Подготовлено с использованием системы Консулы ан i ll.нос

1|риложение
к Требованиям к составлению ^утверждению плана финансово-хозяйственной
фтыюго) учреждения. утвержденным
деятельности г
:кой Федерации

АДОУ Х2 9
1Ю.1номочснн<>1 о лица)

диюля (учреждения)

А. Мухамедьярова
(расшифровка подписи)

ря___ 20 23 г.
'301374^

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от"

25 "

декабря

20

23

Коды

Дата

г.:

Орган, осуществляющий

25.12.2023

по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя ____________________

Управление образования КуШВИНСКОГО городского округа____________

глава по БК

по Сводному реестру

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9
Комбинированного ВИДЯ

Учреждение

Единица измерения: руб.

ИНН

6620007575

КПП

668101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма

Код по бюджетной
Наименование показателя

на 20 24

Код

классификации

Аналитический

строки

Российской

код4

г.

текущий
финансовый год

Федерации ’

на 20 25

г.

на 20 26

г.

первый год

второй год

планового

планового

периода

периода

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало теку щего финансового года

0001

X

X

1 275 603.65

0

0

Остаток средств на конец теку щего финансового года '

0002

X

Доходы, всего:

1000

51 365 908,32

51 365 90832

51 365 908,32

1

в том числе:

за пределами

планового

периода
8

-

X

100

•

доходы от собственности, всего

в том числе:
доходы от оказания

1100

120

1110
услуг.

работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

51 365 908.32

51 365 908.32

51 365 908.32

1210

130

45 265 526.07

45 265 526.07

45 265 526.07

1211

130

6 100 382.25

6 100 382.25

6 100 382.25

1220

130

1300

140

1310

140

1400

150

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
доходы от приносящей доход деятельности

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего

в том числе:

_____ пожертвования______
прочие доходы, всего

ш
1500

180

в том числе
целевые субсидии

1510

субсидии на осуществление капитальных вложений

1520

доходы от операций с активами, всего

1900

в том числе:
прочие поступления, всего

1980

V

1981

510

увеличение стоимости материальных затрат

1982

440

Расходы, всего

2000

из них:

X

200

52 641 511,97

51 365 90832

51 365 908.32

210

39 216 744.27

39 216 744.27

39 216 744.27

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

в том числе:

2100

2110

111

х
11
---------------------------х
1

заработная плата

111

211

29 925 388.22

29 925 388.22

29 925 388.22

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

III

266

195 000.00

195 000.00

195 000.00

V

2120

112

266

0.00

0.00

0.00

V

2130

ИЗ

2140

119

213

9 096 356.05

9 096 356.05

9 096 356.05

в том числе:

2141

119

213

9 096 356.05

9 096 356.05

9 096 356.05

на иные выплаты работникам

2142

119

V

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2150

131

V

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2160

134

прочие выплаты персоналу. в том числе компенсационного характера

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений. всего

V

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами

.2170

139

в том числе:

2171

139

V

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)

2172

139

V

2200

300

V

2210

320

2211

321

2220

340

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:

V

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся

за счет средств стипендиального фонда

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства.

2230

350

V

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2240

360

V

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

291

487 943.00

487 943.00

487 943.00

налог на иму шсство организаций и земельный налог

2310

851

291

487 943.00

487 943.00

487 943.00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

2320

852

291

V

и з них:

X

Подготовлено с использованием системы Копсу.ты антПлкм

Сумма

Код по бюджетной
Наименование показателя

на 20 24

Код

классификации

Аналитический

строки

Российской

код4

г.

на 20 25

2

3

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2331

853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

второй год

финансовый год

планового

планового

периода

периода

6

7

810

взносы в международные организации

2420

862

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных

2430

863

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7

4

5

8

X

V

2500
2520

X

831

2600

12 936 824.70

11 661 221.05

11 661 221.05

10 213 907.64

9 163 108.87

9 163 108.87

2610

241

2620

242

закупку товаров, работ, услуг

2630

243

2640

244

220

15 320.00

14 160.00

14 160.00

203 290.03

188 914.68

188 914.68

прочую закупку товаров, работ и услу г. всего

периода

V

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
целях капитального ремонта государственного

планового

1

в том числе:

в

за пределами

\

2410

вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

г.

первый год

2400

из них:

прочие выплаты (кроме выплат на заку'пку товаров, работ, услуг)

на 20 26

текущий

Федерации '

1

г.

из них:
услуги связи

2641

244

221

коммунальные услути

2642

244

223

работы, услуги по содержанию имущества

2643

244

225

348 813.58

237 538.37

237 538.37

прочие работы, услуги

2644

244

226

2 537 887.96

2 409 750.96

2 409 750.96

страхование

2645

244

услуги, работы для целей капитальных вложений

2646

244

228

0.00

0.00

0.00

увеличение стоимости основных средств

2647

244

310

226 480.00

226 480.00

226 480.00

2648

244

0.00

227

0.00

0.00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях

341

30 000.00

30 000.00

30 000.00

увеличение стоимости продуктов питания

244

342

6 508 671.25

5 716 820.04

5 716 820.04

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

244

343

0.00

0.00

0.00

увеличение стоимости строительных материалов

244

344

0.00

увеличение стоимости мягкого инвентаря

244

345

0.00

0.00

0.00

увеличение стоимости прочих материальных запасов

244

346

343 444.82

339 444.82

339 444.82

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

244

349

закупка энергетических ресурсов

247

коммунальные услуги

247

223

244

352

244

353

.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 722 917.06

2 498 112.18

2 498 112.18

2 722 917.06

2 498 112.18

2 498 112.18

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной

деятельности с неопределенным сроком полезного использования

2649

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
капитальные вложения в объекты государственной (му ниципальной) собственности, всего

2650

400

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

2651

406

(муниципальными) учреждениями

2652

407

3000

100

X

в том числе:

Выплат ы, у уleiibiiiaioimic доход, всего 8

У

налог на прибыль s

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость '

3020

X

прочие налоги, у У1сныиаюшие доходs

3030

\

Прочие выплаты, всею9
из них:

X

4000
4010

610

X

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Указывается дата подписания I Liana, а в случае утверждепия I Liana уполномоченным лицом учреждения - .шта утверждения Плана.

В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов:
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов:

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов:
ПО строкам МММ) - М)М) ■ К0.Ы Ж1ИЖ1ЖЙ\р\\ш ВДВД ДОХОДОМ бЮЖШ WCCM^HKWl ДОХОДОВ бюджетов, НО которым планируется пшата ПОЛОГОВ, уменьшающих ДОХОД (в том числе налог на прибыль. налог на добавленную стоимость.

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В

4 >1сазывается к°д классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным прика зом Министерства финансов

оссийской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 5ОООЗ), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если 1 Юрядком органа -

По строкам (МЮ| и (ИМ)2 указываются планируемые суммы остатков средств на начато и на конец планируемого года, если укатанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта I ктана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
1 [оказалели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет. включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

11окататели выша г по расходам на -закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26<М) Раздела 1 "I (вступления и выплаты* 1 клана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 1 (оказатсль отражается со знаком "минус”.

Подготовлено с использованием системы Консл.1ьтантП.иос

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№

Коды

Наименование показателя

п/п

строк

1

на 20 24

г.

на 20 25

г.

на 20 26

г.

начала

(текущий

(первый год

•». (второй год

за пределами

заку пки

финансовый

планового

j планового

планового

год)

периода)

периода)

периода
8

3

4

5

6

7

26000

X

12 936 824.70

И 661 221,05

11 661 221,05

26100

X

26200

X

26300

X

26400

X

12 936 824.70

11 661 221.05

II 661 221.05

6 502 587.62

6 128 149.07

6 128 149.07

6 502 587.62

6 128 149.07

6 128 149.07

0,00

0,00

0.00

6 434 237.08

5 533 071.98

5 533 071,98

6 434 237.08

5 533 071.98

5 533 071.98

12 936 824.70

11 661 221.05

11 661 221.05

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего В
*11

1

Год

в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской

Федерации. 2013. № 14. ст. 1652; 2018. № 32. ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 30. ст. 4571; 2018. № 32.

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12

1.1

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом

году

без

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12

1.2

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона

1.3

223-ФЗ 13

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

в том числе;

за счет су бсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
1.4 1

(муниципального) задания

26410

X

1.4 1.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

1.4 1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

X

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

1 4.2

кодекса Российской Федерации

26420

в том числе:
1 4.2 1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

X

I.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26422

X

1.4 3

за счет субсидий, предоставляемых на ос\ щсствлсние капитальных вложений 15

26430

X

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

в том числе:
1.4 4.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1 4.42

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26442

X

26450

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

X

26500

X

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

в том числе:
145 1

1 4 5.2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему

2

года

закх пки 16

в том числе по году начала заку пки:
26510

Итого по договорам, планиру емым к заключению в соотвстству ющем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом № 223-ФЗ. по соответствующему

3

года

закупки

26600

X

в том числе по году начала закупки:
26610

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Мухамедьярова Т А.

заведующий

(должность)
Исполнитель

декабря 20 23

25 "

(подпись)

(расшифровка подписи)

экономист

Крылова В В.

2-55-97

(должность)

(фамилия. инициалы)

(телефон)

г.

СОГЛАСОВАНО

______________ ^И.о, начальника Управления образования Кушвинского городского округа

I/

Z3 1

(наименование должности >11о.|||омоченно|о лица opi.ina-yi|K тик-ля)

___________

" 25 "

_________________________ С.А Зараменских________

(уодпись)

*
у

декабря

(расшифровка подписи)

20 23

г.

В Разделе 2 “Сведения по выплатам на заку пку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана
" Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к

заключению) в соответствии с |ражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в стрсре закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соотвстству ющем финансовом году (строка 26400) и должны стютвегствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Посту пления и выплаты" Плана.
’■ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и «Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными

законами.

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и «Федеральным законом № 223-ФЗ.
11 I осударспзенным (му ниципальным > бюджетным учреждением показатель не формируется.

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку-товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
трафе. государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Xs
п/п

Наименование показателя

1

родительская плата

2

питание сотрудников 1
блюдо

3

4

питание сотрудников
комплекс
платные услуги

Стоимость одной услуги за чел, руб.
2024г
2025г
2026г

2024г

Объем услуги, чел
2025г
2026г

2 828,00

2 828,00

180

180

180

4 886 784,00

4 886 784.00

4 886 784,00

13,92

13,92

13,92

55

55

55

167 666,40

167 666,40

167 666,40

51,85

51,85

51,85

24

24

24

272 523,60

272 523,60

272 523,60

X

X

X

X

X

X

773 408,25

X

X

X

X

X

X

6 100 382,25

773 408,25
6 100 382,25

773 408,25
6 100 382,25

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1

■

Наименование показателя
соглашение № 9 от 25.12.2023

Итого:

2024г

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г

45 265 326,07

45 265 526,07

45 265 526,07

45 265 526,07

45 265 526,07

45 265 526,07

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№
п/п

Наименование показателя

2024г

Итого:

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г

0

0

0

0

0

0

Код аналитической группы" подвида доходов

160

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№
п/п

Наименование показателя

2024г

Итого:

Наименование показателя

0

0

0

0

0

150____________________________
приносящая доход деятельность

2024г

Итого:

Наименование показателя

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г

0,00

0

0

0,00

0

0

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

Xs
п/п

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г

0

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

№
п/п

140____________________________
приносящая доход деятельность

2024г

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г

0
Итого:

Наименование показателя

Итого:

0

0

0

0

0

0

0

440____________________________
приносящая доход деятельность

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

Xs
п/п

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г

2 828,00

Итого:

№
п/п

2024г

2024г

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г

0

0

0

0

0

0

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (4)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов

111
Субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)

КОСГУ (211)

Среднемесячный размер оплаты

в том числе:
Установленны

№

Должность, группа

е штатные

п/п

должностей

единицы

1

2

по

по

Районный

Фонд оплаты

выплатам

выплатам

коэфициент

труда в год,

должностному

компен

стимулиру

окладу

сационного

юшего

характера

характера

по

всего

руб

Фонд оплаты
труда согласно

доведенных

субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

54 439,44

40 043,00

6006,45

8 389,99

8165,92

751 264,27

519 700,85

34,30

45 274,02

28 374,47

3009,16

13890,39

6791,10

21 430 004,63

21 430 000,00

18,25

18 750,47

15 010,67

581,24

3158,56

2812,57

4 722 304,87

4 722 304,15

15,50

13 172,80

11691,80

1295,19

185,81

1975,92

2 817 661,92

2 817 661,00

X

X

X

X

29 721 235,69

29 489 666,00

Административно -

1

2

управленческий

персонал
Педагогический
персонал
Учебно -

3

вспомогательный
персонал

4

Прочий персонал

(штатные единицы)

Итого:

X

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№

п/п

Наименование показателя

Сумма на 2024г. руб

Сумма на 2025г. руб

Сумма на 2026г. руб

20 000,00

20 000,00

20 000,00

25 000

25 000

25 000

120 000,00

120 000,00

120 000,00

30 000

30 000

30 000

195 000,00

195 000

195 000

1
пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств

работодателя (местный бюджет)

2

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств

работодателя - руководитель
(областной бюджет)

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств

работодателя - педагогический
персонал (областной бюджет)
пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств

работодателя - прочий персонал
(областной бюджет)

Итого:

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:

Установленная

№

Должность, группа

численность,

п/п

должностей

ед

1

2

по

по

Районный

Фонд оплаты

выплатам

выплатам

коэфициент

труда в год,

должностному

компен

стимулиру

окладу

сационного

юшего

характера

характера

по

всего

руб.

Фонд оплаты
труда согласно

доведенных
субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

54 439,44

40 043,00

6006,45

8 389,99

8165,92

751 264,27

519 700,85

34,30

45 274,02

28 374,47

3009,16

13890,39

6791,10

21 430 004,63

21 430 000,00

18,25

18 750,47

15 010,67

581,24

3158,56

2812,57

4 722 304,87

4 722 304,15

15,50

13 172,80

11691,80

1295,19

185,81

1975,92

2 817 661.92

2 817 661,00

X

29 721 235,69

29 489 666,00

Административно 1

2

управленческий

персонал
Педагогический
персонал

Учебно 3

вспомогательный
персонал

4

Прочий персонал
(штатные единицы)
Итого:

X

х

X

X

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты

в том числе:

по

по

Районный

Фонд оплаты

выплатам

выплатам

коэфициент

труда в год,

должностному

компен

стимулиру

окладу

сационного

юшего

характера

характера

Установленная

№

Должность, группа

численность,

п/п

должностей

ед

1

2

по

всего

руб.

Фонд оплаты
труда согласно

доведенных
субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

54 439,44

40 043,00

6006,45

8 389,99

8165,92

751 264,27

519 700,85

34,30

45 274,02

28 374,47

3009,16

13890,39

6791,10

21 430 004,63

21 430 000,00

18,25

18 750,47

15 010,67

581,24

3158,56

2812,57

4 722 304,87

4 722 304,15

15,50

13 172,80

11691,80

1295,19

185,81

1975.92

2 817 661,92

2 817 661,00

X

X

X

X

29 721 235,69

29 489 666,00

Административно -

1

управленческий

персонал
2

Педагогический
персонал
Учебно -

3

вспомогательный

персонал
4

Прочий персонал

(штатные единицы)
Итого:

X

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

КОСГУ

(266)
Коли­

№

п/п

1

1

Наименование

расходов

2

Численность

чество

Размер

работников,

выплат в

получающих

год на

выплаты
(пособия)’в

пособие

одного
работника

месяц, руб.

3

4

5

6

X

X

X

0

Сумма, руб.

пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет

Итого:

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов

119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ

№

Наименование

п/п

показателя

(213)

Сумма взноса

Сумма взноса

Сумма взноса

на 2024г, руб.

на 2025г, руб.

на 2026г, руб.

30,2

8 964 768,00

8 964 768,00

8 964 768,00

X

164 499,15

164 499,15

164 499,15

X

6 508 100,00

6 508 100,00

6 508 100,00

X

1 435 195,85

1 435 195.85

1 435 195.85

X

856 973,00

856 973,00

856 973,00

ставка, %

Страховые взносы

1.

на оплату труда
в том числе:

административно управленческий

персонал

педагогический
персонал

учебно -

вспомогательный
персонал
прочий персонал

(местный бюджет)

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (4)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2024 год, руб.
6

Сумма на
2025 год, руб.
7

Сумма на
2026 год, руб.
8

г Кал

550

2066,751

1 449 762,20

1 449 762,20

1 449 762,20

м3

409,9

49,344

20 231,00

20 231,00

20 231,00

кВтт

97719

10,480

1 024 095,12

1 024 095,12

1 024 095,12

ед.изм.
3

1

теплоэнергия

2

химподготовленная вода

3

электроэнергии

4

теплоэнергия - за счет остатка на лицевом счете

159 625,53

0,00

0,00

5

электроэнергия - за счет остатка на лицевом счете

65 179,35

0,00

0,00

2 718 893,20

2 494 088,32

2 494 088,32

600,00

Сумма на
2024 год, руб.
6
7 200,00

Сумма на
2025 год, руб.
7
7 200,00

Сумма на
2026 год, руб.
8
7 200,00

580,00

Итого

Код видов расходов

_________________
244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Обосновании (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221
№ п/п 1^именование показателя
1
2
1
услуги Интернет
2
стационарный телефон

ед.изм.
3
мес.

Количество
4
12

мес.

12

Стоимость
(тариф), руб.
5

6 960,00

6 960,00

6 960,00

3

Уралпромсервис - за счет остатка на лицевом счете

600,00

0,00

0,00

4

Рудсвязъ - за счет остатка на лицевом счете

560,00

0,00

0,00

15 320,00

14 160,00

14 160,00

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных слуг(223)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2024 год, руб.
6

Сумма на
2025 год, руб.
7

Сумма на
2026 год, руб.
8

1

холодная вода

м3

2238

28,83

64 521,54

64 521,54

64 521,54

2

водоотведение

м3

2648

20,79

55 051,92

55 051,92

55 051,92

3

обращение с ТКО

м3

78

888,99

69 341,22

69 341,22

69 341,22

водоснабжение - за счет остатка на лицевом счете

9 388,99

0,00

0,00

Рифей - за счет остатка на лицевом счете

4 986,36

0,00

0,00

203 290,03

188 914,68

188 914,68

4

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2024 год, руб.
6

Сумма на
2025 год, руб.
7

Сумма на
2026 год, руб.
8

1

обслуживание приборов учета
теплоэнергии

мес.

9

3000,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

2

проверка работоспособности
пожарных кранов

кол - во в год

2

2200,00

4 400,00

4 400,00

4 400,00

кол - во в год

4

8442,82

33 771,29

33 771,29

33 771,29

4

дезинсекция, дератизация,
аккарицидная обработка
обслуживание
охранной,пожарной
сигнализации и системы
оповещения здания

мес.

12

898,00

10 776,00

10 776,00

10 776,00

5

обслуживание средств
тревожной сигнализации

мес.

12

380,40

4 564,80

4 564,80

4 564,80

6

техническое обслуживание
системы видеонаблюдения и
СКУД

мес.

12

2200,00

26 400,00

26 400,00

26 400,00

7

поверка теплосчетчика

кол - во в год

1

35000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

8

текущий ремонт и устранение
аварийных ситуаций
внутренних коммуникаций

33 819,98

33 819,98

33 819,98

3

X

9

('ова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете

817,00

0,00

0,00

10

ФГУП "Охрана" МВД - за счет остатка на лицевом счете

344,32

0,00

0,00

II

С ова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете

2 000,00

0,00

0,00

12

7’6 ’ЖХ° 1 - за счет остатка на лицевом счете

2 800,00

0,00

0,00

181 693,39

175 732,07

175 732,07

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п
1

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2024 год, руб.
6

Сумма на
2025 год, руб.
7

Сумма на
2026 год, руб.
8

X

X

87 138,56

87 138,56

87 138,56

1

Наименование показателя
2
измерение физических факторов,
проведение лабораторных
исследований

2

медосмотр сотрудников
(женщины)

чел.

64

2200,00

140 800,00

140 800,00

140 800,00

3

обследование сотрудников на
носительство норо и
ротовирусной инфекции

чел.

64 •

1426,00

91 264,00

91 264,00

91 264,00

4

мониторинг охраннопожарной сигнализации

мес.

12

898,00

10 776,00

10 776,00

10 776,00

мес.

12

3295,20

39 542,40

39 542,40

39 542,40

X

X

1 932 480,00

1 932 480,00

1 932 480,00

ед.изм.
3

круглосуточная охранна стационарных
объектов с выездомопсративной группы,
оборудованных средствами охранно

5

пожарной сигнализации

6

физическая охрана
осуществляемую
сотрудниками ЧОП

7

гигиеническое обучение
сотрудников

чел.

64

825,00

52 800,00

52 800,00

52 800,00

8

обучение по охране труда

чел.

5

900,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

9

обучение по оказанию первой
помощи и по ПДД

чел.

35

700,00

24 500,00

24 500,00

24 500,00

10

обучение по пожарной
безопасности

чел.

3

1500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

11

услуги по активации сервиса
технической поддержки
ВипНет

X

X

X

2 530,00

2 530,00

2 530,00

12

предоставление права
использования лицензии

X

X

X

13 920,00

13 920,00

13 920,00

13

курсы повышения квалификации
(областной бюджет)

X

14

( Ове/ - ОКО - за счет остатка на лицевом счете

15

вымпел - за счет остатка на лицевом счете

16

(. 'ова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете

Итого

0,00

0,00

0,00

817,00

0,00

0,00

124 024,80

0,00

0,00

3 295,20

0,00

0,00

2 532 887,96

2 404 750,96

2 404 750,96

Сумма на
2025 год, руб.
7

Сумма на
2026 год, руб.
8

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2024 год, руб.
6

X

X

X

181 000,00

181 000,00

181 000,00

181 000,00

181 000,00

181 000,00

приобретение учебного
оборудования для детей
1

(облает ной бюд же г j
Итого

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов

№ п/п
1

1

Наименование показателя
2

приобретение вакцины

(341)

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2024 год, руб.
6

Сумма на
2025 год, руб.
7

Сумма на
2026 год, руб.
8

X

X

X

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Итого

Обоснования (расчеты) У величение стоимости продуктов питания

(342)

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2024 год, руб.
6

Сумма на
2025 год, руб.
7

Сумма на
2026 год, руб.
8

1

приобретение продуктов
питания для детей льготных
категорий согласно
расшифровки по
наименованию продуктов

X

X

X

428 936,04

428 936,04

428 936,04

2

приобретение продуктов
питания ООО "Молочная
Благодать" (приобретение
йогурта)

X

X

74 958,00

74 958,00

74 958,00

503 894,04

503 894,04

503 894,04

№ п/п
1

Наименование показателя
2

Итого

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Стоимость
№ п/п Наименование показателя
ед.пзм.
Количество
(тариф), руб.
1
2
3
4
5
приобретение моющих,
чистящих средств,
1
хоз.инвентарь
X
X
X

2

приобретение предметов
личной гигиены для детей
льготных категорий

(346)
Сумма на
2024 год, руб.
6

Сумма на
2025 год, руб.
7

Сумма на
2026 год, руб.
8

125 469,00

125 469,00

125 469,00

»
X

X

X

Итого

10 140,00

10 140,00

10 140,00

135 609,00

135 609,00

135 609,00

Сумма на
2025 год, руб.
7

Сумма на
2026 год, руб.
8

487 943,00

487 943,00

487 943,00

487 943,00

487 943,00

487 943,00

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельною налога (291)
Сумма на
Стоимость
№ п/п Наименование показателя
ед.пзм.
2024 год, руб.
Количество
(тариф), руб.
1
2
3
5
6
4
1

налог на имущество

Итого

X

х

х

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9 КФО (2)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
№ п/п
1

1

Наименование показателя
2

электроэнергия (пл. ус.)

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2024 год, руб.
6

Сумма на
2025 год, руб.
7

Сумма на
2026 год, руб.
8

кВтч.

384

10.48

4 023,86

4 023,86

4 023,86

4 023,86

4 023,86

4 023,86

Сумма на
2024 год, руб.
6

Сумма на
2025 год, руб.
7

Сумма на
2026 год, руб.
8

1 806,30

1 806,30

1 806,30

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Итого

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

Обоснования (расчет) расходов на oiriaiy работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

Стоимость
(тариф), руб.
5

ед.изм.
3

Количество
4

1

обследование технического
состояния бытовой техники,
оргтехники (платные услуги )

X

X

2

установка жироуловителя
(платные услуги)

X

X

X

3

остаток на лицевом счете
учреждения (платные услуги)
текущий ремонт

X

X

X

Итого

105 313,89

0,00

0,00

167 120,19

61 806,30

61 806,30

Сумма на
2024 год, руб.
6

Сумма на
2025 год, руб.
7

Сумма на
2026 год, руб.
8

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих услуг (226)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

1

услуги по утилизации бытовой
техники, оргтехники (платные
услуги )

X

X

X

5 000,00

5 000.00

5 00.0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Сумма на
2024 год, руб.
6

Сумма на
2025 год, руб.
7

Сумма на
2026 год, руб.
8

10 480,00

10 480,00

10 480,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

45 480,00

45 480,00

45 480,00

Сумма на
2024 год, руб.
6

Сумма на
2025 год, руб.
7

Сумма на
2026 год, руб.
8

791 851.21

0,00

0,00

X

4 772 736,00

4 772 736,00

4 772 736,00

X

440 190,00

440 190,00

440 190,00

6 004 777,21

5 212 926,00

5 212 926,00

Итого

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

1

приобретение учебного
оборудования (платные услуги)

X

2

приобретение снегоуборочной
машины (платныеуслуги)

X

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

X

Итого

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания
№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

1

остаток на лицевом счете
учреждения (родительская
плата) - приобретение продуктов
питания

X

2

приобретение продуктов
питания согласно
расшифровки по
наименованию продуктов

X

3

питание сотрудников согласно
расчета по отчету по
стоимости питания за 2023 год

X

Итого

Количество
4

X

(342)

Стоимость
(тариф), руб.
5

(346)

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Сумма на
2026 год, руб.

6

Сумма на
2025 год, pv6.
7

X

4 000,00

0,00

в.оо

X

114 048,00

114 048,00

114 048,00

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2024 год, руб.

1

остаток на лицевом счете
учреждения (пожертвования)
приобретение бумаги

X

X

2

приобретение предметов
личной гигиены для
воспитанников согласно
расчета поступления
родительской платы

X

3

приобретение канцелярских
товаров (платные услуги)

X

№ п/п
1

Наименование пока $атсля
2

Итого

у

X

8

89 787,82

89 787,82

89 787,82

207 835,82

203 835,82

203 835,82

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 9
КФО (2)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)
КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
стимулиру
окладу
сационного
юшего
характера
характера
1
2
3
4
5
6
7
Педагогический
1
0,782
39 189,15
39189,15
0
0
персонал

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

8

9

10

5878,37

317 185,22

317 185,15

37 889,07

37 889,07

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

X

3 660,78

0

3660,78

0

549,12

3

Прочий персонал

0,833

9 354,24

9 354,24

0

0

1403,14

80 648,05

80 648,00

х

X

X

X

435 722,34

435 722,22

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

Итого:

X

Обоснования
на
№
Наименование показателя
п/п
1
пособия за первые три дня временной
2
пособия за первые три дня временной
Итого:

персоналу в денежной форме (266)
Сумма в год. руб

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
п/п
должностей
ед
всего
должностному
компен
окладу
сационного
характера
1
2
3
4
5
6
Педагогический
1
0,782
39 189,15
39189,15
0
персонал

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

7

8

9

10

0

5878,37

317 185,22

317 185,15

37 889,07

37 889,07

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

X

3 660,78

0

3660,78

0

549,12

3

Прочий персонал

0,833

9 354,24

9 354,24

0

0

1403,14

80 648,05

80 648,00

X

X

X

X

435 722,34

435 722,22

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

Итого:

X

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
п/п
должностей
всего
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера
1
2
3
4
5
6
Педагогический
1
0,782
39 189,15
39189,15
0
персонал

2

Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал

3

Прочий персонал
Итого:

X

0,833

3 660,78

9 354,24

X

0

3660,78

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
7

8

9

10

0

5878.37

317 185,22

317 185,15

0

549,12

37 889,07

37 889,07

9 354,24

0

0

1403,14

80 648,05

80 648,00

X

X

X

X

435 722,34

435 722,22

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(266)
Численность
работников,
получающих
пособие

Коли­
чество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

№
п/п

Наименование
расходов

1

2

3

4

5

Итого:

X

X

X

Сумма, руб.

6

КОСГУ

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Код видов расходов

119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ
(213)
№
Наименование
Сумма взноса Сумма взноса Сумма взноса
п/п
показателя
ставка,%
на 2024г, руб. на 2025г, руб.
на 2026г, руб.
Страховые взносы
1.
на оплату труда
30,2
131 588,05
131 588,05
131 588,05
в том числе:
педагогический
персонал
X
95 789,94
95 789,94
95 789,94
Компенсация за
неиспользованный
отпуск педагогический
персонал
прочий персонал

X

11 442,43

11 442,43

11 442,43

X

24 355,68

24 355,68

24 355,68