К оличество

(т а р и ф ), руб.

2 0 2 4 год, ру б .

Сумма

на

2025 год, руб.

2026 год, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

X

X

X

4 ()()().()()

0 ,0 0

0 ,0 0

X

X

X

1 14 0 4 8 ,0 0

1 14 0 4 8 .0 0

1 14 0 4 8 .0 0

X

X

X

8 9 7 8 7 ,8 2

8 9 7 8 7 ,8 2

8 9 7 8 7 .8 2

2 0 7 8 3 5 ,8 2

2 0 3 8 3 5 ,8 2

2 0 3 8 3 5 ,8 2

ост ат ок па ли ц ево м счет е
у ч р е ж д е н и я (п о ж е р т в о в а н и я )
1

п р и о б р ет ен и е бум аги
при обретен и е предм етов
л и ч н о й ги ги ен ы для
восп и тан н и ков согласн о
расчета поступ лен и я

2

р од и тельской платы

.

при обретен и е канцелярских
3

то в а р о в (п л а т н ы е у слуги )
И того

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (5)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

244__________________________________

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Обоснования (расчеты) расходов на оплату' работ, услуг по содержанию имущества (225)
№

Н аи м ен ов ан и е п ок азател я

2

1

1

С ум м а на 2024

С у м м а на 2025

С у м м а на 2026

год, руб.

год, руб.
4

год, руб.

Л

5

Субсидия МАДОУ № 9 на замену
линолеума группы № ]

329 124,32

0

0

И того:

3 2 9 1 2 4 ,3 2

0

0

v

Сведения о вносимых изменениях № 2 по МАДОУ № 9
по виду поступлений
по виду выплат

130

244

НФО (2)__________________
С у м м а и з м е н е н и й на
Код по бю дж ет ной

2024 год

Н аим ено в ан ие показат еля

кл ассиф и кац ии РФ

(+ ; ■), РУб.

1

2

3

Поступления, всего

0 ,0 0

в том числе:

130

д о х о д ы от при н осящ ей д о х о д д ея тел ь н ости

Выплаты, всего

0 .0 0
0 ,0 0

о с т а т о к на л и ц е в о м сч е т е у ч р е ж д е н и я (р о д и т е л ь с к а я п лат а) - о ц ен к а
и м ущ ест ва

226

12 0 0 0 ,0 0

342

-1 2 0 0 0 ,0 0

о с т а т о к нй л и ц е в о м сч е т е у ч р е ж д е н и я (р о д и т е л ь с к а я п лат а) п р и о б р е т е н и е п р о д у к т о в п и т ан и я

№