Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

Приложение
к Требованиям к составлению и чтверждению шана финансово-хозяйственной
деятельности i осу,дарственного (муниципального) учреждения, утвержденным

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024 г. и плановый нернол 2025 и 2026 годов)
от" 18 "

марта

20

24

г.:

Дата

Орган, осуществляющий

18.03.2024

по Сводному реестру

Управление образования Кушвинского городского округа

Функции и полномочия учредителя

глава по БК

по Сводному реестру

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9
Комбинированного ВИДа____________________________

Учреждение _ __________________________________________________

Единица измерения: руб.

ИНН

6620007575

КПП

668101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма

Код по бюджетной

Наименование показателя

на 20 24

Код

классификации

Аналитический

строки

Российской

код4

г.

г.

на 20 26

г.

первый год

второй год

финансовый год

планового

планового

периода

периода

Федерации 3

1

на 20 25

текущий

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало текущего финансового года '

0001

X

X

1 275 603.65

0

0

Остаток средств на конец текущего финансового года '

0002

X

Доходы, всего:

1000

52 963 884,64

51 365 90832

51 365 908,32

в том числе:

ча пределами
планового

периода
8

.

X

100

•

доходы от собственности, всего

1100

в том числе:

120

1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

52 634 760.32

51 365 908.32

51 365 908.32

1210

130

46 534 378.07

45 265 526.07

45 265 526.07

1211

130

6 100 382.25

6 100 382.25

6 100 382.25

1220

130

1300

140

1310

140

1400

150

329 124.32

1410

150

329 124.32

1411

150

1500

180

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
гадания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

доходы от приносящей доход деятельности

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных

сумм

принудительного изъятия, всего

в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего

/

в том числе:

целевые субсидии
пожертвования

прочие доходы, всего
в том числе:

целевые субсидии

1510

субсидии на осуществление капитальных вложений

1520

доходы от операций с активами, всего

1900

в том числе:

прочие поступления. всего
из них:

1980
1981

510

увеличение стоимости материальных затрат

1982

440

Расходы, всего

2000

х

X

200

54 239 488,29

51 365 90832

5! 365 90832

210

40 485 596.27

39 216 744.27

39 216 744.27

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

в том числе:

2100
2110

X
X

ill

заработная плата

111

211

30 899 929.22

29 925 388.22

29 925 388.22

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

266

195 000.00

195 000.00

195 000.00

X

2120

112

266

0.00

0.00

0.00

X

2130

113

прочие выплаты персоналу. в том числе компенсационного характера

X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий

X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

213

9 390 667.05

9 096 356.05

‘Ш6Ш

9(06

9 096 356.05

в то.)/ числе:

гш

<(9

на иные выплаты работникам

2142

119

V

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2150

131

V

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,

2160

134

подлежащих обложению страховыми взносами

2170

X

139

в том числе:

2171

139

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)

2172

139

2200

300

2210

320

2211

321

социальные и иные выплаты населению, всего

из

...

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:

V

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся

за счет средств стипендиального фонда

2220

340

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства

2230

350

V

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2240

360

V

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

налог на иму шсство организаций и земельный налог

2310

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

2320

291

487 943.00

487 943.00

487 943.00

851

291

487 943.00

487 943.00

487 943.00

852

291

из них:

X

Подготовлено с исиатьзозанпем системы Консулы антП.иос

Сумма

Код по бюджетной
Наименование показателя

на 20 24

Код

классификации

Аналитический

строки

Российской

код4

г.

г.

на 20 26

г

первый год

второй год

финансовый год

планового

планового

периода

периода

Федерации ’

1

на 20 25

текущий

5

ча пределами

планового
периода

8

2

3

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2331

853

X

X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

4

6

7

>

X

24OU

X

из них:

2410

810

взносы в международные организации

2420

862

X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных

2430

863

X

831

X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,

услуг)

вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на ткупку товаров, работ,

услуг,

всего ‘

в том числе:

2500
2520

X

2600
2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2620

242

чакупку товаров, работ,

2630

243

2640

244

услуг

в целях капитального ремонта государственного

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

220

13 265 949.02

11 661 221.05

11 661 221.05

10 543 031.96

9 163 108.87

9 163 108.87

из них:

услуги связи

2641

14 160.00

221

16 Q40.00

коммунальные услуги

2642

244

223

203 290.03

188 914.68

188 914.68

работы. услуги по содержанию имущества

2643

244

225

637 937.90

237 538.37

237 538.37

прочие работы,

244

14 160.00

2644

244

226

2 561 917.96

2 409 750.96

2 409 750.96

страхование

2645

244

227

0.00

0.00

0.00

услуги, работы лтя целей капитальных вложений

2646

244

228

0.00

0.00

0.00

2647

244

310

256 730.00

226 480.00

226 480.00

2648

услуги

увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в

медицинских целях

244

341

30 000.00

30 000.00

30 000.00

увеличение стоимости продуктов питания

244

342

6 493 671.25

5 716 820.04

5 716 820.04

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

244

343

0.00

0.00

0.00

увеличение стоимости строительных материалов

244

344

0.00

0.00

0.00

увеличение стоимости мягкого инвентаря

244

345

0.00

0.00

0.00

увеличение стоимости прочих материальных запасов

244

346

343 444.82

339 444.82

339 444.82

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

244

349

закупка энергетических ресурсов

247

коммунальные услуги

247

0.00

0.00

0.00

2 722 917.06

2 498 112.18

2 498 112.18

223

2 722 917.06

2 498 112.18

2 498 112.18

244

352

X

244

353

X

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с неопределенным сроком полезного использования

2649

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2650

400

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

2651

406

(муниципальными) учреждениями

2652

407

3000

100

в том числе:

Вшила гы. уменьшающие доход, всего *

налог на прибыль'

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость s

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доходs

3030

X

Прочие выплаты, всего9
из них:

X

X

4000
4010

610

X

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Указывается дата поникания 1клана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения I Liana.

В графе 3 отражаются:
по строкам I КХ) -1900 - кода аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов:
по строкам 1980 - 1990 - кода аналитической i руины вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов:

по строкам 2000 - 2652 - кода видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов:

но с (рокам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том'числе налог на прибыль, налог на добавлетшуто стоимость.

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической 1 руины вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2()9н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 5(ХХ)3). и (или) кода иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

По строкам (ХХ)| и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начато и на конец планируемого года, если указанные показатели но решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. планируются на пане
формирования проекта Итана либо указывакчея фактические остатки средств привнесении изменений в утвержденный Итан после завершения отчетного финансовою годи.
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микро таймов), а также за счет возврата

I кжазатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг. отраженные в строке 26(H) Раздела 1 '11остутения и выплаты' 1 Liana, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закушу товаров, работ, услуг" Плана.

11оказате.ть отражается со знаком “минус”.

Подпловлено с использованием системы Консулы антПлюс

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№

Коды

Наименование показателя

п/п

строк

1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего В
*11

1

Год

на 20 24

г.

на 20 25

г.

на 20 26

г.

начала

(текущий

(первый год

(второй год

закупки

финансовый

планового

год)

периода)

планового
•периода)

3

4

5

6

7

26000

X

13 265 949,02

11 661 221,05

И 661 221,05

26100

X

26200

X

26300

X

26400

X

13 265 949.02

И 661 221.05

11 661 221.05

26410

X

6 502 587.62

6 128 149,07

6 128 149.07

за пределами

планового
периода
8

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской

Федерации. 2013. № 14. ст. 1652; 2018. № 32. ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услу г отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 30. ст. 4571; 2018, № 32.

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12

1.1

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12

1.2

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

1.3

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

1.4

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
.

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
1 4.1

(муниципального) задания

в том числе:
1.4 1.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

1 4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

X

6 502 587.62

6 128 149.07

6 128 149.07

26420

X

329 124.32

0,00

0.00

6 434 237.08

5 533 071.98

5 533 071,98

6 434 237.08

5 533 071.98

5 533 071.98

13 265 949.02

11 661 221.05

11 661 221.05

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
1.4.2

кодекса Российской Федерации

в том числе;
1.42.1
1.42.2

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26422

X

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15

26430

X

1 44

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

329 124.32

в том числе:
1.4.4 1
1.44.2

145

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26442

*х

26450

X

за счет прочих источников финансового обеспечения
* в том числе:

1.4.5.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

1 4 5.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

X

26500

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2

Федеральным законом № 44-ФЗ. по соотвстствх юшемх год\ закупки 16

в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

3

Федеральным законом № 223-ФЗ. по соответствмошсму году закупки

26600

X

в том числе по году начала закупки:
26610

Руководитель учреждения

(должное! ь)

Исполнитель

"

IX "

марта 20 24

Мухамедьярова ТА

заведующий

(уполномоченное лицо учреждения)

'••"’(Надпись)

экономист

Крылова В,В.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

______ 2-55-97
(телефон)

г.

(согласовано
ка Управления образования Кушвинского городского округа
(наименование должност уполномоченного лица органа-учредителя)

______ ________________ С. А. Зараменских________
(расшифровка подписи)
Г_1К_-

24

г.

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на ику пку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на заку пку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам). заключенным (планируемым к
заключению) в соответегвии с цюжданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200). а также по котрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о ко1практной системе в ci|>epe шкупок товаров, работ, услуг для государственных и му вицинальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансово! о
юла (строка 26300) и планируемым к заключению в «чпвететвутощем финансовом году (строка 264(H)) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 “Поступления и выплаты" Плана

Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услут. зак;аоченных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными (|>едера.тьными
иконами.
1 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
Госу дарственным (му инициальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

Указывается сумма заку пок товаров, работ, услу г. осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетною учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430. 26440 по соответствующей
|рафс, государственною (муниципального) автономного у чреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей ipa<|>e.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№
п/п

Наименование показателя

I

родительская плата

2

питание сотрудников I
блюдо

3

4

питание сотрудников
комплекс
платные услуги

Стоимость одной услуги за чел, руб.
2024г
2025г
2026г

2024г

Объем услуги, чел
2026г
2025г

2 828,00

2 828,00

180

180

180

4 886 784,00

4 886 784,00

4 886 784.00

13,92

13,92

13,92

55

55

55

167 666,40

167 666,40

167 666,40

51.85

51.85

51.85

24

24

24

272 523.60

272 523,60

272 523,60

X

X

X

х

X

X

X

X

X

X

X

X

773 408.25
6 100 382,25

773 408,25
6 100 382,25

773 408,25
6 100 382,25

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1

Наименование показателя
соглашение № 9 от 25,12.2023

Итого:

2024г

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г

46 534 378,07

45 265 526,07

45 265 526,07

46 534 378,07

45 265 526,07

45 265 526,07

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№
п/п

I

Наименование показателя
ДК 906124062

Итого:

2024г

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г

329 124,32

0

0

329 124,32

0

0

Код аналитической группы подвида доходов

160

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№
п/п

Наименование показателя

2024г

Итого:

Наименование показателя

0

0

0

0

0

150______________________________
приносящая доход деятельность

2024г

Итого:

Наименование показателя

0

0

0,00

0

0

140______________________________
приносящая доход деятельность

2024г

Итого:

Наименование показателя

Итого:

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

№
п/п

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г

0,00

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

п/п

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г

0

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

№
п/п

Сумма поступлений, руб
2026г
2025г

2 828.00

Итого:

№
п/п

2024г

440 _____________________________
приносящая доход деятельность

2024г

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г

0

0

0

0

0

0

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (4)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечёния

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)
КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленны
по
по
№
Должность, группа
е штатные
по
выплатам
выплатам
п/п
должностей
единицы
всего
должностному
компен
стимулиру
окладу
сационного
юшего
характера
характера
1
1

2
3

4

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно вспомогательный
персонал

Прочий персонал
(штатные единицы)
Итого:

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

54 439,44

40 043,00

6006,45

8 389,99

8165,92

751 264,27

519 700,85

34,30

45 274,02

28 374,47

3009,16

13890,39

6791,10

21 430 004,63

21 430 000,00

18,25

18 750,47

15 010,67

581,24

3158,56

2812,57

4 722 304,87

4 722 304,15

15,50

13 172,80

11691,80

1295,19

185,81

1975,92

2 817 661,92

3 792 202,00

X

X

X

х

29 721 235,69

30 464 207,00

X

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
п/п

1

2

Наименование показателя

Сумма на 2024г, руб

Сумма на 2025г. руб

Сумма на 2026г. руб

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (местный бюджет)

20 000,00

20 000,00

20 000,00

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - руководитель
(областной бюджет)

25 000

25 000

25 000

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - педагогический
персонал (областной бюджет)

120 000,00

120 000,00

120 000,00

30 000

30 000

30 000

195 000,00

195 000

195 000

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - прочий персонал
(областной бюджет)
Итого:

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера
1

1

2

3
4

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно вспомогательный
персонал
Прочий персонал
(штатные единицы)
Итого:

1

2
3

4

2
Административно управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно вспомогательный
персонал
Прочий персонал
(штатные единицы)
Итого:

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

54 439,44

40 043,00

6006,45

8 389,99

8165,92

751 264,27

519 700,85

34,30

45 274,02

28 374,47

3009,16

13890,39

6791,10

21 430 004,63

21 430 000,00

18,25

18 750.47

15 010,67

581,24

3158,56

2812,57

4 722 304,87

4 722 304,15

15,50

13 172,80

11691,80

1295,19

185,81

1975,92

2 817 661,92

2 817 661,00

X

X

X

X

29 721 235,69

29 489 666,00

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

X

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера
1

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

54 439,44

40 043,00

6006,45

8 389,99

8165,92

751 264,27

519 700,85

34,30

45 274,02

28 374,47

3009,16

13890,39

6791,10

21 430 004,63

21 430 000,00

18,25

18 750,47

15 010,67

581,24

3158,56

2812,57

4 722 304,87

4 722 304,15

15,50

13 172,80

11691,80

1295,19

185,81

1975,92

2 817 661,92

2 817 661,00

X

X

X

X

29 721 235,69

29 489 666,00

X

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(266)

№
п/п

1
1

Наименование
расходов

2

Численность
работников,
получающих
пособие

Коли­
чество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

3

4

5

6

X

X

X

0

КОСГУ

Сумма, руб.

пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет
Итого:

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов

119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ
№
п/п

1.

Наименование
показателя

Страховые взносы
на оплату труда
в том числе:
административно управленческий
персонал
педагогический
персонал
учебно вспомогательный
персонал
прочий персонал
(местный бюджет)

ставка,%

Сумма взноса Сумма взноса
на 2024г, руб. на 2025г, руб.

(213)

Сумма взноса
на 2026г, руб.

30,2

9 259 079,00

8 964 768,00

8 964 768,00

X

164 499,15

164 499,15

164 499,15

X

6 508 100,00

6 508 100,00

6 508 100,00

X

1 435 195,85

1 435 195,85

1 435 195,85

X

1 151 284,00

856 973,00

856 973,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (4)

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
247

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

5

Сумма на
2024 год, руб.
6

Сумма на
2025 год, руб.
7

Сумма на
2026 год, руб.
8

2066,751

1 449 762,20

1 449 762,20

1 449 762,20

409,9

49,344

20 231,00

20 231,00

20 231,00

97719

10,480

1 024 095,12

1 024 095,12

1 024 095,12

ед.нзм.
3

Количество
4

гКал

550

м3

кВтт

Стоимость
(тариф), руб.

1

теплоэнергия

2

хим подготовленная вода

3

электроэнергии

4

теплоэнергия - за счет остатка на лицевом счете

159 625,53

0,00

0,00

5

электроэнергия - за счет остатка на лицевом счете

65 179,35

0,00

0,00

2 718 893,20

2 494 088,32

2 494 088,32

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

Итого

_________________

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221;
№ п/п

Наименование показателя

1

1
2

2

ед.нзм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2024 год, руб.

3

4

5

6

7

8

мес.
мес.

12
12

600,00
580,00

7 200,00
6 960,00

7 200,00
6 960,00

7 200,00
6 960,00

X

X

X

720,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

3

услуги Интернет
стационарный телефон
услуги абонентского
обслуживания программы

4

Уралпромсервис - за счет остатка на лицевом счете

5

Рудсвязь - за счет остатка на лицевом счете
Итого

560,00

0,00

0,00

16 040,00

14 160,00

14 160,00

Сумма на
2024 год, руб.
6

Сумма на
2025 год, руб.
7

Сумма на
2026 год, руб.
8

Обоснования (расчеты) расходов на оплат) коммунальных услуг (223)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.нзм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

1

холодная вода

м3

1700

32,82

55 798,56

64 521,54

64 521,54

2

водоотведение

м3

2028

20,96

42 516,60

55 051,92

55 051,92

3

плата за НВ на ЦСВ

м3

1014

20,96

21 258,30

0,00

0,00

4

обращение с ТКО

м3

78

888,99

69 341,22

69 341,22

69 341,22

5

водоснабжение - за счет остатка на лицевом счете

9 388,99

0,00

0,00

6

Рифей - за счет остатка на лицевом счете

4 986,36

0,00

0,00

203 290,03

188914,68

188 914,68

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
11аименование показателя

ед.нзм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2024 год, руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

обслуживание приборов учета
теплоэнергии

мес.

9

3000,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

кол - во в год

2

2200,00

4 400,00

4 400,00

4 400,00

кол - во в год

4

8442,82

33 771,29

33 771,29

33 771,29

№ п/п

4

проверка работоспособности
пожарных кранов
дезинсекция, дератизация,
аккарицидная обработка
обслуживание
охран ной,пожарной
сигнализации и системы
оповещения здания

мес.

12

898,00

10 776,00

10 776,00

10 776,00

5

обслуживание средств
тревожной сигнализации

мес.

12

380,40

4 564,80

4 564,80

4 564,80

6

техническое обслуживание
системы видеонаблюдения и
СКУД

мес.

12

2200,00

26 400,00

26 400,00

26 400,00

кол - во в год

1

35000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

X

X

X

33 819,98

2

3

7

8

поверка теплосчетчика
текущий ремонт и устранение,
аварийных ситуаций внутренних
коммуникаций

33 819,98

33 819,98

9

Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете

817,00

0,00

0,00

10

Ф1 'УП "Охрана" МВД - за счет остатка на лицевом счете

344,32

0,00

0,00

II

('ова - ОКО - за счет остатка па лицевом счете

2 000,00

0,00

0,00

12

7'( 'Ж Ху / - за счет остатка на лицевом счете

2 800,00

0,00

0,00

181 693,39

175 732,07

175 732,07

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
Наименование показателя

ед.изм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2024 год, руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

измерение физических факторов,
проведение лабораторных
исследований

X

X

X

87 138,56

87 138,56

87 138,56

чел.

64

2200,00

140 800,00

140 800,00

*
140 800,00

чел.

64 1

1426,00

91 264,00

91 264,00

91 264,00

мес.

12

898,00

10 776,00

10 776,00

10 776,00

мес.

12

3295,20

39 542,40

39 542,40

39 542,40

X

X

1 932 480,00

1 932 480,00

1 932 480,00

№ п/п

2

3
4

медосмотр сотрудников
(женщины)
обследование сотрудников на
носительство норо и
ротовирусной инфекции
мониторинг охраннопожарной сигнализации
круглое) точная охран на стационарных

объектов с высздомопсративной группы,
оборудованных средствами охранно

5

пожарной сигнализации

6

физическая охрана
осуществляемую
сотрудниками ЧОП

7

гигиеническое обучение
сотрудников

8

чел.

64

825,00

52 800,00

52 800,00

52 800,00

чел.

5

900,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

чел.

35

700,00

24 500,00

24 500,00

24 500,00

9

обучение по охране труда
обучение по оказанию первой
помощи и по ПДД

10

обучение по пожарной
безопасности

чел.

3

1500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

11

услуги по активации сервиса
технической поддержки
ВипНет

X

X

X

2 530,00

2 530,00

2 530,00

12

предоставление права
использования лицензии

X

X

X

13 200,00

13 920,00

13 920,00

13

курсы повышения квалификации
(оолас! ной бютжет i

X

X

X

9 750,00

0,00

0,00

14

Сова»- ОКО - за счет остатка на лицевом счете

817,00

0,00

0,00

15

Бымнел - за счет остатка на лицевом счете

124 024,80

0,00

0,00

16

( ова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете
Итого

3 295,20

0,00

0,00

2 541 917,96

2 404 750,96

2 404 750,96

Сумма на
2024 год, руб.
6

Сумма на
2025 год, руб.
7

Сумма на
2026 год, руб.
8

171 250,00

181 000,00

181 000,00

171 250,00

181 000,00

181 000,00

Сумма на
2025 год, руб.
7

Сумма на
2026 год, руб.
8

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)
№ п/п
1

1

Наименование показателя
2

приобретение учебного
оборудования для детей
{облает ной оюд же г)

ед.изм.

Количество

3

4

Стоимость
(тариф), руб.
5

X

X

X

Итого
Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов

№ п/п
1
1

Наименование показателя
2

приобретение вакцины

(341)

4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2024 год, руб.
6

X

X

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

ед.изм.
3

Количество

X

Итого

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания

(342)

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2024 год, руб.
6

Сумма на
2025 год, руб.
7

Сумма на
2026 год, руб.
8

1

приобретение продуктов
питания для детей льготных
категорий согласно
расшифровки по
наименованию продуктов

X

X

X

428 936,04

428 936,04

428 936,04

2

приобретение продуктов
питания ООО "Молочная
Благодать" (приобретение
йогурта)

X

№ п/п
1

1 {аименование показателя
2

Итого

X

74 958,00

74 958,00

74 958,00

503 894,04

503 894,04

503 894,04

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Стоимость
№ п/п Наименование показателя
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.
3

4

5

(346)
Сумма на
2024 год, руб.
6

1

приобретение моющих,
чистящих средств,
хоз.инвентарь

X

X

X

125 469,00

125 469,00

125 469,00

2

приобретение предметов
личной гигиены для детей
льготных категорий

X

X

X

10 140,00

10 140,00

10 140,00

135 609,00

135 609,00

135 609,00

Сумма на
2025 год, руб.
7

Сумма на
2026 год, руб.
8

487 943,00

487 943,00

487 943,00

487 943,00

487 943,00

487 943,00

1

2

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)
Стоимость
Сумма на
№ п/п Наименование показателя
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.
2024 год, руб.
1
2
3
4
6
5

налог на имущество
Итого

Сумма на
2026 год, руб.

7

8

>

Итого

1

Сумма на
2025 год, руб.

X

X

X

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (2)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов
111
Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)
КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
стимулиру
окладу
сационного
юшего
характера
характера
1
2
3
4
7
5
6
Педагогический
1
0,782
39 189,15
0
39189,15
0
персонал

1

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

8

9

10

5878,37

317 185,22

317 185,15

37 889,07

37 889,07

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

X

3 660,78

0

3660,78

0

549,12

3

Прочий персонал

0,833

9 354,24

9 354,24

0

0

1403,14

80 648,05

80 648,00

X

X

X

X

435 722,34

435 722,22

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

Итого:

X

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
Наименование показателя
Сумма в год. руб
п/п
1
пособия за первые три дня временной
2
пособия за первые три дня временной
Итого:

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
п/п
должностей
ед
всего
должностному
компен
окладу
сационного
характера
1
2
3
4
5
6
Педагогический
1
0,782
39 189,15
39189,15
0
персонал

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

LL\

Прочумперсокап
Итого:

3 660,78

X

\

0

3660,78

w

I

X

X

__________ X_________

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
п/п
должностей
ед
всего
должностному
компен
окладу
сационного
характера
1
2
3
4
5
6
Педагогический
1
0,782
39
189,15
39189,15
0
персонал

Районный
коэфициент

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
7

8

9

10

0

5878,37

317 185,22

317 185,15

0

549,12

37 889,07

37 889,07

°

\

mu

х

I

х

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
7

Районный
коэфициент

\ ЯШ
I

435 722,34

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

|

435 722,22

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

8

9

10

0

5878,37

317 185,22

317 185,15

37 889,07

37 889,07

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

X

3 660,78

0

3660,78

0

549,12

3

Прочий персонал

0,833

9 354,24

9 354,24

0

0

1403,14

80 648,05

80 648,00

X

X

X

X

435 722,34

435 722,22

Итого:

X

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(266)
Численность
работников,
получающих
пособие

Коли­
чество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

№
п/п

Наименование
расходов

1

2

3

4

5

Итого:

X

X

X

Сумма, руб.

6

КОСГУ

|

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Код видов расходов

119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ
(213)
№
Наименование
Сумма взноса Сумма взноса Сумма взноса
п/п
показателя
ставка.%
на 2024г, руб. на 2025г, руб. на 2026г, руб.
Страховые взносы
1.
на оплату труда
30,2
131 588,05
131 588,05
131 588,05
в том числе:
педагогический
X
95 789,94
95 789,94
95 789,94
персонал
Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал
прочий персонал

X

11 442,43

11 442,43

11 442,43

X

24 355,68

24 355.68

24 355,68

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9 КФО (2)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
№ п/п
1
1

Наименование показателя
2

электроэнергия (пл. ус.)

3

4

Стоимость
(тариф), руб.
5

кВтч.

384

10,48

ед.изм.

Количество

Итого
Код видов расходов

Сумма на
2024 год, руб.
6

Сумма на
2025 год, руб.
7

8

4 023,86

4 023,86

4 023,86

4 023,86

4 023,86

4 023,86

Сумма на
2026 год, руб.

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

Обоснования (расчеты) рассолов на оплате работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п

Наименование показателя

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2024 год, руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

5

6

7

8

1 806,30

1 806,30

1 806,30

X

60 000,00

60 000.00

60 000,00

X

X

35 313,89

0,00

0,00

X

X

30 000,00

0,00

0,00

127 120,19

61 806,30

61 806,30

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2024 год, руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

5

6

7

8

X

X

5 000,00

5 000.00

5 000,00

X

X

ед.изм.
3

Количество
4

1

обследование технического
состояния бытовой техники,
оргтехники (платные услуги )

X

X

2

установка жироуловителя
(платные услуги)

х

X

3

остаток на лицевом счете
учреждения (платные услуги)
текущий ремонт

4

остаток на лицевом счете
учреждения (платные услуги) обслуживание оргтехники

1

2

X

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих услуг (226)
№ п/п

Наименование показателя

1

2

1

услуги по утилизации бытовой
техники, оргтехники (платные
услуги )

2

остаток на лицевом счете
учреждения (родительская
плата) - оценка имущества

ед.изм.
3

X

Количество
4

Итого

15 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 000,00

5 000,00

Обоснования (расчеты увеличение стоимости основных средств (310)
№ п/п

Наименование показателя

ед.изм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2024 год, руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

приобретение учебного
оборудования (платные услуги)

X

X

X

10 480,00

10 480,00

10 480,00

2

приобретение снегоуборочной
машины (платные услуги 35000, ост на л сч - 40000)

X

X

X

Итого

75 000,00

35 000,00

35 000,00

85 480,00

45 480,00

45 480,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)
Наименование показателя

ед.изм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2024 год, руб.

Сумма на
2025 I од, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

остаток на лицевом счете
учреждения (родительская
плата) - приобретение продуктов
питания

X

X

X

776 851.21

0,00

0.00

2

приобретение продуктов
питания согласно
расшифровки по
наименованию продуктов

X

X

X

4 772 736,00

4 772 736,00

4 772 736,00

3

питание сотрудников согласно
расчета по отчету по
стоимости питания за 2023 год

440 190,00

440 190,00

440 190,00

5 989 777,21

5 212 926,00

5 212 926,00

№ п/п

Итого

X

(346)

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
№ п/п

Наименование показателя

ед.изм.

Количество

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на
2024 год, руб.

Сумма на
2025 год, руб.

Сумма на
2026 год, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

остаток на лицевом счете
учреждения (пожертвования)
приобретение бумаги

X

■ X

X

4 000.00

0,00

е.оо

2

приобретение предметов
личной гигиены для
воспитанников согласно
расчета поступления
родительской платы

X

X

X

114 048,00

114 048,00

114 048,00

3

приобретение канцелярских
товаров (платные услуги)

X

X

X

Итого

89 787,82

89 787,82

89 787,82

207 835,82

203 835,82

203 835,82

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (5)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Обоснования (расчеты) расходов на оплату' работ, услуг по содержанию имущества (225)
Сумма на 2024
год, руб.
3

Сумма на 2025
год, руб.

Сумма на 2026
год, руб.

4

5

Субсидия МАДОУ № 9 на замену
линолеума группы № 1

329 124,32

0

0

Итого:

329 124,32

0

0

№

Наименование показателя

1

2

1

Сведения о вносимых изменениях № 1 по МАДОУ № 9
по виду поступлений
по виду выплат

130

111, 119, 244

КФО (4)

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации РФ

Сумма изменений на
2024 год
(+; ■), руб.

1

2

3

Поступления, всего

1 268 852,00

в том числе:

субсидии на выполнение муниципального задания

130

Выплаты, всего

I 268 852,00
1 268 852,00

заработная плата прочий персонал (местный бюджет)

211

974 541,00

начисления на оплату труда прочий персонал (местный бюджет)

213

294 311,00

услуги абонентского обслуживания программы

221

720,00

предоставление права использования лицензии

226

-720,00

курсы повышения квалификации (областной бюджет)

226

9 750,00

приобретение учебного оборудования (областной бюджет)

310

-9 750,00

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации РФ

Сумма изменений на
2024 год
(+; ■), руб.

1

2

3

по виду поступлений
по виду-выплат

130

244

КФО (2)

Поступления, всего
в том числе:

доходы от приносящей доход деятельности

0,00

130

Выплаты, всего

0,00
0,00

остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - оценка
имущества

226

15 000,00

остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) приобретение продуктов питания

342

-15 000,00

остаток на лицевом счете учреждения (платные услуги) - текущий ремонт

225

-70 000,00

225

30 000,00

310

40 000,00

остаток на лицевом счете учреждения (платные услуги) - обслуживание

оргтехники
остаток на лицевом счете учреждения (платные услуги) - приобретение

снегоуборочной машины

по виду поступлений

по виду выплат

150

244

КФО (5)

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации РФ

Сумма изменений на
2024 год
(+; -), руб.

1

2

3

Поступления, всего

329 124,32

в том числе:

субсидии на иные цели

150

Выплаты, всего

329 124,32

Субсидия МАДОУ № 9 на замену линолеума группы № 1
№ 7

329 124,32

225

329 124,32

от l4. 03. wy протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Мухамедьярова T.A.
асшифровка подписи)

(подпись)
Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»

(подпись)

_______ Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97

Крылова В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)